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PRINCIPAL


-(LA SIMULACIÓN PRACTICADA EN ESTE MODELO HA SIDO REALIZADA PARA PERÍODOS ANUALES)-

SELECCIONE EL AREA CRÍTICA QUE DESEA ANALIZAR:












PRODUCCIÓN

[ CALIDAD | PRODUCCION | EXISTENCIAS | COSTES COMPETITIVOS ]

CALIDAD
CLAVE INDICADORES BÁSICOS ESTADO -R- -P- DESV TEND RSP ZOOM --> . --> .
. Nº DE PIEZAS DEFECTUOSAS 14 15 6'67% PROD (7%) (10%)
X Nº DE RECLAMACIONES A PROVEEDORES 20 20 - PROD (9%) (11'5%)
X Nº DE RECLAMACIONES DE CLIENTES 22 20 (10%) PROD (9%) (11'5%)
X PORCENTAJE DE PRODUCTO RECICLABLE 81'5 80 1'87% PROD (3'5%) (7%)


NIVEL DE PRODUCCIÓN
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. VOLUMEN GLOBAL (EN MILES) 71'32 76'84 (7'18%) PROD (7%) (9'5%)
X Nº DE UNID. PRODUCIDAS POR DÍA 198 214 (7'48%) PROD (7%) (9'5%)


NIVEL DE EXISTENCIAS
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. UNIDADES TERMINADAS EN STOCK (MILES) 1'3 1'25 (4%) PROD (6%) (8'5%)
. UNIDADES EN CURSO 19 20 5% PROD (4%) (7'5%)


COSTES COMPETITIVOS
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. COSTE DEL PROCESO PRINCIPAL / COSTE TOTAL -- -- -- PROD (--) (--)




PRODUCTIVIDAD

[ PRODUCTIVIDAD GLOBAL | PRODUCTIVIDAD DE LA EMPRESA | PRODUCTIVIDAD DEL TRABAJO ]

PRODUCTIVIDAD GLOBAL
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X Bº OBTENIDO / RECURSOS EMPLEADOS 131 150 (12'67%) DG (6%) (10%)


PRODUCTIVIDAD DE LA EMPRESA
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X VALOR AÑADIDO / GASTOS GENERALES 142 140 1'43% DG (5%) (8%)
. MARGEN EMPRES. / GASTOS ADMINISTRATIVOS 145 140 3'57% DG (5%) (8%)


PRODUCTIVIDAD DEL TRABAJO
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. MARGEN BRUTO / SUELDOS Y CARGAS SOC. 129 150 (14%) DG (7%) (11%)
X Nº DE UNID. PRODUCIDAS POR DÍA 198 214 (7'48%) RRHH (7%) (9'5%)
X Nº DE UNID. PRODUC. POR DÍA Y EMPLEADO 3'17 3'5 (33%) RRHH (12%) (16'5%)




CLIENTELA

[ SATISFACCIÓN DE LOS CLIENTES | CALIDAD DEL PRODUCTO ]

SATISFACCIÓN DE LOS CLIENTES

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X Nº CLIENTES QUE REPITEN COMPRA 68 60 13'3% MKT (7'5%) (12%)
. INTENCIÓN DE COMPRA -- -- -- MKT (--) (--)
. TIEMPO MEDIO ATENCIÓN AL CLIENTE (MIN.) 32 25 7 MKT (6 M.) (10 M.)
X INGRESOS POR CLIENTE (MILES) 2345 2250 4'22% MKT (4%) (6'5%)
X Nº DE RECLAMACIONES DE CLIENTES 22 20 (10%) PROD (9%) (11'5%)


CALIDAD DEL PRODUCTO

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X Nº DE RECLAMACIONES DE CLIENTES 22 20 (10%) PROD (9%) (11'5%)
X PRODUCTOS FABRICADOS BIEN PRIMER INTENTO 95% 94% 1'06% PROD (4%) (6%)
. CLIENTES REPETIDORES / CLIENTES PRIMERA VEZ 0'97 1 3% MKT (4%) (7'5%)



RECURSOS HUMANOS

[ COMPOSICIÓN | NIVEL SALARIAL | AMBIENTE | SEGURIDAD E HIGIENE | FORMACIÓN ]

COMPOSICIÓN DE LA PLANTILLA
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X MANDOS INTERMEDIOS / PLANTILLA TOTAL 0'27 0'25 (8%) DG (9%) (12%)
X PERSONAL INDIRECTO / PERSONAL DIRECTO 0'16 0'15 (6'67%) RRHH (8%) (10%)


NIVEL SALARIAL
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X SALARIO MÁS ALTO / SALARIO MÁS BAJO 4'25 4'5 5'56% PROD (5%) (7'5%)


