[ALBARANES]
LO_BORRAMOS=¿ Lo borramos ?
OPCION_BORRAR_TODOS_REGISTROS=Borrar todos los registros activos
PREGUNTA_BORRAR_TODOS_REGISTROS=¿ Borramos todos los registros activos ?
NUM_APUNTES_ALBARAN=Número de lineas de apuntes al editar un albarán/presup./ped...
MAXIMO_LINEAS=Máximo
FIJAR_DECIMALES=Al mostrar cantidades podemos fijar los decimales o borrar los ceros a la izquierda del punto decimal.%n%n
+FIJAR_DECIMALES=Por ejemplo la cantidad 123,%1 se mostrará :%n
+FIJAR_DECIMALES=        Fijando decimales = 123,%1%n
+FIJAR_DECIMALES=        Sin fijar decimales = 123%n%n
+FIJAR_DECIMALES=¿ Fijamos decimales ?
PTE=(Pte)
IMP_D_FECHA=FECHA
IMP_C_FECHA=Fecha
IMP_D_NUMERO=NUMERO
IMP_C_NUMERO=Número
IMP_D_CLIENTE=CLIENTE
IMP_C_CLIENTE=Cliente
IMP_D_IMPORTE=IMPORTE
IMP_C_IMPORTE=Importe
IMP_D_FACTURA=FACTURA
IMP_C_FACTURA=Factura
IMP_D_APUNTES=APUNTES
IMP_C_APUNTES=Apuntes
IMP_D_NOTAS=NOTAS
IMP_C_NOTAS=Notas
IMP_D_BASE_IMPONIBLE=BASE IMPONIBLE
IMP_C_BASE_IMPONIBLE=Base Imponible
IMP_D_IRPF=IRPF
IMP_C_IRPF=IRPF
IMP_D_PROVEEDOR=PROVEEDOR
IMP_C_PROVEEDOR=Proveedor
IMP_D_ALB_PROVEEDOR=ALB. PROVEEDOR
IMP_C_ALB_PROVEEDOR=Alb. Proveedor
IMP_D_PRESUPUESTOS=PRESUPUESTO
IMP_C_PRESUPUESTOS=Presupuesto
IMP_D_PEDIDOS=PEDIDO
IMP_C_PEDIDOS=Pedido
IMP_D_ALBARANES=ALBARAN
IMP_C_ALBARANES=Albarán
ALBARANES_EMITIDOS=albaranes emitidos
ALBARANES_RECIBIDOS=albaranes recibidos
PEDIDOS_PROVEEDORES=pedidos a proveedores
PEDIDOS_CIENTES=pedidos de clientes
LISTADO_DE=Listado de
ALBARANES=albaranes
CLIENTE_MM=Cliente
VENTAS=VENTAS
PROVEEDOR_MM=Proveedor
COMPRAS=COMPRAS
C_NUMERO=Número
C_FECHA=Fecha
C_LINEAS=Líneas
C_IMPORTE=Importe
C_FACTURA=Factura
C_PDO=Pdo.
C_PUNTEADO=Punteado
C_OBSERVACIONES=Observaciones
C_BASE_IMP=Base Imp.
C_IRPF=IRPF
C_ALB_PROVEEDOR=Alb. Proveedor
C_PRESUPUESTOS=Presupuesto
C_PEDIDOS=Pedido
C_ALBARANES=Albarán
MOSTRAR_TODOS=Mostrar todos
CAMBIO_NUMERO=Cambio de número
TRASVASE_ENTRE_EMPRESAS=Trasvase entre empresas
EXPORTAR=Exportar
IMPORTAR=Importar
CAMBIO_DECIMALES=Cambio de decimales
EN_CANTIDADES=En cantidades
EN_PRECIOS=En precios
ANCHO_MAXIMO_TEXTO_APUNTES=Ancho máximo del texto en apuntes
AYUDA_BUSQUEDA_ALBARAN=Si empieza por + o por -, hace una búsqueda por importe;Si empieza con * busca el importe sea positivo o negativo;Busqueda por fechas si se indica una fecha (ej.12/9/2);Por número de registro en formato numero o numero/año;Si el texto está en el nombre del
EDICION_PRESUPUESTOS=Edición de Presupuestos
ELIJA_PRESUPUESTO=Elija un Presupuesto
EDICION_PEDIDOS=Edición de Pedidos
ELIJA_PEDIDO=Elija un Pedido
EDICION_ALBARANES=Edición de Albaranes
ELIJA_ALBARAN=Elija un Albarán
LIMITE_ANCHO_TEXTO=Límite ancho texto
N_CARACTERES_MAXIMO_ENTRE_5_Y_128=Nº caracteres máximo (entre 5 y 128)
DATOS=Datos
NO_SE_HAN_ESTABLECIDO_REPARTOS_APUNTES=No se han establecido repartos en los apuntes
FACTURA=Factura
REP=Rep
FALTA_ASIGNAR_REPARTO_FACTURA_PRIMERA=Falta asignar el reparto a la factura primera
NO_ESTABLECIDO_REPARTO=No se ha establecido ningún reparto para asignar a una nueva factura
SIN_REPARTO_NO_OTRA_FACTURA=No hay reparto establecido en apuntes, por lo que no puede haber más de una factura
SIN_REPARTO_NO_CLAVE_REPARTO=No hay reparto establecido en apuntes, por lo que no puede tener la factura clave de reparto
FALTA_INDICAR_CLAVE_REPARTO_FACTURA_POSICION=Falta de indicar la clave de reparto de la factura en la posición
CLAVE_REPARTO_FACTURA_POSICION_REPETIDA=La clave de reparto de la factura en la posición %1 está repetida
CLAVE_REPARTO_FACTURA_POSICION_NO_EN_APUNTES=La clave de reparto de la factura en la posición %1 no está en apuntes
PENDIENTE=Pendiente
FACTURADO=Facturado
AÑADIMOS_NOTAS_ARTICULO_COMO_APUNTES=Añadimos las notas del artículo como apuntes.
SI_QUIERE_ANULAR_MENSAJE_PARAMETROS_FACTURACION=(Si quiere anular este mensaje, Parámetros-Facturación)
PRECIO_VENTA=Precio venta
DCTO_PRECIO_VENTA=Dcto en precio venta
TEXTO_EXTRA=Texto extra
TEXTO_TOTAL_GRUPO=Texto total Grupo
FECHA=Fecha
ALBARAN=albarán
PEDIDO_MN=pedido
PRESUPUESTO_MN=presupuesto
NUMERO_DE=Número de
FECHA_REGISTRO=Fecha Registro
IMPORTE_TOTAL=Importe total
IMPORTE_ANTES=Importe antes
IMPORTE=Importe %1
SUMA_Y_SIGUE=Suma y Sigue
PONER_CONFIGURACION_POR_DEFECTO=Poner la configuración por defecto
CAMBIAR_ROTULOS_CABECERAS=Cambiar los rótulos de las cabeceras
GUARDAR_POSICION_ACTUAL=Guardar la posición actual
COLUMNAS=Columnas
AYUDA_REPARTO=Este campo permite asociar apuntes a facturas diferentes.%n%n
+AYUDA_REPARTO=Sus valores posibles son : %n
+AYUDA_REPARTO=     En blanco = Apunte común a todas las facturas asociadas al albarán%n
+AYUDA_REPARTO=     De 1 a 9 = Bloques asociables a facturas diferentes%n
+AYUDA_REPARTO=     X = Apunte no facturable
DESCUENTO_POR_PRONTO_PAGO=DESCUENTO POR PRONTO PAGO
DESCUENTO_COMERCIAL=DESCUENTO COMERCIAL
DESCUENTO=DESCUENTO
I_R_P_F=I.R.P.F.
FALTA_INDICAR_EL=Falta indicar el
CLIENTE=cliente
PROVEEDOR=proveedor
FALTA_INDICAR_FECHA=Falta indicar la fecha
IRPF=IRPF
ACEPTAR=Aceptar
CANCELAR=Cancelar
IMPRIMIR=Imprimir
FORMATOS=Formatos
COPIAS=Copias
ETIQUETAS=Etiquetas
OTROS=Otros
ACTUALIZAR_PRECIOS=Actualizar precios de artículos de todos los apuntes
PREGUNTA_ACTUALIZAR_PRECIOS=¿ Cambiamos el precio/descuento en todos los apuntes con artículo ?
MAS_DATOS=+ Datos
DE_ALBARAN_EMITIDO=De un albarán emitido
DE_ALBARAN_RECIBIDO=De un albarán recibido
DE_PRESUPUESTO=De un presupuesto
DE_PEDIDO_PROVEEDOR=De un pedido a un proveedor
DE_PEDIDO_CLIENTE=De un pedido de un cliente
NUEVO=Nuevo
EDICION_UN=Edición de un
PEDIDO_PROVEEDOR=pedido a un proveedor
PEDIDO_CLIENTE=pedido de un cliente
JUSTIFICANTES=Justificantes
EXISTEN_YA_APUNTES_QUE_HACEMOS_AÑADIMOS_O_BORRAMOS=Existen ya apuntes, ¿ que hacemos : AÑADIMOS o BORRAMOS ?
PULSE_SI_PARA_AÑADIR_Y_NO_PARA_BORRAR=Pulse SI para AÑADIR y NO para BORRAR
NO_INCLUIRLO_BASE_DEL_IVA=No incluirlo en la base del %1
EDITAR_TIPOS_DE_IVA=Editar los tipos de %1
ELEGIR_DIRECTAMENTE_CUENTA=Elegir directamente una cuenta
EDITAR_TIPOS_OPERACION=Editar los tipos de operación
EXENTO=Exento
NO_DECLARABLE=NO DECLARABLE
NO_SE_HAN_CREADO_TIPOS_DE_IVA=No se han creado los tipos de %1 %nlo que va a producir errores de programa
NO_SE_HAN_CREADO_TIPOS_OPERACION=No se han creado los tipos de operación de facturas lo que va a producir errores de programa
C_NUM=Núm.
C_TIPO=Tipo
C_CODIGO=Código
C_TEXTO=Texto
C_CANTIDAD=Cantidad
C_PRECIO=Precio
C_DCTO=Dcto
C_DESCUENTO=Descuento
C_ACT=Act.
C_ACTUALIZAR=Actualizar
C_REP=Rep.
C_REPARTO=Reparto
C_DCTO2=Dcto2
C_DESCUENTO2=Descuento2
C_DCTO3=Dcto3
C_DESCUENTO3=Descuento3
C_REFERENCIA=Referencia
C_EAN13=EAN13
C_OPERACION=Operación
C_BASE_CALC_DCTOS=Base cálc DCTOS
C_GRUPO=Grupo
C_IMPORTE_BRUTO=Importe bruto
C_ALMACEN=Almacén
C_PRECIO_CON_IVA=Precio con IVA
C_FAMILIA=Familia
C_BUSQUEDA=Búsqueda
NO_TIENE_ALBARANES_PENDIENTES_FACTURAR=No tiene albaranes pendientes de facturar
NO_HAY_ALBARANES_PENDIENTES_FACTURAR=No hay albaranes pendientes de facturar
ELIJA_ALBARANES=Elija albaranes
NO_SE_PUEDE_ASIGNAR_FACTURA_MAS_REPARTO_ALBARAN=No se puede asignar a una factura mas de un reparto de un albarán
C_NUM_ETIQUETAS=Num etiquetas
C_ARTICULO=Artículo
INDICA_ETIQUETAS_IMPRIMIR_POR_CADA_ARTICULO=Indica los etiquetas a imprimir por cada artículo
ARTICULO=Artículo
LIBRE=Libre
DCTO_COM_FACT=Dcto Com Fact
PRONTO_PAGO_FACT=Pronto Pago Fact.
DCTO_COM_ALB=Dcto Com Alb
DCTO_INICIO=Dcto Inicio
TOTAL_GRUPO=Total grupo
TOT_GRUPO_EXTRA=Tot. grupo extra
MAS_TEXTO_ARTICULO=+Texto Artículo
INCREMENTO=Incremento
RETENCION=Retención
SUPLIDO=Suplido
ANTICIPOINI=Anticipo-crear
ANTICIPOPAGO=Anticipo-compensar
ANTICIPO=Anticipo
TOTAL_FINAL=Total final
C_APUNTES=Apuntes
POR_FECHA=Por fecha
EDICION_INVENTARIOS=Edición de Inventarios
ELIJA_INVENTARIO=Elija un Inventario
TOTAL=TOTAL
PARCIAL=PARCIAL
SUBIR=Subir
BAJAR=Bajar
BUSCAR_ARTICULO=Buscar un artículo
INSERTAR_REGISTRO=Insertar un registro
BORRAR_REGISTRO_ACTUAL=Borrar el registro actual
INVENTARIOS=inventarios
NUMERO_INVENTARIO=Número de inventario
TIPO_INVENTARIO=Tipo de inventario
SUMA_IMPORTES=Suma de importes
NUMERO_APUNTES=Número de apuntes
ERROR=ERROR
INVENTARIO_TOTAL=Inventario Total
INVENTARIO_PARCIAL=Inventario Parcial
INVENTARIO=inventario
FALTA_NOMBRE_ARTICULO=Falta el nombre del artículo
FALTA_CODIGO_EAN13_ARTICULO=Falta el código/EAN13 del artículo
EN_APUNTE=En el apunte %1
PEDIDO=Pedido
PRESUPUESTO=Presupuesto
PEDIDOS=Pedidos
PRESUPUESTOS=Presupuestos
FILTRO_PEDIDO=Asociado a un pedido
COPIAMOS_APUNTES=¿ Copiamos sus apuntes ?
VINCULO=Relación
CAMBIO_TIPO_INVENTARIO=Cambio de tipo al inventario actual
CAMBIAMOS_TIPO_INVENTARIO=¿ Cambiamos de tipo al inventario actual ?
CARACTERISTICA=Característica
[ARTICULOS]
C_ELE=Ele
C_ELEGIDO=Elegido
C_DESCRIPCION=Descripción
C_CODIGO=Código
C_PRECIO_VENTA=Precio Venta
C_EN_STOCK=En stock
C_PRECIO_COMPRA=Precio Compra
C_DCTO_COMPRA=Dcto Compra
C_DCTO_1_COMPRA=Dcto 1 Compra
C_DCTO_2_COMPRA=Dcto 2 Compra
C_DCTO_3_COMPRA=Dcto 3 Compra
C_DCTO_VENTA=Dcto Venta
C_DCTO_1_VENTA=Dcto 1 Venta
C_DCTO_2_VENTA=Dcto 2 Venta
C_DCTO_3_VENTA=Dcto 3 Venta
C_NETO_COMPRA=Neto Compra
C_PROVEEDOR=Proveedor
C_FAMILIA=Familia
C_FECHA_INVENT=Fecha invent.
C_INV_INICIAL=Inv. inicial
C_COMPRAS=Compras
C_VENTAS=Ventas
C_PRECIO_VTA+=Precio Vta+
C_MINIMO=Mínimo
EDICION_ARTICULOS=Edición de Artículos
ELIJA_ARTICULO=Elija un Artículo
MOSTRAR_TODOS=Mostrar todos
RECALCULAR_STOCKS=Recalcular stocks
TRASVASE_ENTRE_EMPRESAS=Trasvase entre empresas
EXPORTAR=Exportar
IMPORTAR=Importar
IMPORTAR_ARTICULOS_PROVEEDOR_CSV=Importar artículos de un proveedor (CSV)
LISTA_PRESUPUESTOS_ARTICULO_ACTUAL=Lista de presupuestos del articulo actual
VISUALIZAR_MOVIMIENTOS=Visualizar movimientos
DEL_ARTICULO_ACTUAL=Del artículo actual
DE_TODOS_ARTICULOS=De todos los artículos
ENTRE_DOS_FECHAS=Entre dos fechas
VISUALIZAR_RESUMEN=Resumen entre dos fechas
REHACER_DESCUENTOS_BASE_FAMILIAS=Rehacer descuentos en base a las familias
CAMBIOS_GLOBALES=Cambios globales
VARIACION_PRECIOS=Variación de precios
EN_PRECIO_COMPRA=En el precio de compra
EN_PRECIO_VENTA=En el precio de venta
EN_PRECIO_VENTA_BASE_AL_PRECIO_COMPRA=En el precio de venta en base al precio de compra
VARIACION_DESCUENTOS=Variación de descuentos
DE_COMPRA=De compra
DESCUENTO_1=Descuento 1
DESCUENTO_2=Descuento 2
DESCUENTO_3=Descuento 3
DE_VENTA=De venta
VARIACION_IVA=Variación de los tipos de %1
PREGUNTA_CAMBIO_IVA=Se van a cambiar todos los %1 de los artículos activos,%n%tnuevo %1 = %2,%n ¿ Procedemos al cambio ?
ESTE_ARTICULO_TIENE_MOVIMIENTOS_Y_NO_SE_PUEDE_BORRAR=Este artículo tiene movimientos y no se puede borrar.
BORRAMOS_ARTICULO=¿ Borramos este artículo ?
NUEVO_ARTICULO=Nuevo artículo
MODIFICACION_ARTICULO=Modificación del artículo
LISTADO_ARTICULOS=Listado de artículos
LISTADO_RESUMEN_ARTICULOS=Listado resumen de artículos
FALTA_CODIGO_ARTICULO=Falta el código del artículo
FALTA_NOMBRE_ARTICULO=Falta el nombre del artículo
ARTICULO_GRABADO=Artículo grabado
SEGUIMOS_INTRODUCIENDO_ARTICULOS=¿ Seguimos introduciendo artículos ?
SI_SEGUIMOS_SE_MANTIENEN_TODOS_DATOS_ARTICULO_GRABADO_PARA_FACILITAR_ENTRADA_NUEVO=Si seguimos se mantienen todos los datos del artículo grabado, para facilitar la entrada del nuevo
REHACEMOS_DESCUENTOS_BASE_FAMILIA=¿ Rehacemos descuentos en base a la familia ?
C_CARACTERISTICA=Característica
C_DATO=Dato
POR_DEFECTO=Por defecto
ARTICULOS=artículos
RECALCULAMOS_STOCK_TODOS_ARTICULOS=¿ Recalculamos el stock de todos los artículos ?
ESTE_CODIGO_ESTA_REPETIDO_ARTICULO=Este código está repetido en el artículo
DESDE_QUE_FECHA=¿ Desde que fecha ?
LEYENDO_DATOS=Leyendo datos...
FALTA_DETERMINAR_FAMILIA=Falta determinar la familia
CAMBIAMOS_TAMBIEN_PRIMER_DESCUENTO=¿ Cambiamos también el primer descuento ?
CAMBIAMOS_DESCUENTOS_TODOS_ARTICULOS_ACTIVOS=¿ Cambiamos los descuentos de todos los artículos activos
EN_BASE_FAMILIA_PERTENECIA=en base a la familia de pertenencia ?
PODEMOS_CAMBIAR_SOLO_DESCUENTO_SEGUNDO_Y_TERCERO_DEJANDO_PRIMERO_SIN_MODIFICAR=Podemos cambiar sólo el descuento segundo y tercero, dejando el primero sin modificar.
