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SELECCIONE EL AREA CRÍTICA QUE DESEA ANALIZAR:
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PRODUCCIÓN |
CALIDAD |
CLAVE | INDICADORES BÁSICOS | ESTADO | -R- | -P- | DESV | TEND | RSP | ZOOM | --> . | --> . |
. | Nº DE PIEZAS DEFECTUOSAS | 14 | 15 | 6'67% | PROD | (7%) | (10%) | |||
X | Nº DE RECLAMACIONES A PROVEEDORES | 20 | 20 | - | PROD | (9%) | (11'5%) | |||
X | Nº DE RECLAMACIONES DE CLIENTES | 22 | 20 | (10%) | PROD | (9%) | (11'5%) | |||
X | PORCENTAJE DE PRODUCTO RECICLABLE | 81'5 | 80 | 1'87% | PROD | (3'5%) | (7%) |
NIVEL DE PRODUCCIÓN |
CLAVE | INDICADORES BÁSICOS | ESTADO | -R- | -P- | DESV | TEND | RSP | ZOOM | --> . | --> . |
. | VOLUMEN GLOBAL (EN MILES) | 71'32 | 76'84 | (7'18%) | PROD | (7%) | (9'5%) | |||
X | Nº DE UNID. PRODUCIDAS POR DÍA | 198 | 214 | (7'48%) | PROD | (7%) | (9'5%) |
NIVEL DE EXISTENCIAS |
CLAVE | INDICADORES BÁSICOS | ESTADO | -R- | -P- | DESV | TEND | RSP | ZOOM | --> . | --> . |
. | UNIDADES TERMINADAS EN STOCK (MILES) | 1'3 | 1'25 | (4%) | PROD | (6%) | (8'5%) | |||
. | UNIDADES EN CURSO | 19 | 20 | 5% | PROD | (4%) | (7'5%) |
COSTES COMPETITIVOS |
CLAVE | INDICADORES BÁSICOS | ESTADO | -R- | -P- | DESV | TEND | RSP | ZOOM | --> . | --> . |
. | COSTE DEL PROCESO PRINCIPAL / COSTE TOTAL | -- | -- | -- | PROD | (--) | (--) |
PRODUCTIVIDAD |
PRODUCTIVIDAD GLOBAL |
CLAVE | INDICADORES BÁSICOS | ESTADO | -R- | -P- | DESV | TEND | RSP | ZOOM | --> . | --> . |
X | Bº OBTENIDO / RECURSOS EMPLEADOS | 131 | 150 | (12'67%) | DG | (6%) | (10%) |
PRODUCTIVIDAD DE LA EMPRESA |
CLAVE | INDICADORES BÁSICOS | ESTADO | -R- | -P- | DESV | TEND | RSP | ZOOM | --> . | --> . |
X | VALOR AÑADIDO / GASTOS GENERALES | 142 | 140 | 1'43% | DG | (5%) | (8%) | |||
. | MARGEN EMPRES. / GASTOS ADMINISTRATIVOS | 145 | 140 | 3'57% | DG | (5%) | (8%) |
PRODUCTIVIDAD DEL TRABAJO |
CLAVE | INDICADORES BÁSICOS | ESTADO | -R- | -P- | DESV | TEND | RSP | ZOOM | --> . | --> . |
. | MARGEN BRUTO / SUELDOS Y CARGAS SOC. | 129 | 150 | (14%) | DG | (7%) | (11%) | |||
X | Nº DE UNID. PRODUCIDAS POR DÍA | 198 | 214 | (7'48%) | RRHH | (7%) | (9'5%) | |||
X | Nº DE UNID. PRODUC. POR DÍA Y EMPLEADO | 3'17 | 3'5 | (33%) | RRHH | (12%) | (16'5%) |
CLIENTELA |
SATISFACCIÓN DE LOS CLIENTES |
CLAVE | INDICADORES BÁSICOS | ESTADO | -R- | -P- | DESV | TEND | RSP | ZOOM | --> . | --> . |
X | Nº CLIENTES QUE REPITEN COMPRA | 68 | 60 | 13'3% | MKT | (7'5%) | (12%) | |||
. | INTENCIÓN DE COMPRA | -- | -- | -- | MKT | (--) | (--) | |||
. | TIEMPO MEDIO ATENCIÓN AL CLIENTE (MIN.) | 32 | 25 | 7 | MKT | (6 M.) | (10 M.) | |||