AMBIENTE
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X NIVEL DE ABSENTISMO 18 12 (50%) RRHH (8%) (15%)
X Nº DE SUGERENCIAS DE LA PLANTILLA 38 50 (24%) RRHH (10%) (18%)


SEGURIDAD E HIGIENE
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X Nº DE ACCIDENTES GRAVES POR MES 0'25 1'25 80% RRHH (5%) (7'5%)
X Nº DE ACCIDENTES LEVES POR AÑO 63 50 (26%) RRHH (22%) (30%)


FORMACIÓN
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X GASTOS DE FORMACIÓN / GASTOS TOTALES 0'7% 2'5% (72%) DG (35%) (50%)



SITUACIÓN COMERCIAL

[ VENTAS Y CUOTAS | DISTRIBUCIÓN Y PUBLICIDAD | COMPRAS | COMPETENCIA | NUEVOS PRODUCTOS ]

VENTAS Y CUOTAS DE MERCADO
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X Nº UNIDADES VENDIDAS POR MES 5835 6300 (7'38%) MKT (8'5%) (11%)
X PARTICIPACIÓN ABSOLUTA MCDO NACIONAL 18 18 -- MKT (6%) (8'5%)
. VOLUMEN VENTAS (MILES DE MLL.) 10'211 11'025 (7'38%) MKT (8%) (10%)


DISTRIBUCIÓN Y PUBLICIDAD
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X GTOS. PUBLICIDAD / MARGEN BRUTO 19% 22% (13'64%) MKT (10%) (15%)
. VENTAS TOT. / Nº VENDEDORES (M. MLL.) 0'73 0'8 (8'75%) MKT (10%) (15%)
X VENDEDORES DISPONIBLES / V. NECESARIOS 19% 22% (13'64%) RRHH (20%) (30%)


COMPRAS
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X COMPRAS A PROVEED. MAYOR / COMPRAS TOT. 65 60 8'33% COMP (5%) (7'5%)
. PERÍODO MEDIO DE PAGO (DÍAS) 120 90 33'3% FIN (6%) (8'5%)
X NIVEL DE "OUT-SOURCING" 22 22 -- FIN (5%) (7'5%)


COMPETENCIA
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X RANKING EN EL SECTOR NACIONAL 6 7 ** DG 10 13


NUEVOS PRODUCTOS
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X VENTAS NUEVOS PRODUCTOS / VENTAS TOT. 21% 24% (15%) MKT (10%) (17%)
X Nº DE PTOS. NUEVOS VENDIDOS AL MES 1225 1500 (18'3%) MKT (15%) (20%)



SITUACIÓN FINANCIERA

[ RENTABILIDAD | ESTRUCTURA | MARGEN Y ROTACIÓN | INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN A LP | COSTES FINANCIEROS ]

RENTABILIDAD
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X RENTABILIDAD ECONÓMICA 7'97 8'5 (6'24%) FIN (6%) (8'5%)
X RENTABILIDAD FINANCIERA 7'42 8'305 (10'66%) FIN (7'5%) (11'5%)


ESTRUCTURA
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X LIQUIDEZ 1'03 1'6 (35'63%) FIN (20%) (40%)
X SOLVENCIA 1 1'2 (16'67%) FIN (15%) (18%)
X ENDEUDAMIENTO 0'73 0'85 14'12% FIN (7%) (12'5%)


MARGEN Y ROTACIÓN
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X MARGEN SOBRE VENTAS 1'19 1'2 (0'83%) FIN (6%) (8%)
X ROTACIÓN DEL ACTIVO 6'7 7'1 (5'63%) FIN (7%) (9'5%)


INVERSIÓN Y FINANCIACIPÓN A LP
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X COEFICIENTE BÁSICO DE FINANCIACIÓN 1'21 1 (21%) FIN (15%) (25%)


COSTES FINANCIEROS
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X COBERTURA DE CARGAS FINANCIERAS 24% 25% (4%) FIN (5%) (9'5%)
X APALANCAMIENTO FINANCIERO 1'65 1'5 (10%) FIN (12%) (15%)



NUEVAS TECNOLOGÍAS

[ SISTEMAS DE ANÁLISIS Y DISTRIBUCIÓN DE LA INFORMACIÓN | INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO ]

SISTEMAS DE ANÁLISIS Y DISTRIBUCIÓN
DE LA INFORMACIÓN
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X % REDUCCIÓN DE COSTES DE TELEFONÍA 65 50 30% CTRL (10%) (15%)


INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
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X GASTOS I+D NUEVAS TECNOLOGÍAS /
GASTOS TOTALES		 9'5% 8% 18'75% DG (5'5%) (9%)