ASIGNANDO_DESCUENTOS=Asignando descuentos
IMP_D_NOMBRE=NOMBRE
IMP_C_NOMBRE=Nombre
IMP_D_CODIGO=CODIGO
IMP_C_CODIGO=Código
IMP_D_PRECIO_VENTA=PRECIO VENTA
IMP_C_PRECIO_VENTA=Precio Venta
IMP_D_DCTO_VENTA=DCTO VENTA
IMP_C_DCTO_VENTA=Dcto Venta
IMP_D_MINIMO=MINIMO
IMP_C_MINIMO=Mínimo
IMP_D_STOCK=STOCK
IMP_C_STOCK=Stock
IMP_D_VALORSTOCK=VALOR STOCK A PMC
IMP_C_VALORSTOCK=Valor stock a PMC
IMP_D_STOCKFECHA=STOCK A LA FECHA
IMP_C_STOCKFECHA=Stock a la fecha
IMP_D_PRECIO_COMPRA=PRECIO COMPRA
IMP_C_PRECIO_COMPRA=Precio Compra
IMP_D_DCTO_COMPRA=DCTO COMPRA
IMP_C_DCTO_COMPRA=Dcto Compra
IMP_D_PRECIO_NETO_COMPRA=PRECIO NETO COMPRA
IMP_C_NETO_COMPRA=Neto Compra
IMP_D_PROVEEDOR=PROVEEDOR
IMP_C_PROVEEDOR=Proveedor
IMP_D_FAMILIA=FAMILIA
IMP_C_FAMILIA=Familia
IMP_D_NOTAS=NOTAS
IMP_C_NOTAS=Notas
IMP_D_FECHA_INVENTARIO=FECHA INVENTARIO
IMP_C_FECHA_INVENT=Fecha invent.
IMP_D_INVENTARIO_INICIAL=INVENTARIO INICIAL
IMP_C_INV_INICIAL=Inv. inicial
IMP_D_COMPRAS=COMPRAS
IMP_C_COMPRAS=Compras
IMP_D_VENTAS=VENTAS
IMP_C_VENTAS=Ventas
IMP_D_CARACTERISTICA=[%1ª CARACTERISTICA]
IMP_C_CARACTERISTICA=%1ª Característica
PORCENTAJE_INCREMENTO_O_REDUCCION=Porcentaje de incremento o reducción
NUEVO_DESCUENTO=Nuevo descuento
CAMBIO_PRECIOS_COMPRA=Cambio de precios de compra
CAMBIO_PRECIOS_VENTA=Cambio de precios de venta
CAMBIO_DESCUENTO_COMPRA=Cambio del descuento %1 de compra
CAMBIO_DESCUENTO_VENTA=Cambio del descuento %1 de venta
LOS_DESCUENTOS_HAN_SER_0_O_MAYORES_QUE_0_Y_MENORES_QUE_100=Los descuentos han de ser 0 o mayores que 0 y menores que 100
EN_TODOS_ARTICULOS_ACTIVOS=en todos los artículos activos
TRABAJANDO=Trabajando...
C_FECHA=Fecha
C_TIPO=Tipo
C_ENTRADA=Entrada
C_SALIDA=Salida
C_STOCK=Stock
C_PRECIO=Precio
C_DCTO=Dcto
C_NOMBRE=Nombre
C_ALBARAN=Albarán
C_ARTICULO=Artículo
C_VALOR_NETO=Valor neto
C_PRECIO_MEDIO=Precio medio
C_ALMACEN=Almacén
RECALCULANDO_STOCK=Recalculando stock...
MOVIMIENTOS_ARTICULOS=Movimientos de artículos
ENTRE_FECHAS=entre %1 y %2
DESDE_FECHA=desde %1
NOMBRE=Nombre
SUMA_ENTRADAS=Suma de entradas
SUMA_SALIDAS=Suma de salidas
EN_BLANCO=En blanco
SUMA_VALOR_ENTRADAS=Suma de valor de entradas
SUMA_VALOR_SALIDAS=Suma de valor de salidas
IMP_D_ARTICULO=ARTICULO
IMP_D_MARGEN_INICIAL=MARGEN INICIAL
IMP_D_SUMA=SUMA
IMP_C_SUMA=Suma
IMP_D_FECHA=FECHA
IMP_C_FECHA=Fecha
IMP_D_TIPO=TIPO
IMP_C_TIPO=Tipo
IMP_D_ENTRADA=ENTRADA
IMP_C_ENTRADA=Entrada
IMP_D_SALIDA=SALIDA
IMP_C_SALIDA=Salida
IMP_D_PRECIO=PRECIO
IMP_C_PRECIO=Precio
IMP_D_DESCUENTO=DESCUENTO
IMP_C_DCTO=Dcto
IMP_D_ALBARAN=ALBARAN
IMP_C_ALBARAN=Albarán
IMP_C_ARTICULO=Artículo
IMP_D_NETO=NETO
IMP_C_VALOR_NETO=Valor neto
IMP_D_PRECIO_COSTE_MEDIO=PRECIO COSTE MEDIO
IMP_C_COSTE_MEDIO=Coste medio
IMP_D_VALOR_ENTRADA=VALOR ENTRADA
IMP_C_VALOR_ENTRADA=Valor Entrada
IMP_D_VALOR_SALIDA_PRECIO_MEDIO=VALOR SALIDA A PRECIO MEDIO
IMP_C_VALOR_SALIDA=Valor Salida
IMP_D_VALOR_STOCK=VALOR STOCK
IMP_C_VALOR_STOCK=Valor Stock
IMP_D_ALMACEN=ALMACEN
IMP_C_ALMACEN=Almacén
ALMACENES=Almacenes
OBLIGATORIO_CODIGO_EAN13=Es obligatorio que el código o el EAN13, por lo menos uno de los dos, esté indicado, para poder identificar el producto.
IMPORTACION_ARTICULOS_DE=importación de artículos de %1
FALTA_CAMPO_CODIGO_O_EAN13=Falta el campo de código o ean13, necesarios al menos uno para identificar el producto.
ERROR_LINEA=Error en la linea %1
ESTE_ARTICULO_ESTA_ASIGNADO_AL_PROVEEDOR=el artículo ya está asignado a otro proveedor
FALTA_CODIGO=falta el código.
FALTA_NOMBRE_PARA_NUEVO_ARTICULO=falta el nombre para el nuevo artículo.
NO_EXISTE_FAMILIA=no existe la familia
NO_ES_POSIBLE_HACER_MOVIMIENTO=No es posible hacer este movimiento
NO_SE_PUEDEN_AÑADIR_MAS_FAMILIAS=No se pueden añadir mas familias
BORRAMOS=¿ Borramos : %1 ?
GRABAMOS_CAMBIOS=¿ Grabamos los cambios ?
FAMILIAS=Familias
CAMBIO_TEXTO_COLUMNA_DESCRIPCION=Cambio del texto de la columna de descripción
NUEVA_CABECERA=Nueva cabecera
NUEVA_CABECERA_MM=NUEVA CABECERA
INDICA_TEXTO_BUSCAR=Indica el texto a buscar
TEXTO=Texto
NO_SE_HA_ENCONTRADO_NINGUNA_FAMILIA_QUE_CONTENGA=No se ha encontrado ninguna familia que contenga
EDICION_FAMILIAS_ARTICULOS=Edición de las familias de artículos
ACEPTAR=Aceptar
CANCELAR=Cancelar
NUEVA=Nueva
CREAR_FAMILIA_NUEVA=Crear una familia nueva
SUBFAMILIA=SubFamilia
CREAR_SUBAPARTADO_FAMILIA_ACTUAL=Crear un subapartado de la familia actual
EDITAR=Editar
MODIFICAR_FAMILIA_ACTUAL=Modificar la familia actual
BORRAR=Borrar
BORRAR_FAMILIA_ACTUAL=Borrar la familia actual
BUSCAR=Buscar
BUSCA_FAMILIA=Busca una familia
FALTA_NOMBRE_FAMILIA=Falta el nombre de la familia
FIJO=Fijo
ACUMULABLE=Acumulable
AC=Ac
C_NUM=Num
C_ROTULOS_CARACTERISTICAS=Rótulos de las características
COMPRA_Y_VENTA=Compra y Venta
COMPRA=Compra
VENTA=Venta
SE_CORRIGE_SU_POSICION=se corrige su posición
SE_HAN_ENCONTRADO_ERRORES=SE HAN ENCONTRADO ERRORES
ELIJA_FAMILIAS_ARTICULOS_CON_DOBLE_CLICK_RATON_O_ICONO_ELEGIR=Elija las familias de artículos (con doble click del ratón o icono Elegir)
ELEGIR=Elegir
ELIJA_FAMILIA_ACTUAL=Elija la familia actual
EXPANDIR=Expandir
TODO=Todo
GRUPO=Grupo
UN_NIVEL=Un nivel
CONTRAER=Contraer
C_CANTIDAD=Cantidad
C_CLIENTE_PROVEEDOR=Cliente/Proveedor
C_IMPORTE=Importe
C_EAN13=EAN13
C_REP=Rep.
C_DCTO2=Dcto2
C_DCTO3=Dcto3
C_REFERENCIA=Referencia
C_GRUPO=Grupo
C_IMPORTE_BRUTO=Importe bruto
C_CLIENTE=Cliente
CONSULTA_MOVIMIENTOS_ARTICULOS=Consulta de movimientos de artículos
INVENTARIO=Inventario
IMP_D_DESCRIPCION=DESCRIPCION
IMP_C_DESCRIPCION=Descripción
IMP_D_CANTIDAD=CANTIDAD
IMP_C_CANTIDAD=Cantidad
IMP_D_CLIENTE_PROVEEDOR=CLIENTE/PROVEEDOR
IMP_C_CLIENTE_PROVEEDOR=Cliente/Proveedor
IMP_D_IMPORTE=IMPORTE
IMP_C_IMPORTE=Importe
IMP_D_EAN13=EAN13
IMP_C_EAN13=EAN13
IMP_D_REPARTO=REPARTO
IMP_C_REP=Rep
IMP_D_DESCUENTO_2=DESCUENTO 2
IMP_C_DCTO_2=Dcto. 2
IMP_D_DESCUENTO_3=DESCUENTO 3
IMP_C_DCTO_3=Dcto. 3
IMP_D_REFERENCIA=REFERENCIA
IMP_C_REFERENCIA=Referencia
IMP_D_GRUPO=GRUPO
IMP_C_GRUPO=Grupo
IMP_D_IMPORTE_BRUTO=IMPORTE BRUTO
IMP_C_IMPORTE_BRUTO=Importe bruto
IMP_D_CLIENTE=CLIENTE
IMP_C_CLIENTE=Cliente
NUEVO=Nuevo
HIJO=Hijo
HERMANO=Hermano
MOVIMIENTO=Movimiento
AL_FINAL=al final
AL_PRINCIPIO=al principio
DEBAJO=debajo
ENCIMA=encima
IMP_D_INICIAL=CANTIDAD INICIAL
IMP_C_INICIAL=Inicial
IMP_D_PRECIO_INICIAL=PRECIO INICIAL
IMP_C_PRECIO_INICIAL=Precio Inicial
IMP_D_PRECIO_MEDIO_COMPRA=PRECIO MEDIO DE COMPRAS
IMP_C_PRECIO_MEDIO_COMPRA=Pr. medio compras
IMP_D_PRECIO_MEDIO_VENTA=PRECIO MEDIO DE VENTAS
IMP_C_PRECIO_MEDIO_VENTA=Pr. medio ventas
IMP_D_FECHA_ULT_COMPRA=FECHA ULTIMA COMPRA
IMP_C_FECHA_ULT_COMPRA=F.ult.compra
IMP_D_DCTO1_VENTA=DCTO 1 VENTA
IMP_C_DCTO1_VENTA=Desc1 vta
IMP_D_DCTO1_COMPRA=DCTO 1 COMPRA
IMP_C_DCTO1_COMPRA=Desc1 comp
IMP_D_DCTO2_VENTA=DCTO 2 VENTA
IMP_C_DCTO2_VENTA=Desc2 vta
IMP_D_DCTO2_COMPRA=DCTO 2 COMPRA
IMP_C_DCTO2_COMPRA=Desc2 comp
IMP_D_DCTO3_VENTA=DCTO 3 VENTA
IMP_C_DCTO3_VENTA=Desc3 vta
IMP_D_DCTO3_COMPRA=DCTO 3 COMPRA
IMP_C_DCTO3_COMPRA=Desc3 comp
IMP_D_TIPO_IVA_VENTAS=TIPO %1 VENTAS
IMP_C_TIPO_IVA_VENTAS=Tipo %1 vtas
IMP_D_TIPO_IVA_COMPRAS=TIPO %1 COMPRAS
IMP_C_TIPO_IVA_COMPRAS=Tipo %1 compras
IMP_D_TIPO_OPER_VENTAS=OP. VENTAS
IMP_C_TIPO_OPER_VENTAS=Op. ventas
IMP_D_TIPO_OPER_COMPRAS=OP. COMPRAS
IMP_C_TIPO_OPER_COMPRAS=Op. compras
DEV_VENTA=DEV. VENTA
DEV_COMPRA=DEV. COMPRA
INVENTARIO_TOTAL=INVENTARIO TOTAL
INVENTARIO_PARCIAL=INVENTARIO PARCIAL
PRESUPUESTO=PRESUPUESTO
[AVISOS]
QUEDAN=Queda{?1|n|} %1 día{?1|s|}
HAN_PASADO=Ha{?1|n|} pasado %1 día{?1|s|}
HOY_SE_CUMPLE=Hoy se cumple
PREVISTO=previsto para el %1 : %2
CAMBIAR_A=Cambiar a
SIGUIENTE_SEMANA=la siguiente semana
PROXIMO_MES=el próximo mes
PROXIMO_AÑO=el próximo año
FECHA_CONCRETA=a una fecha concreta
NUEVA_FECHA=Nueva fecha
VER_TODOS=Ver todos los avisos
CREAR_NUEVO=Crear nuevo aviso
EN_BLANCO=En blanco
COPIA_OTRO=Copia de otro
EDITAR=Editar
ESTE_AVISO=Este aviso
OTRO_AVISO=Otro aviso
ELIMINAR=Eliminar
GRABAR=¿ Grabamos los cambios realizados ?
ELEGIR=Elija un mensaje
MENS_ELIMINAR=¿ Eliminamos definitivamente este aviso ?
MENS_NO_HAY_AVISOS=No hay avisos para hoy
ETI_AVISOS=AVISOS
FALTA_MENSAJE=Falta el mensaje
FALTA_FECHA=Falta la fecha de referencia
[BANCOS]
C_SALDO_ACTUAL=Saldo actual
C_NOMBRE=Nombre
C_CUENTA=Cuenta
C_NUMERO=Número
NO_MAS_BANCOS=No se pueden dar de alta más bancos
NUEVA_ENTIDAD=Nueva entidad
MODIFICACION_ENTIDAD=Modificación de una entidad
BORRAMOS_BANCO=¿ Borramos este banco ?
NO_SE_PUEDE_BORRAR=Este banco tiene movimientos y no se puede borrar
NECESARIO_NOMBRE=Es necesario poner el nombre del banco
NECESARIA_CUENTA=Es necesario poner una cuenta para generar los asientos contables
EN_NOMBRE_BANCO=En el nombre del banco
EDICION_BANCOS=Edición de bancos
ELIJA_BANCO=Elija un banco
RECALCULAR_TODOS_SALDOS=Recalcular todos los saldos
TRASVASE_ENTRE_EMPRESAS=Trasvase entre empresas
EXPORTAR=Exportar
IMPORTAR=Importar
BANCOS=bancos
REHACIENDO=Rehaciendo asientos por el cambio de cuenta
LISTADO_BANCOS=Listado de bancos
IMP_D_NOMBRE=NOMBRE
IMP_C_NOMBRE=Nombre
IMP_D_N_CUENTA=NUM. DE CUENTA  (20 dígitos)
IMP_C_N_CUENTA=Nº de cuenta
IMP_D_SALDO_ACTUAL=SALDO ACTUAL
IMP_C_SALDO_ACTUAL=Saldo actual
IMP_D_SALDO_INICIAL=SALDO INICIAL
IMP_C_SALDO_INICIAL=Saldo inicial
IMP_D_CUENTA=CUENTA
IMP_C_CUENTA=Cuenta
IMP_D_SUCURSAL=SUCURSAL
IMP_C_SUCURSAL=Sucursal
IMP_D_NOTAS=NOTAS
IMP_C_NOTAS=Notas
IMP_D_NUMERO=NUMERO
IMP_C_NUMERO=Num
[BANDAS]
CONTENIDO=Contenido
ROTULO=Rótulo
ERR_FALTA_NOMBRE=Falta el nombre de la barra de herramientas
ERR_MINIMO_DOS=Como mínimo ha de haber dos elementos en cada barra de herramientas
ELIJA_IMAGEN=Elija una imagen
ELIGE_BANDAS=Elige bandas
TB_BANDAS=Bandas
TB_BANDAS_TIP=Configuración de las bandas de herramientas
TB_RECIBIDAS=Recibidas
TB_RECIBIDAS_TIP=Edición de facturas recibidas
TB_EMITIDAS=Emitidas
TB_EMITIDAS_TIP=Edición de  facturas emitidas
TB_COBROS_PAGOS=Cobros-Pagos
TB_COBROS_PAGOS_TIP=Movimientos de Caja y Bancos
TB_EXTRAS=Extras
TB_EXTRAS_TIP=Otros asientos que no son facturas ni movimientos de tesorería
TB_PROVEEDORES=Proveed.
TB_PROVEEDORES_TIP=Consulta y modificación de proveedores
TB_CLIENTES=Clientes
TB_CLIENTES_TIP=Consulta y modificación de clientes
TB_PARAMETROS=Parámetros
TB_PARAMETROS_TIP=Paramétros de la empresa actual
TB_EMPRESA=Empresa
TB_EMPRESA_TIP=Cerramos la empresa actual y nos situamos en otra
TB_MENU_GENERAL=Menú Gral
TB_MENU_GENERAL_TIP=Cierra la empresa y activa las opciones generales
TB_TERMINAR=Terminar
TB_TERMINAR_TIP=Cierra la aplicación y salimos a Windows
ETI_NUEVA=<Nueva>
MN_EDITAR=Editar
MN_NUEVA=Crear nueva
MN_MODIFICAR=Modificar
MN_ELIMINAR=Eliminar
BÁSICAI=Básica I
SEGURIDAD=Seguridad
CONTABILIDAD=Contabilidad
TESORERÍA=Tesorería
ADMINISTRACIÓN=Administración
FACTURACIÓN=Facturación
[COMUN]
LISTA_CLAVES=Lista de claves
CLAVES_FORMATO_FUSION=Claves en formato de fusion
CLAVES_FORMATO_FUSION__RESTO_CLAVES=Claves en formato de fusion - Resto de claves
DOCUMENTO_TEXTO=Documento de texto
FORMATO_TEXTO_ENRIQUECIDO_RTF=Formato de texto enriquecido (RTF)
ARCHIVOS_HTML=Archivos HTML
FICHERO_COMANDOS_PY=Fichero de comandos Python
HOJA_CALCULO=Hoja de cálculo XLS
TODOS_FICHEROS=Todos los ficheros
INDICA_FICHERO_MODELO=Indica el fichero modelo
INDICA_FICHERO_GENERAR=Indica el fichero a generar
EL_FICHERO_MODELO_Y_FICHERO_GENERAR_SON_MISMO=El fichero modelo y el fichero a generar son el mismo
REALIZANDO_FUSION=Realizando la fusión
GENERANDO_FICHERO=Generando el fichero...
DIRECCION_CORREO_ENVIAR=Dirección de correo a enviar :
TOMANDO_DATOS=Tomando datos
FIRMA_DIGITAL=Firma digital
NOMBRE_FICHERO=Nombre del fichero
FICHERO_PDF=Fichero PDF
CONFIGURACION_TARJETA_DIGITAL=Configuración tarjeta digital
CERTIFICADO_CONTENIDO_FICHERO_PFX=Certificado contenido en fichero PFX
ALMACEN_CERTIFICADOS_WINDOWS=Almacen de certificados de Windows
TARJETA_CON_CERTIFICADO=Tarjeta con certificado
CERTIFICADO=Certificado
FICHERO_CON_FIRMA_*_PFX=Fichero con la firma (*.PFX)
FALTA_NOMBRE_FICHERO_PDF_GENERAR=Falta el nombre del fichero PDF a generar.