X | INGRESOS POR CLIENTE (MILES) | 2345 | 2250 | 4'22% | MKT | (4%) | (6'5%) | |||
X | Nº DE RECLAMACIONES DE CLIENTES | 22 | 20 | (10%) | PROD | (9%) | (11'5%) |
CALIDAD DEL PRODUCTO |
CLAVE | INDICADORES BÁSICOS | ESTADO | -R- | -P- | DESV | TEND | RSP | ZOOM | --> . | --> . |
X | Nº DE RECLAMACIONES DE CLIENTES | 22 | 20 | (10%) | PROD | (9%) | (11'5%) | |||
X | PRODUCTOS FABRICADOS BIEN PRIMER INTENTO | 95% | 94% | 1'06% | PROD | (4%) | (6%) | |||
. | CLIENTES REPETIDORES / CLIENTES PRIMERA VEZ | 0'97 | 1 | 3% | MKT | (4%) | (7'5%) |
RECURSOS HUMANOS |
COMPOSICIÓN DE LA PLANTILLA |
CLAVE | INDICADORES BÁSICOS | ESTADO | -R- | -P- | DESV | TEND | RSP | ZOOM | --> . | --> . |
X | MANDOS INTERMEDIOS / PLANTILLA TOTAL | 0'27 | 0'25 | (8%) | DG | (9%) | (12%) | |||
X | PERSONAL INDIRECTO / PERSONAL DIRECTO | 0'16 | 0'15 | (6'67%) | RRHH | (8%) | (10%) |
NIVEL SALARIAL |
CLAVE | INDICADORES BÁSICOS | ESTADO | -R- | -P- | DESV | TEND | RSP | ZOOM | --> . | --> . |
X | SALARIO MÁS ALTO / SALARIO MÁS BAJO | 4'25 | 4'5 | 5'56% | PROD | (5%) | (7'5%) |
AMBIENTE |
CLAVE | INDICADORES BÁSICOS | ESTADO | -R- | -P- | DESV | TEND | RSP | ZOOM | --> . | --> . |
X | NIVEL DE ABSENTISMO | 18 | 12 | (50%) | RRHH | (8%) | (15%) | |||
X | Nº DE SUGERENCIAS DE LA PLANTILLA | 38 | 50 | (24%) | RRHH | (10%) | (18%) |
SEGURIDAD E HIGIENE |
CLAVE | INDICADORES BÁSICOS | ESTADO | -R- | -P- | DESV | TEND | RSP | ZOOM | --> . | --> . |
X | Nº DE ACCIDENTES GRAVES POR MES | 0'25 | 1'25 | 80% | RRHH | (5%) | (7'5%) | |||
X | Nº DE ACCIDENTES LEVES POR AÑO | 63 | 50 | (26%) | RRHH | (22%) | (30%) |
FORMACIÓN |
CLAVE | INDICADORES BÁSICOS | ESTADO | -R- | -P- | DESV | TEND | RSP | ZOOM | --> . | --> . |
X | GASTOS DE FORMACIÓN / GASTOS TOTALES | 0'7% | 2'5% | (72%) | DG | (35%) | (50%) |
SITUACIÓN COMERCIAL |
VENTAS Y CUOTAS DE MERCADO |
CLAVE | INDICADORES BÁSICOS | ESTADO | -R- | -P- | DESV | TEND | RSP | ZOOM | --> . | --> . |
X | Nº UNIDADES VENDIDAS POR MES | 5835 | 6300 | (7'38%) | MKT | (8'5%) | (11%) | |||
X | PARTICIPACIÓN ABSOLUTA MCDO NACIONAL | 18 | 18 | -- | MKT | (6%) | (8'5%) | |||
. | VOLUMEN VENTAS (MILES DE MLL.) | 10'211 | 11'025 | (7'38%) | MKT | (8%) | (10%) |
DISTRIBUCIÓN Y PUBLICIDAD |
CLAVE | INDICADORES BÁSICOS | ESTADO | -R- | -P- | DESV | TEND | RSP | ZOOM | --> . | --> . |
X | GTOS. PUBLICIDAD / MARGEN BRUTO | 19% | 22% | (13'64%) | MKT | (10%) | (15%) | |||
. | VENTAS TOT. / Nº VENDEDORES (M. MLL.) | 0'73 | 0'8 | (8'75%) | MKT | (10%) | (15%) | |||
X | VENDEDORES DISPONIBLES / V. NECESARIOS | 19% | 22% | (13'64%) | RRHH | (20%) | (30%) |
COMPRAS |