FALTA_NOMBRE_FICHERO_PFX_NECESARIO_PARA_CERTIFICAR_FIRMA=Falta el nombre del fichero PFX necesario para certificar la firma.
FALTA_ALIAS_UTILIZAR_PARA_CERTIFICAR=Falta el alias a utilizar para certificar
ERROR_AL_FIRMAR=Error al firmar :
CORREO=CORREO
GENERAL=General
FECHA=Fecha
MOTIVO=Motivo
CONTACTO=Contacto
UBICACION=Ubicación
ERROR_FICHERO_GESTION_FIRMA=Error en el fichero de gestión de la firma digital.
NO_POSIBLE_EJECUTAR_UTILIDAD_FIRMADO=No se ha podido ejecutar la utilidad de firmado.%n
+NO_POSIBLE_EJECUTAR_UTILIDAD_FIRMADO=La causa mas común es que no esté instalado java con una versión 1.5 o superior.%n
+NO_POSIBLE_EJECUTAR_UTILIDAD_FIRMADO=Si tiene instalado java, puede comprobar la versión abriendo una sesión de MSDOS (Inicio, Ejecutar, cmd (o command si es W98))
DEMASIADO_TIEMPO=La firma del documento está llevando demasiado tiempo, por problemas desconocidos.%n¿ Cancelamos el proceso ?
NO_SE_HA_PODIDO_ABRIR=No se ha podido abrir : %1
NO_SE_HA_PODIDO_CREAR=No se ha podido crear : %1
NO_EXISTE_EL_FICHERO=No existe el fichero %1
ERROR_GENERANDO_EL_FICHERO=Se ha producido un error generando el fichero %1
INTENTAMOS_LEER_DE_NUEVO=No se puede grabar sobre el fichero :%n%1%nSi lo está leyendo en este momento, cierrelo para poder generarlo de nuevo.%n¿ Lo intentamos de nuevo ?
NO_INSTALADO_MODULO=No está instalado el módulo de fusión : %1
C_ETIQUETA=Etiqueta
C_INFORMACION=Información
IA_DATOS=+ Datos
DOCUMENTO_EXTERNO=Documento externo
BORRAR=Borrar
AÑADIR=Añadir
JUSTIFICANTE=Justificante
NO_HA_SIDO_POSIBLE_COPIAR_JUSTIFICANTE_CARPETA_JUSTIFICANTES_PROGRAMA=No ha sido posible copiar el justificante a la carpeta de justificantes del programa
BORRAMOS_JUSTIFICANTE=¿ Borramos de la lista el justificante : %1 ?
NO_EXISTE_FICHERO=No existe el fichero %1
BORRAMOS_REFERENCIA_AL_DOCUMENTO=¿ Borramos la referencia al documento :%n%1 ?
BASICA=Básica
ABONOS=Abonos
ANTICIPOS=Anticipos
AUTOFACTURAS=Autofacturas
EDICION_LIBRE=Edición libre
VALOR_POR_DEFECTO=Valor por defecto
NUMERO_FACTURA=Número de factura
AÑO_CON_DOS_DIGITOS=Año con dos dígitos
AÑO_CON_4_DIGITOS=Año con 4 dígitos
AÑO_REGISTRO_CON_DOS_DIGITOS=Año de registro con dos dígitos
AÑO_REGISTRO_CON_CUATRO_DIGITOS=Año de registro con cuatro dígitos
MES=Mes
MES_REGISTRO=Mes de registro
NUMERO_EXTRA=Número de extra
NUMERO_ALBARAN=Número de albarán
NUMERO_INVENTARIO=Número de inventario
NUMERO_PRESUPUESTO=Número de presupuesto
NUMERO_PEDIDO=Número de pedido
C_NOMBRE_APLICACION=Nombre de la aplicación
C_COMANDO_EJECUTAR=Comando a ejecutar
C_CL=CL
C_DECLARACION_TERCEROS=Declaración de terceros
C_DIA_PAGO=Día Pago
C_NOMBRE_USUARIO=Nombre del usuario
C_EXCLUSIVO=Exclusivo
C_ADMINISTRADOR=Administrador
C_MENU_COMPLETO=Menú completo
C_BANDA_ESTANDAR=Banda estandar
C_BANDAS=Bandas
C_SOLO_LEER=Solo Leer
C_NUEVO=Nuevo
C_EDITAR=Editar
C_BORRAR=Borrar
C_IMPRIMIR=Imprimir
C_OTROS=Otros
C_CONSULTA_ALT3=Consulta ALT3
C_AVISOS=Editar avisos
C_ARTICULOS=Editar artículos
C_EMPRESA=Empresa
C_CLAVE=Clave
C_ALT9=Usar ALT9
C_CAMBIAR_CLAVE=Cambiar clave
PESETAS=Pesetas
EUROS=Euros
AÑADIDOS=Añadidos
EMITIDAS_RECIBIDAS=Emitidas/Recibidas
MONEDA=Moneda
ADVERTENCIAS=Advertencias
PANTALLA=Pantalla
ETIQUETAS_MARCAS=Etiquetas/Marcas
COPIAS_SEGURIDAD=Copias Seguridad
OTRAS_APLICACIONES=Otras aplicaciones
MULTIUSUARIO=Multiusuario
NO_SE_HA_INDICADO_NOMBRE_MONEDA_SIN_DECIMALES=No se ha indicado el nombre de la moneda sin decimales
NO_SE_HA_INDICADO_NOMBRE_MONEDA_CON_DOS_DECIMALES=No se ha indicado el nombre de la moneda con dos decimales
LA_RELACION_CAMBIO_ENTRE_MONEDAS_HA_SER_MAYOR_CERO=La relación de cambio entre monedas ha de ser mayor de cero
PULSE_CANCELAR_PARA_SALIR_ESTA_VENTANA=Pulse Cancelar para salir de esta ventana
CUENTA_CLIENTE=Cuenta Cliente
CUENTA_INGRESO=Cuenta de Ingreso
CUENTA_GASTO=Cuenta de Gasto
CUENTA_PROVEEDOR=Cuenta Proveedor
VENCIMIENTO_YA_PAGADO=Este vencimiento ya ha sido pagado completamente.%n
+VENCIMIENTO_YA_PAGADO=Si lo que precisa es cambiar la fecha o la entidad o el importe por el que se ha pagado deberá hacerlo desde Tesorería.%n
+VENCIMIENTO_YA_PAGADO=¿ Cancelamos la edición de este vencimiento ?
CAMBIO_TEMAS_VISUALES_PROXIMA_VEZ=El cambio en la configuración de los temas visuales de Windows XP se producirá la próxima vez que ejecute MGD.
ELIJA_APLICACION=Elija una aplicación
NO_DECLARABLE=No declarable
DECLARACION_NORMAL=Declaración normal
LOS_SIGUIENTES_ARTICULOS_TIENEN=Los siguientes artículos tienen
EL_SIGUIENTE_ARTICULO_TIENE=El siguiente artículo tiene
UN_STOCK_NEGATIVO=un stock negativo :
TRIMESTRE=Trimestre
BIMESTRE=Bimestre
DESHABILITADO=Deshabilitado
A_ELEGIR=A elegir
USUARIO=Usuario
PARA_ACTIVAR_ESTA_OPCION_NECESITA_PERMISO_COMO_ADMINISTRADOR=Para activar esta opción necesita permiso como Administrador
PENDIENTE_REVISAR=Pendiente de revisar
SIN_PERMISO_PARA_GRABAR=No tiene permiso para grabar datos.
SEPARADOR_COMA=La coma : 1.000.000,00
SEPARADOR_PUNTO=El punto : 1,000,000.00
ALT9_ADMINISTRADOR=Banda activada con ALT9
NINGUNA_BANDA=Ninguna
ADVERTENCIA_LA_CUENTA_ES_DE_TESORERIA=La cuenta %1 corresponde a una cuenta de tesorería, y sus movimientos deben anotarse a través de Tesorería.%n
+ADVERTENCIA_LA_CUENTA_ES_DE_TESORERIA=¿ Cancelamos la grabación de este movimiento ?
ERROR_CUENTA_ES_DE_IVA=La cuenta %1 corresponde a una cuenta incluida en los tipos de %2, y sus movimientos deben anotarse a través de Emitidas/Recibidas.
+ADVERTENCIA_LA_CUENTA_ES_DE_IVA=¿ Cancelamos la grabación de este movimiento ?
ETIQUETAS_COMUNES_DE=Etiquetas comunes de %1
MARCAS_DE=Marcas de %1
BORRAMOS_AL_USUARIO=¿ Borramos al usuario : %1 ?
CAMBIO_PGC=cambio de Plan Contable
NO_ENCONTRADA=No encontrada
SIN_CAMBIOS=Sin cambios
PGC_NO_DEFINIDO=No se ha definido aún un Plan Contable.%nPara definirlo : Parámetros, apartado Cuentas.
PGC_NO_CONVERSION=No se ha establecido un sistema de conversión entre el sistema actual y el nuevo.
SIN_PLAN_CONTABLE=Sin plan contable asociado
PGC_SOLICITUD=En esta empresa no se ha indicado el plan contable que corresponde a las cuentas que utiliza.
+PGC_SOLICITUD=%n%nA continuación se procede a solicitarlo.
+PGC_SOLICITUD=%n%n%tImportante : al elegirlo no se produce ninguna conversión de cuentas.
+PGC_SOLICITUD=%n%tSi precisa un cambio de cuentas, use la opción del menú Contabilidad, Otros, Cambio de plan contable.
PGC_MENS_CAMBIANDO=Cambiando a %1
PGC_ADAPTACION=Adaptación del %1
PGC_CONVERSION=Conversión desde el %1
C_PGC_CUENTA=Cuenta
C_PGC_TEXTO=Nombre
NO_ES_POSIBLE_ENTRAR_MODO_EXCLUSIVO=No es posible entrar en modo EXCLUSIVO.
HEMOS_COINCIDIDO_CON_ALGUIEN_HACIENDO_OPERACIONES_RED=Hemos coincidido con alguien haciendo operaciones de red.%n¿ Reintentamos ?
NECESITA_HABER_ENTRADO_COMO_USUARIO_ADMINISTRADOR=- necesita haber entrado como usuario Administrador.
TIENE_QUE_TENER_PERMISO_ADMINISTRADOR_SU_CONFIGURACION_USUARIO=- tiene que tener permiso de administrador en su configuración de usuario.
TIENE_QUE_TENER_ACTIVADO_MENU_COMPLETO_SU_CONFIGURACION_USUARIO=- tiene que tener activado el menú completo en su configuración de usuario.
PARA_ACCEDER_ESTA_OPCION_SE_PRECISA_SER_ADMINISTRADOR_EXCLUSIVO=Para acceder a esta opción se precisa ser Administrador Exclusivo.
PASAMOS_SER_ADMINISTRADOR_EXCLUSIVO=¿ Pasamos a ser Administrador Exclusivo ?
TIENE_QUE_HABER_ENTRADO_CON_ACCESO_EXCLUSIVO_AL_PROGRAMA=- tiene que haber entrado con acceso exclusivo al programa.
NO_PUEDE_ACCEDER_ESTA_OPCION_PORQUE=No puede acceder a esta opción porque :
NO_ACCESO_NECESITA_EXCLUSIVO=No puede acceder a esta opción porque se necesita que se haya entrado como Administrador Exclusivo
NO_ACCESO_NECESITA_UNICO=No puede acceder a esta opción porque se necesita que sea el único usuario en esta empresa.
NO_HAY_MAS_USUARIOS=No hay mas usuarios
PREGUNTA_NO_ES_POSIBLE_ENTRAR_MODO_EXCLUSIVO_CON_MAS_USUARIOS=Se está intentado entrar en la aplicación en modo EXCLUSIVO y parece que hay mas usuarios trabajando.%n
+PREGUNTA_NO_ES_POSIBLE_ENTRAR_MODO_EXCLUSIVO_CON_MAS_USUARIOS=Si realmente no hay mas usuarios, pulse el botón SI para seguir ( si hay mas usuarios pueden provocarse errores ).
ADMINISTRADOR=Administrador
EXCLUSIVO=EXCLUSIVO
IMPOSIBLE_GRABAR_POR_OTRO_USUARIO_GRABANDO=No es posible grabar datos porque el usuario [%1] está grabando en este momento.%n%n
+IMPOSIBLE_GRABAR_POR_OTRO_USUARIO_GRABANDO=          ¿ Volvemos a intentarlo ?
NO_SE_PUEDE_PONER_FECHA_NULA=No se puede poner una fecha nula
LAS_FECHAS_NO_ESTAN_ORDEN=Las fechas no están en orden
IMPORTE=Importe :
NO_SE_HA_HECHO=No se ha hecho
RESGUARDO_RAPIDO=Resguardo rápido
COPIA_SEGURIDAD_INTERNA=Copia de seguridad interna
CANCELADO=CANCELADO
NUMERO=Número :
IMPOSIBLE_POR_SOLO_LECTURA=No se pueden hacer cambios en esta contabilidad.%nSe ha establecido como de SOLO LECTURA en los Parámetros, apartado General.
ERROR_FECHA_CONTABILIZACION=Error en la fecha de contabilización : %1%n%nQueda fuera de los límites establecidos en los parámetros de empresa :%n
FECHA_INICIO=          Fecha de inicio : %1
FECHA_FINAL=          Fecha final : %1
PROCESO_MUY_PELIGROSO=PROCESO MUY PELIGROSO : %1%n%n
+PROCESO_MUY_PELIGROSO=Este proceso conlleva el riesgo que se produzca algún resultado inesperado,
+PROCESO_MUY_PELIGROSO= por tanto es conveniente salvaguardar los datos previamente.%n%n
+PROCESO_MUY_PELIGROSO=Existen varias opciones de salvaguarda :%n
+PROCESO_MUY_PELIGROSO=     1. Realizar una copia de seguridad (en el menú general).%n
+PROCESO_MUY_PELIGROSO=     2. Crear un Resguardo rápido de datos (menú Seguridad), que normalmente es la más apropiada en estos casos.%n
+PROCESO_MUY_PELIGROSO=     3. Crear una copia de seguridad interna (menú Seguridad), dándole un nombre y disponible hasta que se borre manualmente.
ULTIMA_COPIA_DISPONIBLE=Ultima copia disponible : %1
CANCELAMOS_PROCESO=¿ CANCELAMOS el proceso de %1 ?
PROCEDEMOS_A=¿ Procedemos a %1 ?
BANCOS=Bancos
CLIENTES=Clientes
CUENTAS=Cuentas
EMITIDAS=Emitidas
APUNTES_EXTRA=Apuntes Extra
APUNTES_PLANTILLAS=Apuntes Plantillas
MOV_EXTRAS=Mov. extras
IVA=IVA
MOV_TESORERIA=Mov. tesorería
TIPOS=Tipos
PAGOS=Pagos
PARAMETROS=Parámetros
PROVEEDORES=Proveedores
RECIBIDAS=Recibidas
REFERENCIAS=Referencias
APUNTES_REFERENCIAS=Apuntes Referencias
VENCIMIENTOS=Vencimientos
IVA_REC_Y_EMI=IVA Rec y Emi
DIARIO=Diario
TEXTOS_DIARIO=Textos Diario
INFORMES=Informes
APUNTES_INFORMES=Apuntes informes
FORMATOS_IMPRESION_DOCUMENTOS=Formatos de impresión - Documentos
FORMATOS_IMPRESION_HOJAS=Formatos de impresión - Hojas
TIPO_VENCIMIENTOS=Tipo de vencimientos
LIBRO_BIENES_INVERSION=Libro de Bienes de Inversión
AJUSTES_FACTURAS=Ajustes en facturas
ARTICULOS=Artículos
CARACTERISTICAS_ARTICULOS=Características artículos
ALBARANES_EMITIDOS=Albaranes emitidos
ALBARANES_RECIBIDOS=Albaranes recibidos
REPARTO_ALBARANES=Reparto de albaranes
PEDIDOS_PROVEEDORES=Pedidos a proveedores
PRESUPUESTOS=Presupuestos
INVENTARIO=Inventario
APUNTES_ALBARANES=Apuntes de albaranes
APUNTES_PRESUPUESTOS=Apuntes de presupuestos
FAMILIAS=Familias
CARACTERISTICAS_FAMILIAS=Características familias
DIRECTOS_TESORERIA=Directos de tesorería
CODIGOS_INFORMACION_ADICIONAL=Códigos de información adicional
DATOS_INFORMACION_ADICIONAL=Datos de información adicional
RECIBOS=Recibos
IMAGENES=Imágenes
ACTIVIDADES=Actividades
CONTROL_ACTIVIDADES=Control de actividades
PEDIDOS_CLIENTES=Pedidos de clientes
CORRIGIENDO=Corrigiendo : %1
PROCESANDO=Procesando : %1
NO_SE_HAN_PRODUCIDO_ERRORES=No se han producido errores
SE_PROCEDE_A_RECUPERAR=Se procede a recuperar de los modelos de ficheros uno sin registros.
REORDENANDO_DATOS=Reordenando datos ...
ROTULO_EMPRESA=Empresa : %1
ROTULO_COMPROBANDO=Comprobando : %1
ROTULO_COMPACTANDO=Compactando : %1
ROTULO_ORDENANDO=Ordenando : %1
EMPRESA_BASE=Empresa base
MODELOS_ESTANDAR=Modelos estándar
DATOS_COMUNES=Datos comunes
IMPORTACION_DE=Importación de %1
ACCESS_DESTINO=Fichero a generar
ACCESS_PREPARANDO=Preparando la información a exportar
ACCESS_FICHEROS=Ficheros MDB (MS Access)
ACCESS_GENERANDO=Generando fichero %1
ACCESS_ERROR=Se ha producido un error generando el fichero MDB :
SQLITE_DESTINO=Fichero a generar
SQLITE_PREPARANDO=Preparando la información a exportar
SQLITE_FICHEROS=Ficheros DB (SQLite)
SQLITE_GENERANDO=Generando fichero %1
PROBLEMA_BASE=Se ha detectado que la empresa BASE, que es el modelo usado para crear nuevas empresas está mal configurada.
+PROBLEMA_BASE=%n%n%tEl resultado es que las nuevas empresas no se crearán con las cuentas del nuevo plan contable.
+PROBLEMA_BASE=%n%n%tDesde el menú General, menú Empresas, puede editarla o rehacerla para solucionar el problema.
MARCAR=Marcar
MARCAR_TODOS=Marcar todos
DESMARCAR_TODOS=Desmarcar todos
INVERTIR_MARCAS=Invertir marcas
ERROR_PYTHON=Se ha producido un error en la operación externa que se está ejecutando.
TODOS=todos
DESTINATARIOS=Destinatarios : %1
ELIGE_USUARIOS=Elige usuarios
TERMINAR=Terminar
ADVERTENCIA_LA_CUENTA_ES_DE_IVA=La cuenta %1 corresponde a una cuenta de %2 (incluida en los tipos de %2), y sus movimientos deben anotarse a través de las facturas.
ACEPTAR=Aceptar
[CONTABILIDAD]
LEYENDO_DATOS=Leyendo datos ...
PROVEEDORES=Proveedores
FACTURA_RECIBIDA_CON_TIPO_DECLARACION_ERRONEO=La factura recibida %1 tiene un tipo de declaración erróneo.
SEGUIMOS_PESAR_ERROR=¿ Seguimos a pesar de este error ?
C_TOTAL_BRUTO=Total Bruto
C_EMPRESA=Empresa
C_CUENTA=Cuenta
C_NOMBRE_COMERCIAL=Nombre comercial
C_NIF=NIF
IMPORTES_ACUMULADOS_PROVEEDORES_MAYORES_DE=Importes acumulados de Proveedores mayores de %1
ERROR_PERIODO_INDICADO=Error en el periodo indicado
NO_SE_HA_ELEGIDO_NINGUN_TIPO_DECLARANTE=No se ha elegido ningún tipo de declarante
SE_HAN_PRODUCIDO_ERRORES=Se han producido errores
LOS_ERRORES_SE_ENCUENTRAN_RECOGIDOS_FICHERO=Los errores se encuentran recogidos en el fichero
LOS_VISUALIZAMOS=¿ Los visualizamos ?
CONTINUAMOS_CON_CALCULOS_PESAR_ERRORES=¿ Continuamos con los cálculos a pesar de los errores ?
NO_SE_HAN_PRODUCIDO_ERRORES=No se han producido errores
RECOPILANDO_IVA_REPERCUTIDO=Recopilando %1 Repercutido
RECOPILANDO_IVA_SOPORTADO=Recopilando %1 Soportado
NO_HAY_DATOS_PERIODO=No hay datos en este periodo
TITULO=Título
TIPO_IVA=Tipo de %1
BASE=Base
BASE_IMPONIBLE=Base imponible
CUENTA_IVA=Cuenta de %1
IMPORTE_IVA=Importe de %1
CUENTA_REQ_EQUIV=Cuenta Req. Equiv
REQ_EQUIV=Req. Equiv.
IMPORTE_RE=Importe RE
CONCEPTO_TOTAL=Concepto total
IMPORTE_TOTAL=Importe total
ACLARACION_IVA_DEVOLVER=Aclaración %1 a devolver
BIENES_INVERSION=Bienes de Inversión
NO_DEDUCIBLE=No deducible
IVA_REPERCUTIDO=%1 Repercutido
REGISTRADO_BANCOS_EXTRAS=Registrado en Bancos/Extras
EXENTO=Exento
R_EQ=R.Eq
TOTAL=Total
IVA_SOPORTADO=%1 Soportado
IVA_TOTAL_REPERCUTIDO=Total %1 Repercutido
TOTAL_REPERCUTIDO_BIENES_INVERSION= Total %1 Repercutido en Bienes de Inversión
TOTAL_IVA_SOPORTADO=Total %1 Soportado
TOTAL_IVA_SOPORTADO_BIENES_INVERSION=Total %1 Soportado en Bienes de Inversión
PAGAR=pagar
COBRAR=cobrar
BASE_MM=Base
IMPORTE_A_COBRAR_PAGAR=Importe a %1
IVA_A_DEVOLVER_ACUMULADO_NEGATIVO_CUANDO_DEBIERA_SER_POSITIVO=El %1 a devolver acumulado es negativo, cuando teóricamente debiera ser positivo
A_COBRAR_PERIODO_ANTERIOR=A cobrar periodo anterior
SALDO_CTA=Saldo cta %1 al %2
SUMA_BASES_IVA_REPERCUTIDO=Suma bases %1 Repercutido
SUMA_BASES_IVA_REPERC_BIENES_INV=Suma bases %1 Reperc. Bienes Inv.
SUMA_BASES_IVA_SOPORTADO=Suma bases %1 Soportado
SUMA_BASES_IVA_SOPORT_BIENES_INV=Suma bases %1 Soport. Bienes Inv.
DIFERENCIA=Diferencia
RESUMEN_DE_IVA=Resumen de %1 del periodo
CREAMOS_ASIENTO_REGULARIZACION_IVA=¿ Creamos el asiento de Regularización del %1 en Mov. Extras ?
NO_HAY_DATOS_PARA_GENERAR_ASIENTO=No hay datos para generar el asiento
TRIMESTRE=%1 TRIM/%2
BIMESTRE=%1 BIMESTRE/%2
PERIODO_DE_HASTA=DE %1 HASTA %2
REGUL_IVA=REGUL. %1
SI_DESCONTAMOS_IVA_DEVOLVER_ANTERIOR=La cuenta %1 tiene un saldo de %2%n%n¿ Lo descontamos del importe a pagar en este periodo ?
COMPENSACION=COMPENSACION
VENTAS_E_INGRESOS=Ventas e Ingresos
TOMANDO_DATOS=Tomando datos...
SEPARAMOS_DISTINTAS_LINEAS_SI_HAY_VARIOS_IVAS=¿ Separamos en distintas líneas si hay varios %1s en una factura ?
LR_RESUMEN_DIF_NIF=¿ Separamos entre distintas líneas según el NIF ?
LIBRO_REGISTRO_DE=Libro de registro de %1
COMPRAS_Y_GASTOS=Compras y Gastos
RESUMEN_LIBRO_REGISTRO_DE=Resumen del libro registro de %1
IMP_D_NUMERO_CORRELATIVO=NUMERO CORRELATIVO
IMP_D_NUMERO=NUMERO
IMP_C_NUMERO=Número
IMP_D_FECHA=FECHA
IMP_C_FECHA=Fecha
IMP_D_CUENTA=CUENTA
IMP_C_CUENTA=Cuenta
IMP_D_DESCRIPCION_CUENTA=DESCRIPCION CUENTA
IMP_C_CONCEPTO=Concepto
IMP_D_NIF=NIF
IMP_C_NIF=NIF
IMP_D_PROVEEDOR=PROVEEDOR
IMP_C_PROVEEDOR=Proveedor
IMP_D_NUMERO_FACTURA=NUMERO DE FACTURA
IMP_C_FACTURA=Factura
IMP_D_IMPORTE=IMPORTE
IMP_C_IMPORTE=Importe
IMP_D_BASE_IMPONIBLE=BASE IMPONIBLE
IMP_C_BASE_IMPON=Base Impon.
IMP_D_PORCENTAJE_DE=PORCENTAJE DE
IMP_D_ASIENTO=ASIENTO
IMP_C_ASIENTO=Asiento
IMP_D_DESCRIPCION_ASIENTO=DESCRIPCION  ASIENTO
IMP_C_DESCRIPCION=Descripción
IMP_D_DOCUMENTO=DOCUMENTO
IMP_C_DOCUMENTO=Documento
IMP_D_PORCENTAJE_R_EQ=PORCENTAJE DE R.EQ.
IMP_C_RE=RE
IMP_D_RECARGO_EQUIVALENCIA=RECARGO EQUIVALENCIA
IMP_C_REC_EQ=Rec. Eq.
IMP_D_TIPO_OPERACION=TIPO DE OPERACION
IMP_C_TIPO_OPERACION=Tipo de operación
IMP_D_TOTAL=TOTAL
IMP_C_TOTAL=Total
IMP_D_IMPORTE+TOTAL_IVA=TOTAL = IMPORTE+TOTAL %1
IMP_D_CLIENTE=CLIENTE
IMP_C_CLIENTE=Cliente
INDICA_NUMERO_INICIAL=Indica el número inicial
NUMERO_INICIAL=Número inicial
CLIENTES=Clientes
FACTURA_EMITIDA_TIENE_TIPO_DECLARACION_ERRONEO=La factura emitida %1 tiene un tipo de declaración erróneo.
IMPORTES_ACUMULADOS_CLIENTES_MAYORES_DE=Importes acumulados de Clientes mayores de %1
DECLARACION_TERCEROS_ERRORES_FACTURAS=Declaración de terceros, errores en facturas
EMITIDAS=Emitidas
RECIBIDAS=Recibidas
CLIENTE=Cliente
PROVEEDOR=Proveedor
FACTURA=Factura
FECHA=Fecha
AJUSTES=Ajustes
TOTAL+AJUSTES=Total+Ajustes
A_DECLARAR=A declarar
DESAJUSTE=Desajuste
SE_HAN_PRODUCIDO_ERRORES_DECLARACION_TERCEROS_FACTURAS_Y_SE_MOSTRARAN_CONTINUACION=Se han producido errores en la declaración de terceros de las facturas, y se mostrarán a continuación.
PARA_SOLUCIONAR_ESTOS_ERRORES=Para solucionar estos errores, es preciso editar todas las facturas y corregir, normalmente en el apartado de ajustes la declaración de terceros por apunte.
CONTINUAMOS_PESAR_ERRORES=¿ Continuamos a pesar de los errores ?
IMPORTAMOS_LISTA_GRUPOS_CUENTAS_MODELOS=¿ Importamos la lista de grupos de cuentas de los modelos ?
C_GRUPO=Grupo
C_DESCRIPCION=Descripción
BORRAR=Borrar
IMPRIMIR=Imprimir
ORDENAR=Ordenar
IMPORTAR=Importar
APARTADOS_CUENTAS=Apartados de cuentas
GRUPOS_CUENTAS=Grupos de cuentas
IMP_D_DESCRIPCION=DESCRIPCION
ORIGEN=Origen
CUENTA_DESTINO=Cuenta destino
LA_CUENTA_ORIGEN_HA_SER_DIFERENTE_DESTINO=La cuenta origen ha de ser diferente a la de destino
SI_MY=SI
NO_MY=NO
LA_CUENTA_HA_TENER=La cuenta ha de tener %1 dígitos
DESCRIPCION_ORIGEN=Descripción origen
DESTINO=Destino
DESCRIPCION_DESTINO=Descripción destino
NUEVA=Nueva
MODIFICAR_TEXTO=Modificar el texto
PONER_TEXTO_CUENTA_ORIGEN=Poner el texto de la cuenta de origen
PONER_TEXTO_CUENTA_DESTINO=Poner el texto de la cuenta de destino
MODIFICACION_TEXTO_CUENTA=Modificación del texto de la cuenta %1
NUEVO_TEXTO=Nuevo texto
CAMBIO_GLOBAL_CUENTAS=cambio global de cuentas
CAMBIANDO_CUENTAS=Cambiando cuentas ...
GRUPO_ORIGEN=Grupo de origen
GRUPO_CUENTAS_ORIGEN=Grupo cuentas de origen
GRUPO_DESTINO=Grupo de destino
GRUPO_CUENTAS_DESTINO=Grupo cuentas destino
CIE_EXTRAS=Consulta Extras
CIE_EXTRAS_TIP=Consulta los movimientos extras, para comprobar los asientos realizados
CIE_LBI=Consulta Bienes Inversión
CIE_LBI_TIP=Consulta el Libro de Bienes de Inversión, para comprobar las amortizaciones
FECHA_CIERRE=Fecha de cierre
PROCESANDO=Procesando ...
LEYENDO_MOVIMIENTOS_DIARIO=Leyendo movimientos del diario ...
EL_DIARIO_ESTA_DESCUADRADO=El diario está descuadrado
EL_ERROR_LO_HA_PRODUCIDO_AL_GENERARSE_ASIENTO_DE=El error lo ha producido al generarse el asiento de
FALTA_CUENTA=Falta la cuenta : %1
CIERRE=CIERRE
ASIENTO_CIERRE=ASIENTO DE CIERRE
APERTURA=APERTURA
ASIENTO_APERTURA=ASIENTO DE APERTURA
CONVERTIMOS_NUEVA_EMPRESA_A=¿ Convertimos la nueva empresa a %1 ?
DIFERENCIAS_CAMBIO=DIFERENCIAS DE CAMBIO
AMORTIZAMOS_TODOS_ELEMENTOS=¿ Amortizamos todos los elementos ?
AMORTIZANDO=Amortizando ...
HACEMOS_REGULARIZACION_INGRESOS_Y_GASTOS=¿ Hacemos la regularización de ingresos y gastos ?
CREAMOS_ASIENTO_CIERRE_EMPRESA=¿ Creamos el asiento de cierre de la empresa ?
ASIENTOS_CIERRE_PRINCIPALES=Asientos de cierre principales
ASIENTOS_CIERRE_OTROS=Otros asientos de cierre
EL_DIARIO_ESTA_DESCUADRADO_NO_SE_REALIZA_CIERRE=El diario está descuadrado, no se realiza el cierre%n
+EL_DIARIO_ESTA_DESCUADRADO_NO_SE_REALIZA_CIERRE=Importe del descuadre : %1%n
+EL_DIARIO_ESTA_DESCUADRADO_NO_SE_REALIZA_CIERRE=Sería conveniente que realizase los siguientes procesos :%n
+EL_DIARIO_ESTA_DESCUADRADO_NO_SE_REALIZA_CIERRE=     1. Resguardo rápido de los datos actuales, en el Menú Otros, Seguridad, Resguardo rápido, Realizar uno ahora%n
+EL_DIARIO_ESTA_DESCUADRADO_NO_SE_REALIZA_CIERRE=     2. Regeneración de todos los ficheros, en el Menú Otros, Mantenimiento de ficheros, Regenerar todos los ficheros%n
+EL_DIARIO_ESTA_DESCUADRADO_NO_SE_REALIZA_CIERRE=     3. Control de los datos, en el Menú Otros, Mantenimiento de ficheros, Control de ficheros, Automático%n
+EL_DIARIO_ESTA_DESCUADRADO_NO_SE_REALIZA_CIERRE=     4. Pasar el proceso de cierre de nuevo
CREADO_ASIENTO_APERTURA_EN=Creado el asiento de apertura en %1
LO_PUEDE_CONSULTAR_MOV_EXTRAS=Lo puede consultar en Mov. Extras
DIARIO_ESTA_DESCUADRADO_NO_SE_REALIZA_CIERRE=El diario está descuadrado, no se realiza el cierre
CREAMOS_ASIENTO_CIERRE_EMPRESA_CON_APERTURA_NUEVA=¿ Creamos el asiento de cierre de la empresa, con apertura en una nueva ?
TIENE_PENDIENTE_REORDENACION_TRAS_INSTALACION=La empresa elegida tiene pendiente la reordenación de datos, tras una instalación del programa.%n
+TIENE_PENDIENTE_REORDENACION_TRAS_INSTALACION=Situese en ella primero para que reordene y después vuelva a intentar el cierre desde esta empresa.
FALTA_INDICAR_FECHA_CIERRE=Falta indicar la fecha de cierre
NO_HAY_DATOS_CONTABLES=No hay datos contables
ELEGIR_PGC_A_CONTINUACION=A continuación, deberá elegir el plan contable del nuevo ejercicio (normalmente Plan General Contable 2008 Pymes).
SUBCUENTAS=Subcuentas
MOVIMIENTOS=Movimientos
DIARIO=Diario
DESDE_HASTA=%1 a %2
TRABAJANDO=Trabajando...
RECOPILANDO_DATOS_CUENTAS=Recopilando datos de las cuentas
CALCULANDO_SALDO_CUENTAS=Calculando saldo de cuentas
CALCULANDO_SALDOS_REALES=Calculando saldos reales
TERMINAR=Terminar
INICIO=Inicio
FINAL=Final
BUSCAR=Buscar
COPIAR=Copiar
CONSULTA_CONTABILIDAD_PERIODO=Consulta de la contabilidad del periodo
NO_SE_PUEDE_PONER_FECHA_NULA=No se puede poner una fecha nula
LAS_FECHAS_NO_ESTAN_ORDEN=Las fechas no están en orden
DESCRIPCION=Descripción
SUMA_DEBE=Suma Debe
SUMA_HABER=Suma Haber
SALDO=Saldo
SALDO_REAL=Saldo Real
ASIENTO=Asiento
TIPO=Tipo
DEBE=Debe
HABER=Haber
REAL=real
DOCUMENTO=Documento
CUENTA=Cuenta
ESTA_CUENTA_NO_TIENE_MOVIMIENTOS=Esta cuenta no tiene movimientos
NO_SE_HA_ENCONTRADO=No se ha encontrado
BUSCANDO=Buscando...
DIARIO_PERIODO=Diario del periodo
MOV_SUBCUENTAS_PERIODO=Mov. Subcuentas en el periodo
IMP_D_DEBE=DEBE
IMP_C_DEBE=Debe
IMP_D_HABER=HABER
IMP_C_HABER=Haber
IMP_D_TIPO=TIPO
IMP_D_SALDO=SALDO
IMP_C_SALDO=Saldo
CUENTA_CORRIENTE_DE=CUENTA CORRIENTE DE
DESDE_HASTA_MY=%1 A %2
NO_EXISTE_NINGUNA_CUENTA_CON_ESTAS_CONDICIONES=No existe ninguna cuenta con estas condiciones
IMP_D_CONCEPTO=CONCEPTO
IMP_D_CONTRAPARTIDA=CONTRAPARTIDA
IMP_C_CONTRAPARTIDA=Contrapartida
IMP_C_TITULO_CUENTA=Título cuenta
IMP_D_OBSERVACIONES=OBSERVACIONES
IMP_C_OBSERVACIONES=Observaciones
IMP_D_OBSERVACIONES_ORIGEN=OBSERVACIONES ORIGEN
IMP_C_OBSERVACIONES_ORIGEN=Observaciones origen
IMP_D_PARCIAL=SALDO PARCIAL
IMP_C_PARCIAL=Parcial
SALDO_INICIAL=SALDO INICIAL
BORRAMOS_COMPLETAMENTE_SIGUIENTE_REGISTRO=¿ Borramos completamente el siguiente registro ?
BUSCANDO_MM=Buscando
RENUMERAMOS_TODOS_ASIENTOS=¿ Renumeramos todos los asientos ?
APUNTES_DIARIO=apuntes del diario
C_ASIENTO=Asiento
C_FECHA=Fecha
C_CONCEPTO=Concepto
C_DESCRIPCION_CUENTA=Descripción cuenta
C_DEBE=Debe
C_HABER=Haber
C_DOCUMENTO=Documento
C_OBSERVACIONES=Observaciones
C_OBSERVACIONES_ORIGEN=Observaciones origen
C_NUMERO=Número
C_PARCIAL=Parcial
RENUMERAR_ASIENTOS=Renumerar asientos
TODOS=Todos
UN_PERIODO=Un periodo
BORRAR_ASIENTOS_ENTRE_DOS_FECHAS=Borrar asientos entre dos fechas
HASTA_FINAL=Desde el asiento siguiente hasta el final
RENUMERAMOS_HASTA_EL_FINAL=¿ Renumeramos asientos hasta el final ?
ERROR_NO_ASIENTO_ACTUAL=El asiento actual no tienen número asignado, debe indicar primero un número inicial y luego ejecutar esta opción.
COLORES_FONDO=Colores de fondo
POR_DEFECTO=Por defecto
TESORERIA=Tesorería
COMPENSACION_VTOS=Compensación Vtos
EXTRAS=Extras
TRASVASE_ENTRE_EMPRESAS=Trasvase entre empresas
EXPORTAR=Exportar
IMPORTAR_COMO_MOV_EXTRAS=Importar como mov. extras
AYUDA_BUSQUEDA_DIARIO=Si empieza por + o por -, hace una búsqueda por importe;
+AYUDA_BUSQUEDA_DIARIO=Si empieza con * busca el importe sea positivo o negativo;
+AYUDA_BUSQUEDA_DIARIO=Búsqueda por fechas si se indica una fecha (ej.12/9/2005);
+AYUDA_BUSQUEDA_DIARIO=Por número de cuenta;
+AYUDA_BUSQUEDA_DIARIO=Por número de asiento;
+AYUDA_BUSQUEDA_DIARIO=Si el texto está en el concepto, la descripción de cuenta o el documento
FACTURA_EMITIDA=Factura Emitida
FACTURA_RECIBIDA=Factura Recibida
MOVIMIENTO_EXTRA=Movimiento Extra
UN_MOVIMIENTO=Un movimiento
ENTRADA_MULTIPLE=Entrada múltiple
MOVIMIENTO_TESORERIA=Movimiento de Tesorería
BORRAR_ASIENTOS_ENTRE=borrar asientos entre %1 - %2
BORRANDO_FECHA=Borrando en la fecha
NO_HAY_DATOS_CONTABILIDAD=No hay datos en contabilidad
PREPARANDO_INFORMACION=Preparando la información...