CLAVE | INDICADORES BÁSICOS | ESTADO | -R- | -P- | DESV | TEND | RSP | ZOOM | --> . | --> . |
X | COMPRAS A PROVEED. MAYOR / COMPRAS TOT. | 65 | 60 | 8'33% | COMP | (5%) | (7'5%) | |||
. | PERÍODO MEDIO DE PAGO (DÍAS) | 120 | 90 | 33'3% | FIN | (6%) | (8'5%) | |||
X | NIVEL DE "OUT-SOURCING" | 22 | 22 | -- | FIN | (5%) | (7'5%) |
COMPETENCIA |
CLAVE | INDICADORES BÁSICOS | ESTADO | -R- | -P- | DESV | TEND | RSP | ZOOM | --> . | --> . |
X | RANKING EN EL SECTOR NACIONAL | 6 | 7 | ** | DG | 10 | 13 |
NUEVOS PRODUCTOS |
CLAVE | INDICADORES BÁSICOS | ESTADO | -R- | -P- | DESV | TEND | RSP | ZOOM | --> . | --> . |
X | VENTAS NUEVOS PRODUCTOS / VENTAS TOT. | 21% | 24% | (15%) | MKT | (10%) | (17%) | |||
X | Nº DE PTOS. NUEVOS VENDIDOS AL MES | 1225 | 1500 | (18'3%) | MKT | (15%) | (20%) |
SITUACIÓN FINANCIERA |
RENTABILIDAD |
CLAVE | INDICADORES BÁSICOS | ESTADO | -R- | -P- | DESV | TEND | RSP | ZOOM | --> . | --> . |
X | RENTABILIDAD ECONÓMICA | 7'97 | 8'5 | (6'24%) | FIN | (6%) | (8'5%) | |||
X | RENTABILIDAD FINANCIERA | 7'42 | 8'305 | (10'66%) | FIN | (7'5%) | (11'5%) |
ESTRUCTURA |
CLAVE | INDICADORES BÁSICOS | ESTADO | -R- | -P- | DESV | TEND | RSP | ZOOM | --> . | --> . |
X | LIQUIDEZ | 1'03 | 1'6 | (35'63%) | FIN | (20%) | (40%) | |||
X | SOLVENCIA | 1 | 1'2 | (16'67%) | FIN | (15%) | (18%) | |||
X | ENDEUDAMIENTO | 0'73 | 0'85 | 14'12% | FIN | (7%) | (12'5%) |
MARGEN Y ROTACIÓN |
CLAVE | INDICADORES BÁSICOS | ESTADO | -R- | -P- | DESV | TEND | RSP | ZOOM | --> . | --> . |
X | MARGEN SOBRE VENTAS | 1'19 | 1'2 | (0'83%) | FIN | (6%) | (8%) | |||
X | ROTACIÓN DEL ACTIVO | 6'7 | 7'1 | (5'63%) | FIN | (7%) | (9'5%) |
INVERSIÓN Y FINANCIACIPÓN A LP |
CLAVE | INDICADORES BÁSICOS | ESTADO | -R- | -P- | DESV | TEND | RSP | ZOOM | --> . | --> . |
X | COEFICIENTE BÁSICO DE FINANCIACIÓN | 1'21 | 1 | (21%) | FIN | (15%) | (25%) |
COSTES FINANCIEROS |
CLAVE | INDICADORES BÁSICOS | ESTADO | -R- | -P- | DESV | TEND | RSP | ZOOM | --> . | --> . |
X | COBERTURA DE CARGAS FINANCIERAS | 24% | 25% | (4%) | FIN | (5%) | (9'5%) | |||
X | APALANCAMIENTO FINANCIERO | 1'65 | 1'5 | (10%) | FIN | (12%) | (15%) |
NUEVAS TECNOLOGÍAS |
SISTEMAS DE ANÁLISIS Y DISTRIBUCIÓN DE LA INFORMACIÓN |
CLAVE | INDICADORES BÁSICOS | ESTADO | -R- | -P- | DESV | TEND | RSP | ZOOM | --> . | --> . |
X | % REDUCCIÓN DE COSTES DE TELEFONÍA | 65 | 50 | 30% | CTRL | (10%) | (15%) |
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO |
CLAVE | INDICADORES BÁSICOS | ESTADO | -R- | -P- | DESV | TEND | RSP | ZOOM | --> . | --> . |
X | GASTOS I+D NUEVAS TECNOLOGÍAS / GASTOS TOTALES |
9'5% | 8% | 18'75% | DG | (5'5%) | (9%) |