DIARIO_DE=DIARIO DE %1 A %2
SE_HA_INDICAR_ALGUN_TIPO_ASIENTO=Se ha de indicar algún tipo de asiento
NO_SE_HA_INDICADO_QUIEN_GENERA_ASIENTOS=No se ha indicado quien genera los asientos
FALTA_INDICAR_TIPO_DIARIO_RESUMEN=Falta indicar el tipo de Diario Resumen
EL_NIVEL_DESARROLLO_CUENTAS_DIARIO_RESUMEN_ES_ERRONEO_HA_ESTAR_ENTRE_1_Y=El nivel de desarrollo de cuentas del Diario resumen es erróneo : ha de estar entre 1 y
NO_SALTAR=No saltar
SALTAR_BLOQUE=Cada bloque
AL_FINAL_MES=Al final del mes
AL_FINAL_TRIMESTRE=Al final del trimestre
CADA_ASIENTO=Cada asiento
TRIMESTRAL=Trimestral
MENSUAL=Mensual
CADA_DIA=Cada día
ASIENTO_REGUL_INGRESOS_Y_GASTOS=ASIENTO DE REGUL. DE INGRESOS Y GASTOS
NUMERO_ASIENTO_INICIAL=Número asiento inicial
ASIENTO_INICIAL=Asiento inicial
TOTAL_MY=TOTAL
DIA=DIA %1
MES_DE=MES DE %1 DE %2
TRIMESTRE_NUM=TRIMESTRE %1º DE %2
DIARIO_MY=DIARIO
MENSUAL_MY=MENSUAL
TRIMESTRAL_MY=TRIMESTRAL
DIARIO_RESUMEN=DIARIO RESUMEN
DESDE_A=DE %1 A %2
NO_ES_POSIBLE_HACER_MOVIMIENTO=No es posible hacer este movimiento
SOLAMENTE_SE_PUDE_MOVER_ELEMENTO_QUE_SEA_GRUPO=Sólamente se pude mover a un elemento que sea GRUPO
SIN_TEXTO=<Sin texto>
BORRAMOS_ELEMENTO=¿ Borramos : %1 ?
EDITAR=Editar
NUEVO=Nuevo
HIJO=Hijo
HERMANO=Hermano
EXPANDIR=Expandir
TODO=Todo
GRUPO=Grupo
UN_NIVEL=Un Nivel
CONTRAER=Contraer
MOVIMIENTO=Movimiento
AL_FINAL=al final
AL_PRINCIPIO=al principio
DEBAJO=debajo
ENCIMA=encima
VIEW=View
MOSTRAR=Mostrar
VISUALIZA_REGISTRO_ACTUAL=Visualiza el registro actual
BUSCA_APUNTES_QUE_USAN_CUENTA_O_GRUPO_CUENTAS=Busca los apuntes que usan una cuenta o grupo de cuentas
COPIA_APUNTE_ACTUAL=Crea un nuevo apunte copia del actual
ACEPTAR=Aceptar
CANCELAR=Cancelar
CREAR_REGISTRO_NUEVO=Crear un registro nuevo
SUBAPARTADO=Subapartado
CREAR_SUBAPARTADO_REGISTRO_ACTUAL_SI_ES_GRUPO=Crear un subapartado del registro actual, si es un Grupo
MODIFICAR_REGISTRO_ACTUAL=Modificar el registro actual
BORRAR_REGISTRO_ACTUAL=Borrar el registro actual
OTROS=Otros
OTRAS_OPCIONES=Otras opciones
MOSTRAR_CLAVES=Mostrar claves
CAMBIOS_GLOBALES=Cambios Globales
MARGEN_TEXTO_CAMBIAR_DESDE_NIVEL=Margen Texto : cambiar desde un nivel
MARGEN_IMPORTE_CAMBIAR_DESDE_NIVEL=Margen Importe : cambiar desde un nivel
CONDICION_CAMBIAR_SIEMPRE_SI_IMPORTE_NO_0=Condición : cambiar Siempre -> Si importe %- 0
CONDICION_CAMBIAR_IMPORTE_NO_0_SIEMPRE=Condición : cambiar importe %- 0 -> Siempre
CAMBIAR_PLANTILLA_LISTA_CUENTAS=Cambiar plantilla lista de cuentas
MOSTRAR_TODO=Visualizar el informe en el navegador
GRABAMOS_CAMBIOS=¿ Grabamos los cambios ?
ESTE_APUNTE_NO_ADMITE_SUBAPARTADOS=Este apunte no admite Subapartados
CUENTAS=Cuentas
CLAVES=Claves
TEXTO=Texto
SALTO_PAGINA=Salto de página
LINEA_SEPARACION=Línea de separación
TEXTO_CABECERA=Texto cabecera
NUEVA_CABECERA=Nueva cabecera
CAMBIO_TEXTO_COLUMNA_DESCRIPCION=Cambio del texto de la columna de descripción
NUEVA_CABECERA_MY=NUEVA CABECERA
SALTO_PAGINA_MY=SALTO DE PAGINA
LINEA_BLANCO=Línea en blanco
SEPARACION_MY=SEPARACION
SEPARACION_LINEA_BLANCO=SEPARACION: Línea en blanco
NIVEL_INICIAL=Nivel inicial :
MARGEN_INICIAL=Margen inicial :
INCREMENTO_POR_NIVEL=Incremento por nivel :
NUEVA_PLANTILLA=Nueva Plantilla [%c = cuenta %t = texto sin espacios %T = texto completo]
PLANTILLA=Plantilla :
INDICA_S_CUENTA_S_BUSCAR=Indica la/s cuenta/s a buscar
CUENTA_S=Cuenta(s)
INDICA_TEXTO_BUSCAR=Indica el texto a buscar
NO_HAY_NINGUNA_REFERENCIA_A=No hay ninguna referencia a : %1
NO_SE_HAN_CREADO_CLAVES_INFORME=No se han creado claves en este informe
NO_SE_HA_ENCONTRADO_NINGUN_TEXTO_QUE_CONTENGA=No se ha encontrado ningún texto que contenga
CLAVES_INFORME=Claves del informe
COMPROBANDO_INFORME=Comprobando el informe
ERROR_CUENTAS_NO_INCLUIDAS=La siguientes cuentas no han sido incluidas en el informe
ERROR_CUENTA_MAL_INCLUIDA=La cuenta %1 es utilizada en el informe :
VECES_AL_DEBE=%1 veces al debe
VECES_AL_HABER=%1 veces al haber
VECES_COMO_SALDO=%1 veces como saldo
VECES_COMO_SALDO_POSITIVO=%1 veces como saldo positivo
VECES_COMO_SALDO_NEGATIVO=%1 veces como saldo negativo
TODAS=Todas
INFORME_HAY_ERRORES=Se han detectado errores en el informe, que se muestran en el navegador.
INFORME_SEGUIMOS=¿ Seguimos a pesar de los errores ?
INCLUIR_CUENTA_EN_INFORME_ESTANDAR=Para incluir una cuenta en un informe estandar (que no se puede modificar),
+INCLUIR_CUENTA_EN_INFORME_ESTANDAR= es necesario importar el informe estandar como informe común (o particular de la empresa)
+INCLUIR_CUENTA_EN_INFORME_ESTANDAR= y añadir la cuenta en apuntes :
+INCLUIR_CUENTA_EN_INFORME_ESTANDAR=<ul>
+INCLUIR_CUENTA_EN_INFORME_ESTANDAR=<li>Menú Contabilidad, Informes, Comunes a todas las empresas</li>
+INCLUIR_CUENTA_EN_INFORME_ESTANDAR=<li>Icono Otros, Importar de otra empresa</li>
+INCLUIR_CUENTA_EN_INFORME_ESTANDAR=<li>Pulsar en Modelos estandar</li>
+INCLUIR_CUENTA_EN_INFORME_ESTANDAR=<li>Marcar el informe a modificar</li>
+INCLUIR_CUENTA_EN_INFORME_ESTANDAR=<li>Editar el informe</li>
+INCLUIR_CUENTA_EN_INFORME_ESTANDAR=<li>Pulsar en Apuntes y añadirlo.</li>
+INCLUIR_CUENTA_EN_INFORME_ESTANDAR=</ul>
CREANDO_INFORME=Creando el informe
ERROR_CLAVES_INFORME=Error en las claves del informe
CLAVES_INDEFINIDAS=Claves no definidas
CLAVE_REPETIDA=La clave %1 está repetida en los siguientes apuntes:
CLAVE_INEXISTENTE=En el apunte %1 se utiliza la clave %2 que no existe.
NOMBRE_FICHERO=Nombre del fichero
CREADO=Creado :
TOMANDO_DATOS_DIARIO=Tomando datos del diario
SE_HAN_PRODUCIDO_ERRORES_CALCULO=Se han producido errores de cálculo.
APARECERAN_FICHERO_GENERADO_COMO=Aparecerán en el fichero generado como
AÑO_BASE=Año base
DATOS=Datos
OPCIONES=Opciones
EMPRESA=Empresa
NUM=Núm
MONEDA=Moneda
NO_SE_PUEDE_AÑADIR_ESTA_EMPRESA=No se puede añadir esta empresa %1%n
+NO_SE_PUEDE_AÑADIR_ESTA_EMPRESA=Es necesario que la abra al menos una vez para poder utilizarla en informes de otras empresas.
+NO_SE_PUEDE_AÑADIR_ESTA_EMPRESA=La razón es que tiene pendiente una reordenación de datos.
PERIODO_DE_A=De %1 a %2
EN_MONEDA=En %1
NO_HAY_COLUMNAS_PARA_IMPRIMIR=No hay columnas para imprimir
EL_AÑO_INDICADO_ES_ERRONEO=El año indicado es erróneo
NO_SE_HAN_INDICADO_CORRECTAMENTE_FECHAS_COLUMNA=No se han indicado correctamente las fechas de la columna
COL=Col
CABECERA=Cabecera
PERIODO_CONTENIDO=Periodo/Contenido
EMPRESAS=Empresas
DESDE_A_MN=%1 a %2
SI_MM=Si
NO_MM=No
ACTUAL=ACTUAL
IMPRIME_INFORME=Imprime el informe
FUSIONAR=Fusionar
FUSIONA_DATOS_CLAVES_INFORME_CON_DOCUMENTO_TEXTO=Fusiona los datos de las claves del informe con un documento de texto
EXPORTAR_RESULTADOS=Exportar resultados
ACTIVIDADES=Actividades
HAY_DIFERENCIAS_ENTRE_DEBE_HABER=Se han producido diferencias entre el debe y el haber en la columna %1%n
+HAY_DIFERENCIAS_ENTRE_DEBE_HABER=por un importe de %2, la causa es que no está cuadrado el diario,
+HAY_DIFERENCIAS_ENTRE_DEBE_HABER=para resolverlo debe regenerar asientos o buscar el error desde la opción de menú Mantenimiento/Control/Automático
NO_TIENE_ETIQUETA_ACTIVIDAD=No tiene etiqueta la actividad %1
NO_TIENE_DADA_ALTA_ACTIVIDAD=La empresa %1, no tiene dada de alta la actividad %2
LEYENDO_DIARIO_PERIODO=Leyendo Diario, periodo %1 - %2
DIFERENCIAS_DE_CAMBIO_COLUMNA=Se han producido diferencias de cambio en la columna %1%n
+DIFERENCIAS_DE_CAMBIO_COLUMNA=por un importe de %2, y no se ha definido en parámetros
+DIFERENCIAS_DE_CAMBIO_COLUMNA= una cuenta que recoja esas diferencias
ERROR=ERROR
Y=y
IMP_D_CABECERA=CABECERA
COLUMNA=Columna %1
CABECERA_COLUMNA=Cabecera de la columna
C_NOMBRE=Nombre
C_PGC=Plan contable
ESTANDAR=estándar
COMUNES_TODAS_EMPRESAS=comunes a todas las empresas
PARTICULARES_ESTA_EMPRESA=particulares de esta empresa
EDICION_DE=Edición de
INFORMES_MM=Informes
ELIJA_INFORME=Elija un informe
MOSTRAR_TODOS_INFORMES=Mostrar todos los informes
MOSTRAR_OTROS_INFORMES=Mostrar informes de otros PGCs
COPIA_INFORME_UNO_NUEVO=Copia del informe en uno nuevo
IMPORTAR_OTRA_EMPRESA=Importar de otra empresa
CON_INFORME_MARCADO=Con el informe marcado
CON_VARIOS_INFORMES=Con varios informes
ABRIR_DOCUMENTO_FUSION=Abrir un documento de fusión
CONSULTAR_CLAVES_INFORME=Consultar las claves del informe
MUESTRA_PARAMETROS_INFORME_NO_MODIFICA=Muestra los parámetros del informe (no modifica)
CONTAINFORMESCOLUMNA=ContaInformesColumna
MENSAJE_PROGRAMA=Con esta opción se puede añadir un programa escrito en python asociado al informe,
+MENSAJE_PROGRAMA= sólo es aconsejable su uso si tiene conocimientos de programación en python y conoce el api de
+MENSAJE_PROGRAMA= mgd con python.%n ¿ Seguimos ?
ELIGE_PROGRAMA=Elige el programa en python
BORRAMOS_PROGRAMA=¿ Borramos el programa previamente asignado ?
NOEXISTE_PROGRAMA=No existe el programa = %1
NOESPY_PROGRAMA=%1 : no es un programa python, debe tener la extensión py
PYTHON_PROGRAMA=Programa escrito en python
NUEVA_COLUMNA=Nueva columna %1
NO_MODIFICABLE=[NO MODIFICABLE]
DEBE_CUENTA_S=Debe cuenta(s)
HABER_CUENTA_S=Haber cuenta(s)
SALDO_CUENTA_S=Saldo cuenta(s)
SALDO_POSITIVO_CUENTA_S=Saldo positivo cuenta(s)
SALDO_NEGATIVO_CUENTA_S=Saldo negativo cuenta(s)
DECIM=Decim.
ALINEACION=Alineación
APERT=Apert
REGUL=Regul.
CIERRE_MM=Cierre
RESTO=Resto
LISTA_CUENTAS=Lista cuentas
SG=SG
CONTENIDO=Contenido
AUTO=Auto
IZQUIERDA=Izquierda
DERECHA=Derecha
CENTRO=Centro
MAS_CUENTAS=+Cuentas :
HASTA=hasta
OPERACION=Operación
MODIFICACION_COLUMNA=Modificación de la columna %1
NUEVO_INFORME=<Nuevo informe>
APUNTES=Apuntes
EDITA_APUNTES_INFORME=Edita los apuntes del informe
CONTROL_ERRORES=Control errores
COMPRUEBA_SI_SE_UTILIZAN_CUENTAS=Comprueba si se utilizan las cuentas
BORRAMOS_INFORME=¿ Borramos este informe ?
BORRANDO_INFORME=Borrando el informe...
AUTOMATICO=Automático
SUMA_CUENTAS=Suma cuentas
OPERACION_COLUMNAS=Operación columnas
PORCENTAJES=Porcentajes
ERROR_PERIODO_DESDE=Error en el periodo DESDE
ERROR_PERIODO_HASTA=Error en el periodo HASTA
EL_AÑO_ES_INFERIOR_PERIODO_HASTA_QUE_PERIODO_DESDE=El año es inferior en el periodo HASTA que en el periodo DESDE
EL_MES_ES_INFERIOR_PERIODO_HASTA_QUE_PERIODO_DESDE=El mes es inferior en el periodo HASTA que en el periodo DESDE
EL_DIA_ES_INFERIOR_PERIODO_HASTA_QUE_PERIODO_DESDE=El dia es inferior en el periodo HASTA que en el periodo DESDE
FALTA_OPERACION_REALIZAR_CON_COLUMNAS=Falta la operación a realizar con las columnas
FALTA_NOMBRE_INFORME=Falta el nombre del informe
EL_ANCHO_COLUMNA_TEXTO_HA_SER_MAYOR_QUE_0=El ancho de la columna de texto ha de ser mayor que 0
SI_ES_MULTIPERIODO_NO_PUEDE_TENER_COLUMNAS_QUE_OPEREN_CON_OTRAS=Si es multiperiodo, no puede tener columnas que operen con otras
REALIZAR_FUSION=Realizar la fusión
ABRIR_DOCUMENTO_MODELO=Abrir un documento modelo
COMPROBACION_TERMINADA=Comprobación terminada sin errores
DIVIDE_AÑO_PERIODOS_DE=Divide el año en periodos de
MES_ES_CADA_PERIODO=Mes(es) en cada periodo :
EL_NUMERO_MESES_POR_PERIODO_PUEDE_SER_1_2_3_4_6_O_12=El número de meses por periodo puede ser : 1, 2, 3, 4, 6 o 12
BIMESTRE_MM=Bimestre
TRIMESTRE_MM=Trimestre
CUATRIMESTRE_MM=Cuatrimestre
SEMESTRE_MM=Semestre
EJERCICIO=Ejercicio
COPIANDO_INFORME=Copiando informe...
COPIA=copia
COPIA_MM=Copia
INFORMES_CONTABILIDAD=Informes de contabilidad
ELIJA_INFORMES_FUSIONAR=Elija los informes a fusionar
TEXTO_E_IMPORTE=Texto e importe
SOLO_TEXTO=Sólo texto
NO_IMPRIMIR=No imprimir
SIEMPRE=Siempre
SI_IMPORTE_DISTINTO_CERO=Si importe distinto de cero
SI_IMPORTE_MAYOR_CERO=Si importe mayor de cero
SI_IMPORTE_MENOR_CERO=Si importe menor de cero
COLUMNA_MM=Columna
SUMAR=Sumar
RESTAR=Restar
MULTIPLICAR=Multiplicar
DIVIDIR=Dividir
IMPORTE_FIJO=Importe fijo
CLAVE=Clave
ENTRADA_INTERACTIVA=Entrada interactiva
POR_DEFECTO_COLUMNA=Por defecto en columna
DIAS_PERIODO_COLUMNA=Días de la columna
TOTAL_GRUPO=Total grupo
APUNTE_CALCULADO=Apunte Calculado
LISTA_DE_CUENTAS=Lista de cuentas
NO_SE_GUARDAN_CAMBIOS=NO SE GUARDAN LOS CAMBIOS
BL=BL
CONCEPTO=Concepto
MU=MU
MULTIPERIODO=Multiperiodo
PREGUNTA=Pregunta
SUMAR_SALDO_CUENTA_S=Sumar saldo cuentas (si multiples grupos de cuentas, separados por comas)
TIPOS_DE_ASIENTOS=Tipos de asientos : %n%1
IGUAL_QUE_INFORME=%: Informe
TAS_RECIBIDAS=Fact. Recibidas
TAS_EMITIDAS=Fact. Emitidas
TAS_TESORERIA=Mov. Tesorería
TAS_EXTRAS=Mov. Extras
ELI_TIPOS_DE_ASIENTOS=Elige los tipos de asientos
C_SALDO=Saldo
ASIENTOS=Asientos
REGENERAR=Regenerar
RENUMERAR=Renumerar
AYUDA_BUSQUEDA_MAYOR=Si empieza por + o por -, hace una búsqueda por importe;
+AYUDA_BUSQUEDA_MAYOR=Si empieza con * busca el importe sea positivo o negativo;
+AYUDA_BUSQUEDA_MAYOR=Búsqueda por fechas si se indica una fecha (ej.12/9/2005);
+AYUDA_BUSQUEDA_MAYOR=Si el texto está en el concepto, la descripción de cuenta o el documento
MAYOR=Mayor
PERIODO=Periodo
CREAR_APUNTE_NUEVO=Crear un apunte nuevo
IR_AL_PRIMER_REGISTRO=Ir al primer registro
IR_AL_ULTIMO_REGISTRO=Ir al último registro
ANTERIOR_CUENTA=-Ant
SIGUIENTE_CUENTA=+Sig
NO_HAY_NINGUNA_CUENTA_IMPRIMIBLE=No hay ninguna cuenta imprimible
MAYOR_DESDE_HASTA=MAYOR DE %1 A %2
PARAMETROS=Parámetros
NO_MOSTRAR_SALDO_ANTERIOR=No mostrar saldo anterior
MOSTRAR_SALDO_ANTERIOR_SIEMPRE=Mostrar saldo anterior siempre
MOSTRAR_SALDO_ANT_SI_DISTINTO_CERO=Mostrar saldo ant. si distinto de cero
NO_SE_HA_INDICADO_NINGUN_TIPO_ASIENTO_IMPRIMIR=No se ha indicado ningún tipo de asiento a imprimir
FALTA_INDICAR_CUENTAS_IMPRIMIR=Falta indicar las cuentas a imprimir
SALDO_ANTERIOR=SALDO ANTERIOR
NO_EXISTE_CUENTA_PERDIDAS_Y_GANANCIAS=No existe la cuenta de Pérdidas y Ganancias
REGUL_INGRESOS_Y_GASTOS=REGUL. DE INGRESOS Y GASTOS
DESDE_MM=Desde
FECHA_ORDENAR=Fecha a ordenar
NO_HAY_NINGUN_ASIENTO_ESTA_FECHA=No hay ningún asiento en esta fecha
REORDENACION_ASIENTOS_DIA=Reordenación de los asientos del día
EL_DIARIO_ESTA_DESCUADRADO_DESCUADRE_SE_HA_PRODUCIDO_EN=El diario está descuadrado, el descuadre se ha producido en :
FECHA_ASIENTO=Fecha asiento
TEXTO_ASIENTO=Texto del asiento
UNA_SOLUCION_ES_REHACER_TODOS_ASIENTOS_CONTABILIDAD_ASIENTOS_REGENERAR=Una solución es rehacer todos los asientos (Contabilidad-Asientos-Regenerar)
SEGUIMOS_PESAR_DESCUADRE=¿ Seguimos a pesar del descuadre ?
MAYOR_IMPRESION=Impresión del mayor
BORRAMOS_ASIENTOS_ANTERIORES=¿ Borramos los asientos de %1 creados anteriormente en la misma fecha ?
RESTO_ASIENTOS=Resto de asientos
MESES_MAS=Meses a añadir
[CUENTAS]
DATOS_BASICOS=Datos básicos
COBROS_PAGOS=Cobros/Pagos
ES_NECESARIO_QUE_CUENTA_TENGA_NOMBRE=Es necesario que la cuenta tenga un nombre
LA_CUENTA_HA_TENER=La cuenta ha de tener
DIGITOS=dígitos
LA_CUENTA_YA_EXISTE=La cuenta ya existe
NUEVA_CUENTA=Nueva cuenta
EDICION_CUENTA=Edición de una cuenta
MAYOR=Mayor
MUESTRA_MAYOR_CUENTA=Muestra el mayor de la cuenta
EN_DIARIO=en el diario
POR_CLIENTE=por el cliente
POR_PROVEEDOR=por el proveedor
BORRAMOS_ESTA_CUENTA=¿ Borramos esta cuenta ?
ESTA_CUENTA_ESTA_SIENDO_UTILIZADA=Esta cuenta está siendo utilizada
Y_NO_SE_PUEDE_BORRAR=, y no se puede borrar
LISTADO_CUENTAS=Listado de cuentas
NO_HAY_INFORMACION_CONTABILIDAD=No hay información en la contabilidad
EDICION_DE=Edición de
CONSULTA_PGC=Consulta del PGC
BORRADO_CUENTAS_NO_UTILIZADAS=borrado de cuentas no utilizadas
BORRAMOS_CUENTAS_NO_UTILIZADAS_ESTA_EMPRESA=¿ Borramos las cuentas no utilizadas en esta empresa ?
BORRANDO_CUENTAS_NO_USADAS=Borrando cuentas no usadas...
ELIJA_CUENTA=Elija una cuenta
NOMBRE_FILTRO_CUENTAS=Nombre del filtro de cuentas
NOMBRE=Nombre :
ESTE_FILTRO_YA_EXISTE_LO_SOBREESCRIBIMOS=Este filtro ya existe, ¿ lo sobreescribimos ?
AYUDA_INCLUIR_CUENTAS=Indica las cuentas a incluir o no incluir :%n
+AYUDA_INCLUIR_CUENTAS=       Se puede poner el principio de las cuentas, para indicar el grupo de ellas que así empieza%n
+AYUDA_INCLUIR_CUENTAS=       Se puede poner el principio de las cuentas, para indicar el grupo de ellas que así empieza%n
+AYUDA_INCLUIR_CUENTAS=			por ejemplo : 430 se refiere a todos los clientes%n
+AYUDA_INCLUIR_CUENTAS=		Se puede poner interrogantes para indicar que en esa posición puede ir cualquier número%n
+AYUDA_INCLUIR_CUENTAS=			por ejemplo : 4?0 se refiere al grupo de cuentas 400, 430, .. pero no a 401 o 431
C_CUENTA_S=Cuenta/s
C_ACCION=Acción
C_AÑADIR=Añadir
C_QUITAR=Quitar
AÑADIR=Añadir
QUITAR=Quitar
EL_CARACTER=El carácter
ES_ERRONEO_PARA_INDICAR_CUENTA= es erróneo para indicar una cuenta.
LA_SINTAXIS_CORRECTA_ES_SIGUIENTE=La sintaxis correcta es la siguiente :
C_CUENTA=Cuenta
C_TITULO=Título
C_SALDO=Saldo
C_PENDIENTE=Pendiente
AYUDA_BUSQUEDA_CUENTA=En el texto de la cuenta;Igual al número de cuenta;Principio del número de cuenta
EDICION_CUENTAS=Edición de Cuentas
CAMBIAR_ORDEN=Cambiar orden
POR_NUMERO_CUENTA=Por número de cuenta
POR_DESCRIPCION_CUENTA=Por descripción de cuenta
MOSTRAR_TODAS_CUENTAS=Mostrar todas las cuentas
IMPORTAR_OTRA_EMPRESA=Importar de otra empresa
CONSULTAR_PGC=Consultar el PGC
BORRAR_TODAS_CUENTAS_NO_USADAS=Borrar todas las cuentas no usadas
IMP_D_CUENTA=CUENTA
IMP_C_CUENTA=Cuenta
IMP_D_TITULO=TITULO
IMP_C_TITULO=Título
IMP_D_PENDIENTE=PENDIENTE
IMP_C_PENDIENTE=Pendiente
IMP_D_SALDO=SALDO
IMP_C_SALDO=Saldo
IMPORTAR_CUENTAS_CSV=Importar cuentas (CSV)
ERROR_CUENTA=error en la cuenta %1
TIENE_QUE_TENER_DIGITOS=tiene que tener %1 dígitos
ERROR_LINEA=Error en línea %1
ERROR_FALTA_CUENTA_CSV=Falta la cuenta
ERROR_FALTA_NOMBRE_CSV=Falta el nombre
LISTADO_ACTIVIDADES=Listado de actividades
DESDE=Desde
HASTA=Hasta
CUENTA=Cuenta
DESCRIPCION=Descripción cuenta
TOTAL_DEBE=Total debe
TOTAL_HABER=Total haber
SALDO=Saldo
SUMAYSIGUE_DEBE=Suma y sigue debe
SUMAYSIGUE_HABER=Suma y sigue haber
[EDICION]
SI_QUIERE_BORRAR_ESTA_ACTIVIDAD_USE_ICONO_BORRAR=Si quiere borrar esta actividad use el icono Borrar
LOS_CAMBIOS_SE_MOSTRARAN_PROXIMA_EDICION_REGISTRO=Los cambios se mostrarán en la próxima edición de este registro
C_NUMERO=Número
C_DESCRIPCION=Descripción
C_ETIQUETA=Etiqueta
C_ACTIVA=Activa
EDICION_ACTIVIDADES=Edición de actividades
ORDENAR_ACTIVIDADES=Ordenar las actividades
IMPRIMIR_MOVIMIENTOS=Imprimir movimientos
DE_ACTIVIDAD_ACTUAL=De la actividad actual
DE_TODAS_ACTIVIDADES_ACTIVAS=De todas las actividades activas
C_CUENTA=Cuenta
C_NOMBRE=Nombre
C_DEBE=Debe
C_HABER=Haber
C_SIN_REPARTIR=Sin repartir
PONER_CONFIGURACION_POR_DEFECTO=Poner la configuración por defecto
CAMBIAR_ROTULOS_CABECERAS=Cambiar los rótulos de las cabeceras
GUARDAR_POSICION_ACTUAL=Guardar la posición actual
COLUMNAS=Columnas
QUITAMOS_TODOS_REPARTOS=¿ Quitamos todos los repartos ?
ACTIV=ACTIV.:
PARA_MODIFICAR_ESCRIBA_DIRECTAMENTE_SOBRE_CAMPOS=Para modificar, escriba directamente sobre los campos
ACTIVIDAD=Actividad
ACT=Act.
COMPROBANDO_SI_SE_PUEDE_BORRAR=Comprobando si se puede borrar...
ESTA_ACTIVIDAD_NO_SE_PUEDE_BORRAR_PORQUE_ESTA_USANDOSE_EN=Esta actividad no se puede borrar porque está usándose en :
BORRAMOS_FICHERO=¿ Borramos %1 ?
REORDENACION_ACTIVIDADES=Reordenación de actividades
ETIQUETA=Etiqueta
ACTIVA=Activa
IMP_D_FECHA=FECHA
IMP_C_FECHA=Fecha
IMP_D_TIPO=TIPO
IMP_C_TIPO=Tipo
IMP_D_NUMERO=NUMERO
IMP_C_NUMERO=Número
IMP_D_CONCEPTO=CONCEPTO
IMP_C_CONCEPTO=Concepto
IMP_D_CUENTA=CUENTA
IMP_C_CUENTA=Cuenta
IMP_D_DEBE=DEBE
IMP_C_DEBE=Debe
IMP_D_HABER=HABER
IMP_C_HABER=Haber
IMP_D_SALDO=SALDO
IMP_C_SALDO=Saldo
IMP_D_IMPORTE=IMPORTE
IMP_C_IMPORTE=Importe
LEYENDO_DATOS=Leyendo datos
ESTA_ACTIVIDAD_NO_TIENE_MOVIMIENTOS=Esta actividad no tiene movimientos
MOVIMIENTOS_DE=Movimientos de
SIN_MOVIMIENTOS=Sin movimientos
TOTALES=Totales
TOTAL_GENERAL=Total general
LISTADO_MOVIMIENTOS_ACTIVIDADES=Listado de movimientos de actividades
PENDIENTE=Pendiente :
C_ACTIVIDAD=Actividad
C_IMPORTE=Importe
IMP_D_ACTNOMBRE=Actividad
IMP_C_ACTNOMBRE=Actividad
IMP_D_ACTETIQ=Etiqueta
IMP_C_ACTETIQ=Etiqueta
CAMBIO_TEXTO_APUNTE=Cambio del texto del apunte
TEXTO=Texto
CUENTA_MM=Cuenta
TITULO_CUENTA=Título cuenta
DEBE=Debe
HABER=Haber
CONCEPTO=Concepto
DOCUMENTO=Documento
ASIENTO_SIN_APUNTES=ASIENTO SIN APUNTES
PROCESANDO_FACTURAS_EMITIDAS=Procesando Facturas Emitidas ...
PROCESANDO_FACTURAS_RECIBIDAS=Procesando Facturas Recibidas ...
PROCESANDO_EXTRAS=Procesando Extras ...
PROCESANDO=Procesando
AUTOFACTURA_MM=Autofactura
CONTABILIDAD_MY=CONTABILIDAD
FECHA_DE_A=De %1 a %2
DE_MY=DE
EXTRACTO=EXTRACTO
MAYOR_MY=MAYOR
TRIMESTRES=Trimestres
AÑO=Año
PERIODOS=Periodos
PERMITE_ELEGIR_PERIODO_CONTABILIDAD=Permite elegir un periodo de contabilidad
REGISTRO_QUE_SE_ESTA_EDITANDO=Registro que se está editando
REGISTRO_TIPO_DESCONOCIDO=Registro de tipo desconocido
FACTURA_EMITIDA_MM=Factura Emitida
NUMERO=Número
FECHA_MM=Fecha
CLIENTE_MM=Cliente
TOTAL_MM=Total
FACTURA_RECIBIDA_MM=Factura recibida
FECHA_PROVEEDOR=Fecha proveedor
N_FACT_PROVEEDOR=Nº Fact. proveedor
PROVEEDOR_MM=Proveedor
COMPENSACION_DE=Compensación de
COBRO_DE=Cobro de
PAGO_DE=Pago de
DE_FECHA_MM=De fecha
MOVIMIENTO_EXTRA_MM=Movimiento extra
CAMBIO_DOCUMENTO_ASIGNADO_AL_APUNTE=Cambio del documento asignado al apunte
MAYOR=Mayor
DE_PERIODO_CONCRETO=De un periodo concreto
C_ASIENTO=Asiento
C_FECHA=Fecha
C_CONCEPTO=Concepto
C_SALDO=Saldo
C_TEXTO_DOCUMENTO=Texto+Documento
C_OBSERVACIONES=Observaciones
C_OBSERVACIONES_ORIGEN=Observaciones origen
TITULO_ORIGINAL_ASIENTO=Título original del asiento
TITULO_ASIENTO=Título del asiento
FECHA_ASIENTO=Fecha del asiento
GRUPO_CUENTAS=Grupo cuentas %1
LINEA_DE_OBSERVACIONES=Línea %1 de observaciones
CUENTA_APUNTE=Cuenta del apunte
NOMBRE_CUENTA_APUNTE=Nombre de la cuenta del apunte
CONCEPTO_APUNTE=Concepto del apunte
IMPORTE_AL_DEBE_COMO_TEXTO_APUNTE=Importe al debe como texto del apunte
IMPORTE_AL_HABER_COMO_TEXTO_APUNTE=Importe al haber como texto del apunte
DOCUMENTO_APUNTE=Documento del apunte
IMPORTE_AL_DEBE_APUNTE=Importe al debe del apunte
IMPORTE_AL_HABER_APUNTE=Importe al haber del apunte
IMPORTE_APUNTE=Importe del apunte
GENERANDO_MAYOR_DE=Generando el mayor de
CALCULAMOS_SALDO_ANTERIOR=¿ Calculamos el saldo anterior ?
SALDO_ANTERIOR=Saldo anterior
GENERANDO_ASIENTOS_CONTABLES= : generando asientos contables
RENUMERANDO_ASIENTOS=Renumerando asientos ...
IMP_D_ASIENTO=ASIENTO
IMP_C_ASIENTO=Asiento
IMP_D_TEXTO_APUNTE=TEXTO APUNTE
IMP_C_TEXTO=Texto
IMP_D_DOCUMENTO=DOCUMENTO
IMP_C_DOCUMENTO=Documento
IMP_D_OBSERVACIONES=OBSERVACIONES
IMP_C_OBSERVACIONES=Observaciones
IMP_D_OBSERVACIONES_ORIGEN=OBSERVACIONES ORIGEN
IMP_C_OBSERVACIONES_ORIGEN=Observaciones origen
RENUMERANDO_PERIODO=Renumerando el periodo : %1 a %2
IMPORTE=Importe
ORIGEN=Origen
TITULO=Título
COMPROBANDO_FICHERO_CUENTAS=Comprobando el fichero de cuentas
CUENTAS=Cuentas
CUENTA=cuenta
ESTA_REPETIDA=está repetida
NO_TIENE=no tiene
DIGITOS=dígitos
BORRARLA_O_CAMBIAR_N_CUENTA=borrarla o cambiar el nº de cuenta
LE_FALTA_TEXTO_DESCRIPTIVO=le falta el texto descriptivo
ESCRIBIR_TEXTO=escribir el texto
TIENE_ENTIDAD_PAGO_ASOCIADA_POR_DEFECTO_INEXISTENTE=tiene una entidad de pago asociada por defecto inexistente
MODIFICARLA=modificarla
TIENE_FORMA_PAGO_POR_DEFECTO_INEXISTENTE=tiene una forma de pago por defecto inexistente
ERROR_EN=Error en :
TIPO_ERROR=Tipo de error :
SOLUCION_PROPUESTA=Solución propuesta :
COMPROBANDO_FICHERO_TIPOS_DE=Comprobando el fichero de tipos de
TIPOS_DE=Tipos de
ANTERIOR_ES_0=Anterior = número 0
EL_TIPO=el tipo
ESTA_REPETIDO_CON=está repetido con
INTENTAR_BORRAR_UNO_DE_LOS_DOS=intentar borrar uno de los dos
LE_FALTA_TITULO=le falta el título
PONERLE_TITULO=ponerle el título
TIENE_CUENTA_INEXISTENTE=tiene una cuenta inexistente
CREAR_CUENTA=crear la cuenta
TIENE_CUENTA_DE=tiene una cuenta de
INEXISTENTE=inexistente
CREAR_CAMBIAR_CUENTA=crear/cambiar la cuenta
TIENE_CUENTA_REQ_EQ_INEXISTENTE=tiene una cuenta de req. eq. inexistente
COMPROBANDO_FICHERO_CLIENTES=Comprobando el fichero de Clientes
CLIENTES=Clientes
EL_CLIENTE=el cliente
INTENTE_BORRAR_UNO_DOS=intente borrar uno de los dos
NO_TIENE_NUMERO_INTERNO=no tiene número interno
INTENTE_BORRARLO=intente borrarlo
AL_CLIENTE=al cliente
LE_FALTA_NOMBRE=le falta el nombre
TIENE_TIPO_DE=tiene un tipo de
ERRONEO=erróneo
EDITAR_CLIENTE_Y_CAMBIARLO=editar el cliente y cambiarlo
TIENE_TIPO_FACTURA_ASIGNADO_ERRONEO=tiene un tipo de Factura asignado erróneo
COMPROBANDO_FICHERO_PROVEEDORES=Comprobando el fichero de Proveedores
PROVEEDORES=Proveedores
EL_PROVEEDOR=el proveedor
AL_PROVEEDOR=al proveedor
TIENE_CUENTA_IRPF_INEXISTENTE=tiene una cuenta IRPF inexistente
EDITAR_PROVEEDOR_Y_CAMBIARLO=editar el proveedor y cambiarlo
COMPROBANDO_FICHERO_FACTURAS_RECIBIDAS=Comprobando el fichero de facturas Recibidas
FACTURAS_RECIBIDAS=Facturas Recibidas
LA_FACTURA=la factura %1 de %2
ESTA_REPETIDA_CON=está repetida con
INTENTAR_BORRAR_DOS_Y_COMPROBAR_OTRA=intentar borrar una de las dos y comprobar la otra
NO_TIENE_FECHA_CONTABLE=no tiene fecha contable
MODIFICAR_FACTURA=modificar la factura
LE_FALTA_NUMERO_PROVEEDOR=le falta el número de proveedor
TIENE_CUENTA_PROVEEDOR_INEXISTENTE=tiene una cuenta de proveedor inexistente
HAY_FACTURAS_CON_CUENTA_DIFERENTE_ASIGNADA_AL_PROVEEDOR=Hay facturas con una cuenta diferente a la asignada al proveedor
PONEMOS_CUENTA_PROVEEDOR_TODAS_FACTURAS_CON_MISMO_PROBLEMA=¿ Ponemos la cuenta del proveedor a todas las facturas con el mismo problema ?
TIENE_CUENTA_PROVEEDOR=tiene una cuenta de proveedor
DIFERENTE_PROVEEDOR=diferente a la del proveedor
TIENE_CUENTA_GASTO_INEXISTENTE=tiene una cuenta de gasto inexistente
NO_ES_CORRECTO=no es correcto
BASE=Base
ES_DISTINTO_A=es distinto a
MODIFICAR_EL_IVA=modificar el %1
FACTURA=factura
EL_CALCULO_REQ_EQUIV_NO_ES_CORRECTO=el cálculo del Req. Equiv. no es correcto
MODIFICAR_REQ_EQUIV_FACTURA=modificar el Req. Equiv. de la factura
LA_SUMA_BASES_IMPONIBLES_DE=la suma de bases imponibles de %1
MAS_IMPORTE_DE=mas el importe de
NO_COINCIDEN_CON_TOTAL_FACTURA_PUEDE_NO_SER_ERROR= no coinciden con el total de la factura (puede no ser un error)
MODIFICAR_FACTURA_SI_REALMENTE_ES_ERROR=modificar la factura si realmente es un error
LA_SUMA_VENCIMIENTOS_NO_COINCIDE_CON_TOTAL_PUEDE_NO_SER_ERROR=la suma de vencimientos no coincide con el total (puede no ser un error)
NO_ES_CONSECUTIVA_CON=no es consecutiva con
COMPROBAR_SI_ES_CORRECTO=comprobar si es correcto
COMPROBANDO_FICHERO_IMPORTES_DE=Comprobando el fichero de importes de %1
IMPORTES_DE=Importes de %1
EL_REGISTRO_NUM=el registro num. %1
NO_TIENE_TIPO_FACTURA_VALIDO=no tiene un tipo de factura válido
LA_FACTURA_EMITIDA=la factura emitida %1 de %2
LA_FACTURA_RECIBIDA=la factura recibida %1 de %2
NO_TIENE_NUMERO_FACTURA_VALIDO=no tiene un número de factura válido
MODIFICAR_EL=modificar el
DE_FACTURA=de la factura
TIENE_CUENTA_REQ_EQUIV_INEXISTENTE=tiene una cuenta de req. equiv. inexistente
MODIFICAR_IVA_FACTURA=modificar el iva de la factura
COMPROBANDO_FICHERO_BANCOS=Comprobando el fichero de Bancos
BANCOS=Bancos
AL_BANCO=al banco
ERROR_INTERNO_SE_DEBE_BORRAR=error interno, se debe de borrar
AL_BANCO_EN=al banco en
PONERLE_NOMBRE=ponerle el nombre
EL_BANCO=el banco
COMPROBANDO_FICHERO_MOV_EXTRAS=Comprobando el fichero de mov. Extras
MOV_EXTRAS=Mov. Extras
ANTERIOR_NUMERO_0=Anterior = número 0
EL_MOV_EXTRA=el mov. Extra %1 de %2
INTENTAR_BORRAR_UNO_DE_LAS_DOS=intentar borrar uno de las dos
NO_TIENE_FECHA=no tiene fecha
MODIFICARLO=modificarlo
NO_TIENE_DESCRIPCION=no tiene descripción
APUNTE=apunte
NO_ESTA_CUADRADO=no está cuadrado
COMPROBANDO_FICHERO_APUNTES_MOV_EXTRAS=Comprobando el fichero de apuntes de mov. Extras
APUNTES_MOV_EXTRAS=Apuntes de mov. Extras
SE_CORRIGE_ASIGNANDO_NUEVO_NUMERO=se corrige asignando nuevo número, comprobad posteriormente que los dos registros están correctos, en especial si han tenido vencimientos asignados
CORREGIRLO_USANDO=corregirlo usando la opción correspondiente en la pantalla de control manual
LA_SUMA_VENCIMIENTOS_NO_COINCIDE_CON_TOTAL=la suma de vencimientos no coincide con el total (puede no ser un error)
MODIFICAR_APUNTE_SI_REALMENTE_ES_ERROR=modificar el apunte si realmente es un error
COMPROBANDO_FICHERO_MOV_TESORERIA=Comprobando el fichero de mov. de Tesorería
MOV_TESORERIA=Mov. de Tesorería
REGISTRO=Registro
NO_EXISTE_BANCO=no existe el banco
EL_MOV_TESORERIA=el mov. Tesorería %1 de %2
COMPROBANDO_FICHERO_PAGOS_MOV_TESORERIA=Comprobando el fichero de pagos de mov. de Tesorería
PAGOS_MOV_TESORERIA=Pagos de mov. de Tesorería
CORREGIDO=Corregido
SI_SE_HACE_CONTROL_FICHEROS_MANUAL=Si se hace un control de ficheros manual (Menú Mantenimiento, Control de ficheros, Manual) se puede escoger la opción de eliminar errores internos que corrige este error.
NO_EXISTE_MOV_TESORERIA=no existe el mov. tesorería
DIRECTO_SUBCUENTA_NO_EXISTE_CUENTA=directo a subcuenta, no existe la cuenta
MODIFICAR_MOVIMIENTO_O_CREAR_CUENTA=modificar movimiento o crear la cuenta
DIRECTO_SUBCUENTA=directo a subcuenta
Y_ESTA_CUENTA_CORRESPONDE_OTRA_ENTIDAD_TESORERIA=y esta cuenta corresponde a otra entidad de tesorería
DEBIENDOSE_REALIZAR_TRASVASE_FONDOS_TRAVES_OPCION_OTRO_BANCO=debiéndose realizar este trasvase de fondos a través de la opción Otro banco
MODIFICAR_MOVIMIENTO=modificar el movimiento
TRANSFERENCIA_CON_DATOS_INCORRECTOS=transferencia con datos incorrectos
NO_EXISTE_VENCIMIENTO=no existe un vencimiento
COMPROBANDO_FICHERO_VENCIMIENTOS=Comprobando el fichero de vencimientos
VENCIMIENTOS=Vencimientos
TRASFERENCIAS_DUPLICADAS=Trasferencias entre bancos duplicadas
BORRAR_TRASFERENCIAS_DUPLICADAS=borrar estos movimientos y crearlos de nuevo como corresponda
NO_ASIGNADO_FACTURAS_NI_EXTRAS=no asignado a facturas ni extras
ESTA_REPETIDO_EN=está repetido en
TIENE_IMPORTE_CERO=tiene un importe cero
INTENTAR_BORRARLO=intentar borrarlo
TIENE_CUENTA_ASIGNADA_INEXISTENTE=tiene una cuenta asignada inexistente
MODIFICAR_VENCIMIENTO=modificar el vencimiento
ERROR_INTERNO_NO_AFECTA_AL_FUNCIONAMIENTO_APLICACION=Error interno, no afecta al funcionamiento de la aplicación. Si se hace un control de ficheros manual (Menú Mantenimiento, Control de ficheros, Manual) se puede escoger la opción de eliminar errores internos que borra este registro.
VALORES_REGISTRO=Valores de este registro
CONTROL_FICHEROS_CON_BORRADO_ERRORES_INTERNOS=Control de ficheros con borrado de errores internos
REVISANDO_FICHEROS_DE=Revisando los ficheros de
ERRORES_FICHEROS=Errores en ficheros
SI_TIENE_ALGUN_PROBLEMA=Si tiene algún problema con la interpretación o resolución
+SI_TIENE_ALGUN_PROBLEMA= de los errores encontrados, mande un correo adjuntando este fichero a la dirección %1
VERSION=Versión :
FICHERO_IMPORTES_DE_IVA=Fichero de importes de %1
FACTURAS_CON_SUMA_BASES_IVA=Facturas con suma de bases %1 + el %1 es distinto al total
LA_CORRECCION_ERRORES_SOLO_SE_PUEDE_EFECTUAR_MODO_MANUAL=La corrección de errores sólo se puede efectuar en modo manual
POR_LO_QUE_ESTA_OPCIONES_SE_GUARDAN_DESACTIVADAS=por lo que esta opciones se guardan desactivadas
COMPROBANDO_FICHERO_BIENES_INVERSION=Comprobando el fichero de bienes de inversión
LIBRO_BIENES_INVERSION=Libro de Bienes de Inversión
EL_BIEN=el bien
COMPROBANDO_FICHERO_AJUSTES_FACTURAS=Comprobando el fichero de ajustes de facturas
AJUSTES_FACTURAS=Ajustes en facturas
AJUSTE_ASOCIADO_CUENTA=ajuste asociado a la cuenta
E_IMPORTE=e importe
ESTA_ASOCIADO_FACTURA_INEXISTENTE=esta asociado a una factura inexistente
FALTA_CUENTA=Falta la cuenta
NO_EXISTE_CUENTA=no existe la cuenta
FALTA_IMPORTE=falta el importe
EDITAR_Y_MODIFICAR_AJUSTE_INCORRECTO=editar y modificar el ajuste incorrecto
COMPROBANDO_FICHERO_FACTURAS_EMITIDAS=Comprobando el fichero de facturas Emitidas
FACTURAS_EMITIDAS=Facturas Emitidas
AUTOFACTURA="autofactura"
LE_FALTA_NUMERO_CLIENTE=le falta el número de cliente
TIENE_CUENTA_INGRESO_INEXISTENTE=tiene una cuenta de ingreso inexistente
PROVEEDOR=proveedor
CLIENTE=cliente
HAY_FACTURAS_CON_CUENTA_DIFERENTE_ASIGNADA_AL_CLIENTE=Hay facturas con una cuenta diferente a la asignada al cliente
PONEMOS_CUENTA_CLIENTE_TODAS_FACTURAS_CON_MISMO_PROBLEMA=¿ Ponemos la cuenta del cliente a todas las facturas con el mismo problema ?
TIENE_CUENTA_CLIENTE=tiene una cuenta de cliente
DIFERENTE_CLIENTE=diferente a la del cliente
PONEMOS_CUENTA_CLIENTE_O_PROVEEDOR_AUTOFACTURAS_TODAS_FACTURAS_CON_MISMO_PROBLEMA=¿ Ponemos la cuenta del cliente (o proveedor en autofacturas) a todas las facturas con el mismo problema ?
EL_CALCULO_DEL=el cálculo del
COMPROBANDO_CUADRE_CUENTAS_CON_DIARIO=Comprobando el cuadre de cuentas con el diario
CUADRE_CUENTAS=Cuadre de Cuentas
EL_SALDO_TRAS_CIERRE=el saldo tras el cierre al %1 es %2
Y_DEBIERA_SER_CERO=y debiera ser cero
REVISE_MOVIMIENTOS_ESTA_CUENTA_PARA_ENCONTRAR_CAUSA=revise los movimientos de esta cuenta, para encontrar la causa
COMPROBANDO_CUENTAS_TESORERIA_DIARIO=Comprobando cuentas de tesorería en el diario
CUENTAS_TESORERIA_INCORRECTAMENTE_UTILIZADAS=Cuentas de tesorería incorrectamente utilizadas
FACTURA_RECIBIDA=la factura recibida
FACTURA_EMITIDA=la factura emitida
MOVIMIENTO_EXTRA=el movimiento extra
CUENTA_TESORERIA=cuenta de tesorería
INCORRECTAMENTE_USADA_EN=incorrectamente usada en
DE_FECHA=de fecha
DIARIO=Diario
COMPROBANDO_CUADRE_DIARIO_ENTRE=Comprobando cuadre del Diario entre %1 y %2
FECHA=fecha
ASIENTO_DESCUADRADO=asiento descuadrado
EDITAR_ORIGEN_ASIENTO_Y_CORREGIRLO_TAMBIEN_REHACER_ASIENTOS_CONTABILIDAD_ASIENTOS_REHACER=editar el origen del asiento y corregirlo, también rehacer asientos (Contabilidad/Asientos/Rehacer)
AL_GENERARSE_ASIENTO= al generarse el asiento
EDITAR_ORIGEN_ASIENTO_Y_CORREGIRLO=editar el origen del asiento y corregirlo, también rehacer asientos (Contabilidad/Asientos/Rehacer)
COMPROBANDO_FICHERO_ACTIVIDADES=Comprobando las actividades
ACTIVIDAD_MISMO_NUMERO=Tiene el mismo número (%1) que %2
INFORMES_PARTICULARES=Informes particulares
COMPROBANDO_FICHERO_INFORMES=Comprobando los informes particulares
INFORME_MISMO_NUMERO=Tiene el mismo número (%1) que %2
FALTA_INDICAR_DESCRIPCION_PLANTILLA=Falta indicar la descripción de la plantilla
SE_HA_INDICADO_IMPORTE_SIN_PRECISAR_CUENTA_QUE_SE_ASIGNA=Se ha indicado un importe sin precisar la cuenta a la que se asigna
LA_CUENTA=La cuenta
NO_EXISTE=no existe
NO_SE_HA_INDICADO_NINGUN_APUNTE=No se ha indicado ningún apunte
NO_CUADRADO=No está cuadrado
ESTA_CUENTA_NO_EXISTE=Esta cuenta no existe
PAGO=Pago
COBRO=Cobro
ROTULO_PAGO_COBRO=P/C
ROTULO_DEBE_HABER=D/H
VALORES_EJECUCION_PLANTILLA=VALORES DE EJECUCION DE LA PLANTILLA...
BORRAMOS_ESTA_PLANTILLA=¿ Borramos esta plantilla ?
ELIJA_PLANTILLAS_IMPORTAR=Elija plantillas a importar
LA_EMPRESA_ELEGIDA_NO_TIENE_PLANTILLAS=La empresa elegida no tiene plantillas
REORDENACION_PLANTILLAS=Reordenación de plantillas
PLANTILLA=Plantilla
TIPO=Tipo
MODELO_STD=Modelo std
ASIENTO=Asiento
TOTAL=Total :
DESCUADRE=Descuadre :
IMPRESION_LISTADO_FORMATO_NO_ESTANDAR=Impresión del listado en formato no estandar
SI_MY=SI
NO_MY=NO
SUMA_DE=Suma de
NO_SE_HA_ELEGIDO_NINGUN_TIPO=No se ha elegido ningún tipo de %1
FALTA_BASE_IMPONIBLE=Falta la base imponible
ERROR_IMPORTE_IVA=Con estos datos, el importe de %1 debiera ser : %2%n
+ERROR_IMPORTE_IVA=No coincide la base imponible por el %1 con el importe indicado.
ES_CORRECTO=¿ Es correcto ?
ERROR_IMPORTE_RE=Con estos datos, el importe del R. Eq. debiera ser : %1%n
+ERROR_IMPORTE_RE=No coincide la base imponible por el req. equiv. con el importe indicado.%n
TIPO_DE=Tipo de %1
BASE_IMP=Base Imp.
RE=RE
TOTAL_RE=Total RE
DEDUCIBLE=Deducible
NODEDUCIBLE=No deducible
B_INVERSION=B. Inversión
EXENTO=Exento
NO_MIN=No
SI_MIN=Si
C_BASE_IMPONIBLE=Base imponible
C_IMPORTE_IVA=Importe %1
C_NO_DEDUCIBLE=No deducible
C_BIEN_INVERSION=Bien Inversión
BASES_IMPONIBLES_DE=Bases imponibles de %1
FICHERO_CONVERTIR=Fichero a convertir
NO_EXISTE_FICHERO=No existe el fichero %1
FALTA_INDICAR_FICHERO_IMPORTAR=Falta indicar el fichero a importar.
NUM_REGISTROS=%1 registros
NUMEROS=Números
MARCAMOS_AQUELLOS_QUE_NO_TIENEN_FAMILIA=Marcamos aquellos que no tienen familia
REGISTRO_ACTUAL=Registro actual
ANTES_GUARDAR_HAY_QUE_ESTABLECER_CONDICIONES_FILTRO=Antes de guardar hay que establecer las condiciones del filtro
FILTRO_DE=FILTRO DE
FACTURAS_EMITIDAS_MIN=facturas emitidas
FACTURAS_RECIBIDAS_MIN=facturas recibidas
MOVIMIENTOS_EXTRAS=movimientos extras
MOVIMIENTOS_TESORERIA=movimientos de tesorería
CLIENTES_MIN=clientes
PROVEEDORES_MIN=proveedores
CUENTAS_MIN=cuentas
ALBARANES_EMITIDOS_MIN=albaranes emitidos
ALBARANES_RECIBIDOS=albaranes recibidos
PRESUPUESTOS=presupuestos
ARTICULOS=artículos
ACABAR=Acabar
FIN_ESTABLECIMIENTO_CONDICIONES_FILTRO=Fin del establecimiento de condiciones en el filtro
INCLUIR=Incluir
INDICA_CONDICION_QUE_SI_HAN_CUMPLIR_REGISTROS=Indica la condición que SI han de cumplir los registros
QUITAR=Quitar
INDICA_CONDICION_QUE_NO_HAN_CUMPLIR_REGISTROS=Indica la condición que NO han de cumplir los registros
ANULAR=Anular
ANULAMOS_ULTIMA_CONDICION_ESTABLECIDA=Anulamos la última condición establecida
REINICIAR=Reiniciar
VOLVEMOS_SITUACION_INICIAL=Volvemos a la situación inicial
INICIO=Inicio
FINAL=Final
GUARDAR=Guardar
OTROS_FILTROS=Otros filtros
CREAR_FILTRO=Crear un filtro
MOSTRAR_TODOS_REGISTROS=Mostrar todos los registros
BORRAR_FILTRO=Borrar un filtro
ORDENAR=Ordenar
FILTRANDO=Filtrando
PERIODOS_TIEMPO=Periodos de tiempo
REFERENCIAS=Referencias
TIPOS_FACTURA=Tipos de factura
PROVEEDORES_MM=Proveedores
CLIENTES_MM=Clientes
TIPOS_DE_IVA=Tipos de %1
CUENTAS_GENERADAS_DIARIO=Cuentas generadas en el Diario
CONTIENE_TEXTO_OBSERVACIONES=Contiene texto en observaciones
CONTIENE_TEXTO_APUNTES=Contiene texto en apuntes
LA_SUMA_VENCIMIENTOS_NO_COINCIDE_TOTAL=La suma de vencimientos no coincide con el total
VENCIMIENTOS_PENDIENTES=Vencimientos pendientes
PUNTEADO=Punteado
TIPO_DECLARACION_TERCEROS=Tipo de declaración terceros
IMPORTE_DECLARAR_DISTINTO_TOTAL=Importe a declarar distinto a total
TIPO_NUMERACION=Tipo de numeración
NUMERO_DE_FACTURA=Número de factura
LISTA_FACTURAS=Lista de facturas
FECHAS_REGISTRO=Fechas de registro
CON_AJUSTES=Con ajustes
IVA_CARACTERISTICAS=Características de %1
CONTIENE_TEXTO_DESCRIPCION=Contiene texto en la descripción
NUMERO_EXTRA_MM=Número de extra
LISTA_EXTRAS=Lista de extras
CON_PENDIENTES_APLICACION=Con Pendientes de aplicación
CON_ASIENTOS_DIRECTOS=Con Asientos Directos
CON_OBSERVACIONES=Con Observaciones
TIPOS=Tipos
CONTIENE_TEXTO_NOMBRE=Contiene texto en el nombre
DECLARACION_TERCEROS=Declaración terceros
LOS_QUE_NO_TIENEN_NIF=Los que no tienen NIF
LOS_QUE_TIENEN_NIF_DUPLICADO=Los que tienen NIF duplicado
CONTROL_ALTAS_Y_BAJAS=Control de altas y bajas
TIPO_CUENTA=Tipo de cuenta
IMPORTE_PENDIENTE=Importe pendiente
SALDO=Saldo
PRESUPUESTO_MIN=presupuesto
PEDIDO_MIN=pedido
ALBARAN_MIN=albarán
NUMERO_DE=Número de
LISTA_NUMEROS=Lista de números
ASIGNADO_FACTURA=Asignado a factura
FAMILIAS=Familias
TIPO_COMPRA_VENTA_INVENTARIO=Tipo compra/venta/inventario
ALMACEN=Almacén
ARTICULO=Artículo
ART_MINIMOS=Stock por debajo del mínimo
ART_TIPO=Tipo de artículo
REFERENCIA_MM=Referencia
TIPOS_ASIENTOS=Tipos de asientos
GENERADOS_POR=Generados por
LISTA_ASIENTOS=Lista de asientos
CONTIENE_TEXTO_DOCUMENTO=Contiene texto en documento
FECHA_ALTA=Fecha de alta
BIEN_ALTA=De alta en una fecha
CUENTAS_USADAS=Cuentas usadas
USUARIOS=Usuarios
EMPRESAS=Empresas
PROCESOS=Procesos
ACTIVAS=Activas
LISTA_ACTIVIDADES_POR_NUMERO=Lista de actividades por número
CON_REPARTO_ACTIVIDADES=Con reparto de actividades
CONTENIDO_DATOS=Contenido en +Datos
MARCA=Marca
FILTRO_VENCIMIENTOS_PENDIENTES=Filtro de vencimientos pendientes
EL_IMPORTE_PENDIENTE_ES=El importe pendiente es
FILTRO_IMPORTES=Filtro de importes
EL_IMPORTE_TOTAL_ES=El importe total es
ENTIDAD_TESORERIA=Banco de cobro/pago
SIN_ENTIDAD_TESORERIA=Sin entidad asociada
MAYOR_QUE=Mayor que
MENOR_QUE=Menor que
IGUAL_A=Igual a
DISTINTO_A=Distinto a
ELIJA_FILTROS_BORRAR=Elija los filtros a borrar
ES_NECESARIO_DARLE_NOMBRE=Es necesario darle un nombre
TIPO_CONDICION=Tipo condición
SI_INCLUIR=Si incluir
INICIALIZANDO=Inicializando ...
REORDENACION_FILTROS=Reordenación de filtros
FILTRO=Filtro
COMPRA_Y_VENTA=Compra y Venta
COMPRA=Compra
VENTA=Venta
ELIJA=Elija
FILTRO_NUMERACION=Filtro de numeración
EL_NUMERO_ES=El número es
ALGO_MAS=¿ Mas %1 ?
MAS_TIPOS=¿ Mas tipos ?
TEXTO_BUSCAR=Texto a buscar
PONER_$_AL_PRINCIPIO_PARA_BUSCAR_TEXTO_EXACTO=Poner $ al principio para buscar un texto exacto
MAS_TEXTOS=¿ Mas textos ?
TIPOS_DECLARACION=Tipos de declaración
MAS_PERIODOS=¿ Mas periodos ?
MAS_REFERENCIAS=¿ Mas referencias ?
PLANTILLAS=Plantillas
FILTRO_IMPORTES_PENDIENTES=Filtro de importes pendientes
FILTRO_SALDOS=Filtro de saldos
EL_SALDO_ES=El saldo es
APERTURA=Apertura
REGULARIZACION=Regularización
CIERRE=Cierre
REGUL_IVA=Regul. IVA
AMORTIZACION=Amortización
RESTO_ASIENTOS=Resto de asientos
FACT_EMITIDAS=Fact. Emitidas
FACT_RECIBIDAS=Fact. Recibidas
REMESAS=Remesas de vencimientos
ACTIVIDADES=Actividades
COMPROBANDO_REGISTROS_QUE_CUMPLEN_CONDICION=Comprobando los registros que cumplen la condición ...
LOS_QUE_ESTAN_ALTA_FECHA=Los que están de alta en una fecha
LOS_QUE_ESTAN_BAJA_FECHA=Los que están de baja en una fecha
DADO_ALTA_PERIODO=Dado de alta en un periodo
DADO_BAJA_PERIODO=Dado de baja en un periodo
SIN_ESPECIFICAR=Sin especificar
FECHA_DE=Fecha de
ALTA=alta
BAJA=baja
ELIJA_EMPRESAS=Elija empresas
ADMINISTRADOR=Administrador
ADMINISTRADOR_EXCLUSIVO=Administrador EXCLUSIVO
ELIJA_USUARIOS=Elija usuarios
ES_PARTE_SOLO_TEXTO=Está contenido en
NUM_DECIMAL=Num Decimal
COMPRAS=Compras
VENTAS=Ventas
INVENTARIOS=Inventarios
SIN_MARCAR=Sin marcar
ELIJA_MARCAS=Elija las marcas
REFERENCIA_APUNTES=Referencia en apuntes
ES_NECESARIO_PONERLE_TITULO=Es necesario ponerle un título
FALTA_CUENTA_IVA=Falta la cuenta del IVA
FALTA_TIPO_RECARGO_EQUIV=Falta el tipo de Recargo Equiv.
FALTA_CUENTA_REC_EQUIVALENCIA=Falta la cuenta de Rec. Equivalencia
SOPORTADO=soportado
REPERCUTIDO=repercutido
NUEVO=Nuevo
MODIFICACION_DE=Modificación de
C_CTA=Cta
C_R_EQ=R Eq.
C_CTA_R_EQ=Cta R Eq.
C_POR_DEFECTO=Por defecto
C_ACTIVO=Activo
C_ABR=Abr.
SOPORTADO_MY=SOPORTADO
REPERCUTIDO_MY=REPERCUTIDO
EDICION=EDICION
ELECCION=ELECCION
DE_TIPOS_DE=DE TIPOS DE
IMPORTAR_OTRA_EMPRESA=Importar de otra empresa
BORRAMOS_TIPO_IVA=¿ Borramos este tipo de IVA ?
FACTURA_CON_TIPO_IVA=La factura nº %1 tiene este tipo de IVA por lo que no se puede borrar.
TIENE_TIPO_IVA_POR_DEFECTO= tiene este tipo de IVA por defecto por lo que no se puede borrar.
SI=SI
IMP_D_DESCRIPCION=DESCRIPCION
IMP_C_DESCRIPCION=Descripción
IMP_D_CUENTA_IVA=CUENTA %1
IMP_C_CTA_IVA=Cta %1
IMP_D_POR_DEFECTO=POR DEFECTO
IMP_C_PD=PD
IMP_D_CUENTA_REQ_EQUIV=CUENTA REQ. EQUIV.
IMP_C_CTA_RE=Cta RE
IMP_D_REQ_EQUIVALENCIA=REQ. EQUIVALENCIA
IMP_C_RE=RE
C_AMORTIZADO=Amortizado
C_AMORTIZADO_EXTRAS=Amort. Periodo
C_PENDIENTE=Pendiente
C_ALTA=Alta
C_BAJA=Baja
C_FACTURA=Factura
C_PROVEEDOR=Proveedor
EN_NOMBRE_BIEN=En el nombre del bien
AMORTIZAR_TODOS=Amortizar todos
TRASVASE_ENTRE_EMPRESAS=Trasvase entre empresas
EXPORTAR=Exportar
IMPORTAR=Importar
BORRAMOS_REGISTRO=¿ Borramos este registro ?
BORRANDO_REGISTRO=Borrando el registro...
NUEVO_BIEN_INVERSION=<Nuevo bien de inversión>
AMORTIZAR=Amortizar
REALIZA_AMORTIZACION_PERIODO_DETERMINADO=Realiza la amortización de un periodo determinado
IMPRIMIR=Imprimir
FORMATOS=Formatos
FALTA_DESCRIPCION_BIEN=Falta la descripción del bien
NO_SE_PUEDE_HACER_GENERACION_AUTOMATICA=No se puede hacer una generación automática del cuadro si ya se han introducido datos
NO_SE_HA_INDICADO_FECHA_INICIO_DATOS=No se ha indicado la fecha de inicio en la pantalla de datos
EL_IMPORTE_NETO_AMORTIZAR_HA_SER_MAYOR_QUE_CERO=El importe neto a amortizar ha de ser mayor que cero
NO_SE_HA_INDICADO_PORCENTAJE_AMORTIZAR_POR_PERIODO_O_NUMERO_PERIODOS=No se ha indicado el porcentaje a amortizar por periodo o el número de periodos
EL_PORCENTAJE_AMORTIZAR_POR_PERIODO_ES_COMO_MAXIMO_100%=El porcentaje a amortizar por periodo es como máximo 100%
CUADRO_AMORTIZACION=Cuadro de amortización
PERIODO=Periodo
AMORT_PREVISTA=Amort. prevista
AMORT_REALIZADA=Amort. realizada
AMORT_ACUMULADA=Amort. acumulada
BIENES_INVERSION=Bienes de inversión
LA_FECHA_BAJA_HA_CAMBIADO_RECONSTRUIR=¿ La fecha de baja ha cambiado, reconstruimos el cuadro de amortización ?
FECHA_BAJA=Fecha de baja
BIENES_INVERSION_MIN=bienes de inversión
CREAR_ASIENTOS_AMORTIZACION=crear los asientos de amortización
AMORTIZAMOS_TODOS_ELEMENTOS=¿ Amortizamos todos los elementos ?
AMORTIZANDO=Amortizando
LAS_CUENTAS_NO_SON_CORRECTAS=Las cuentas no son correctas
AMORTIZACION_DE=AMORTIZACION DE
PERIODO_YA_AMORTIZADO=El periodo %1 a %2, ya está amortizado
ASIENTO_PERIODO=Asiento del periodo %1 a %2
ANUAL=Anual
SEMESTRAL=Semestral
CUATRIMESTRAL=Cuatrimestral
TRIMESTRAL=Trimestral
MENSUAL=Mensual
NOMBRE=Nombre
COSTE_ADQUISICION=Coste de adquisición
VALOR_RESIDUAL=Valor residual
IMPORTE_IVA=Importe de IVA
CAUSA_BAJA=Causa de baja
COEFICIENTE=Coeficiente
NUMERO_PERIODOS=Número de periodos
TOTAL_AMORTIZADO=Total amortizado
TOTAL_PENDIENTE_AMORTIZAR=Total pendiente amortizar
CUENTA_BIEN=Cuenta del bien
NOMBRE_CUENTA_BIEN=Nombre cuenta bien
CUENTA_DOTACION=Cuenta dotación
NOMBRE_CUENTA_DOTACION=Nombre cuenta dotación
CUENTA_AMORTIZACION=Cuenta amortización
NOMBRE_CUENTA_AMORTIZACION=Nombre cuenta amortización
OBSERVACIONES=Observaciones
OBSERVACIONES_LINEA=Observaciones línea
DESDE=Desde
HASTA=Hasta
NO_ENCONTRADO= No encontrado
IMP_D_NOMBRE=NOMBRE
IMP_C_NOMBRE=Nombre
IMP_D_CUENTA_BIEN=CUENTA BIEN
IMP_D_PRECIO_COSTE=PRECIO DE COSTE
IMP_C_COSTE=Coste
IMP_D_VALOR_RESIDUAL=VALOR RESIDUAL
IMP_C_RESIDUAL=Residual
IMP_D_VALOR_NETO=VALOR NETO
IMP_D_IMPORTE_AMORTIZADO=IMPORTE AMORTIZADO
IMP_C_AMORTIZADO=Amortizado
IMP_D_IMPORTE_AMORTIZADO_EXTRAS=AMORTIZADO PERIODO TOTAL
IMP_C_AMORTIZADO_EXTRAS=Amort. Periodo
IMP_D_AMORTIZADO_MANUAL=AMORT. MANUALMENTE
IMP_C_AMORTIZADO_MANUAL=Amort. manual
IMP_D_AMORTIZADO_PERIODO=AMORT. %1
IMP_C_AMORTIZADO_PERIODO=Amort. %1
IMP_D_PENDIENTE_AMORTIZAR=PENDIENTE AMORTIZAR
IMP_C_PENDIENTE=Pendiente
IMP_D_FECHA_INICIO=FECHA DE INICIO
IMP_C_FECHA_ALTA=Fecha alta
IMP_D_FECHA_BAJA=FECHA DE BAJA
IMP_C_FECHA_BAJA=Fecha baja
IMP_D_CUENTA_DOTACION=CUENTA  DOTACION
IMP_C_CTA_DOTACION=Cta. Dotación
IMP_D_CUENTA_AMORTIZACION=CUENTA  AMORTIZACION
IMP_C_CTA_AMORT=Cta. Amort.
IMP_D_COEFICIENTE_AMORTIZACION=COEFICIENTE DE AMORTIZACION
IMP_C_COEF=Coef.
IMP_D_AÑOS_AMORTIZACION=AÑOS AMORTIZACION
IMP_C_AÑOS=Años
IMP_D_FACTURA_RECIBIDA=FACTURA RECIBIDA
IMP_C_FACTURA=Factura
IMP_D_PROVEEDOR=PROVEEDOR
IMP_C_PROVEEDOR=Proveedor
IMP_D_FECHA_BAJA_PREVISTA=FECHA DE BAJA PREVISTA
IMP_C_BAJA_PREVISTA=Baja prevista
PERMITE_EDITAR_PLANTILLAS=Permite editar las plantillas
VALOR_POR_DEFECTO=Valor por defecto
AÑO_CON_DOS_DIGITOS=Año con dos dígitos
AÑO_CON_4_DIGITOS=Año con 4 dígitos
NUMERO_ALBARAN=Número de albarán
MES=Mes
NUMERO_INVENTARIO=Número de inventario
NUMERO_PRESUPUESTO=Número de presupuesto
NUMERO_FACTURA=Número de factura
AÑO_REGISTRO_CON_DOS_DIGITOS=Año de registro con dos dígitos
AÑO_REGISTRO_CON_CUATRO_DIGITOS=Año de registro con cuatro dígitos
NOMBRE_CLIENTE=Nombre del cliente
NOMBRE_COMERCIAL_CLIENTE=Nombre comercial del cliente
NOMBRE_COMERCIAL_SOLO_SI_TIENE=Nombre comercial sólo si tiene
PLANTILLA_NUMERO_FACTURA=Plantilla de número de factura
NOMBRE_PROVEEDOR=Nombre del proveedor
NOMBRE_COMERCIAL_PROVEEDOR=Nombre comercial del proveedor
NUMERO_FACTURA_PROVEEDOR=Número de factura del proveedor
NUMERO_EXTRA=Número de extra
C_PLANTILLA=Plantilla
C_DEF=Def
MOVIMIENTOS_EXTRAS_MM=Movimientos extras
ALBARANES_RECIBIDOS_MM=Albaranes recibidos
ALBARANES_EMITIDOS=Albaranes emitidos
PRESUPUESTOS_MM=Presupuestos
PEDIDOS_PROVEEDORES=Pedidos a proveedores
PEDIDOS_CLIENTES=Pedidos de clientes
GRABAR=Grabar
GUARDA_CAMBIOS_REALIZADOS=Guarda los cambios realizados
CANCELAR=Cancelar
ANULA_CAMBIOS_REALIZADOS=Anula los cambios realizados
EDITAR=Editar
MODIFICAR_REGISTRO_ACTUAL=Modificar el registro actual
BORRAR=Borrar
BORRAR_REGISTRO_ACTUAL=Borrar el registro actual
EDICION_PLANTILLAS_NUMERACION_DE=Edición de plantillas de numeración de
PARA_PONER_POR_DEFECTO_REGISTRO_ES_PRECISO_RELLENAR_NOMBRE_Y_PLANTILLA=Para poner por defecto este registro es preciso rellenar el nombre y la plantilla
EDICION_PLANTILLA=Edición de la plantilla [ %1 ]
FALTA_NOMBRE_PLANTILLA=Falta el nombre de la plantilla
FALTA_PLANTILLA=Falta la plantilla
FALTA_INDICAR_NUMERO=Falta indicar el número
SI_FORMATO_NUMERO_ES_LIBRE_SE_HA_INDICAR_MANUALMENTE_CAMPO_RESULTADO=Si el formato del número es libre, se ha de indicar manualmente en el campo Resultado
EDICION_LIBRE=Edición libre
EDITAR_PLANTILLAS=Editar plantillas
CAMBIO_NUMERO_MM=Cambio de número
NUEVO_NUMERO_MM=Nuevo número
CAMBIAMOS_TAMBIEN_RESTO_REGISTROS=¿ Cambiamos también el resto de registros ?%n%n
+CAMBIAMOS_TAMBIEN_RESTO_REGISTROS=* Si responde SI, se cambiarán todos los números desde el registro actual hasta el final, siempre que coincida el tipo de numeración.
+CAMBIAMOS_TAMBIEN_RESTO_REGISTROS=Si quiere que el cambio afecte a menos registros, deberá hacer un filtro desde Otros, Crear filtro .
+CAMBIAMOS_TAMBIEN_RESTO_REGISTROS=El nuevo número se asignará, en el orden en que aparecen actualmente los registros.%n%n
+CAMBIAMOS_TAMBIEN_RESTO_REGISTROS=* Si responde NO, sólo se cambiará el registro actual.%n
CAMBIO_NUMERO=cambio de número
RENUMERANDO=Renumerando ...
LA_CLAVE_BASICA_NO_SE_PUEDE_BORRAR=La clave básica no se puede borrar
ULTIMO_NUMERO_CAMBIADO=El último número de %1 ha cambiado.%n%n
+ULTIMO_NUMERO_CAMBIADO=El número a grabar es : %3%n
+ULTIMO_NUMERO_CAMBIADO=Pero el último número actual es : %2%n
+ULTIMO_NUMERO_CAMBIADO=%n¿ Cambiamos ?%n
+ULTIMO_NUMERO_CAMBIADO=Pulse <SI> para grabar : %2%n
+ULTIMO_NUMERO_CAMBIADO=Pulse <NO> para grabar : %3%n
+ULTIMO_NUMERO_CAMBIADO=Pulse <Cancelar> si quiere volver a la pantalla de edición.
BORRAMOS_TIPO=¿ Borramos este tipo ?
ERROR_FACTURA_CON_TIPO=La factura nº %1 es de este tipo de operación %npor lo que no se puede borrar.
TIENE_TIPO_OPERACION_POR_DEFECTO= tiene este tipo de operación por defecto%npor lo que no se puede borrar.
ES_NECESARIO_PONER_TITULO=Es necesario poner un título
ES_NECESARIO_ELEGIR_AL_MENOS_DIGITO_CUENTA=Es necesario elegir al menos un dígito de la cuenta
SE_HA_INDICAR_CUENTA_QUE_YA_EXISTA=Se ha de indicar una cuenta que ya exista
LISTADO_OPERACIONES=Listado de operaciones
FACTURA_RECIBIDA_1=factura Recibida
FACTURA_EMITIDA_1=factura Emitida
MODIFICACION_UN=Modificación de un
TIPO_DE_1=tipo de
CLIENTES_MY=CLIENTES
PROVEEDORES_MY=PROVEEDORES
FACTURAS_RECIBIDAS_MY=FACTURAS RECIBIDAS
FACTURAS_EMITIDAS_MY=FACTURAS EMITIDAS
IDENTIFICACION=Identificación
GENERAL=General
CUENTAS_CONT=Cuentas-cont
TESORERIA=Tesorería
EMITIDAS_Y_RECIBIDAS=Emitidas y Recibidas
FACTURACION=Facturación
CORREO=Correo
CUENTAS_REGULARIZACION=Cuentas regularización %1
SANGRIAMASTEXTO=SANGRIAMASTEXTO
FALTA_CUENTA_QUE_RECOGE_MOVIMIENTOS_NO_ASIGNADOS_BANCOS=Falta la cuenta que recoge los movimientos no asignados en bancos
FALTA_CUENTA_IVA_DEVOLVER=Falta la cuenta de IVA a devolver
FALTA_CUENTA_IVA_PAGAR=Falta la cuenta de IVA a pagar
FALTA_CUENTA_PERDIDAS_Y_GANANCIAS=Falta la cuenta de Pérdidas y Ganancias
FALTA_CUENTA_ASIGNAR_DIFERENCIAS_CAMBIO=Falta la cuenta a asignar las diferencias de cambio
FALTA_PORCENTAJE_IRPF=Falta el porcentaje de IRPF
SE_HA_INDICAR_NOMBRE_AL_SISTEMA_IMPOSITIVO_SI_NO_ES_IVA=Se ha de indicar un nombre al sistema impositivo si no es el de IVA
LOS_DIGITOS_CUENTAS_HAN_ESTAR_ENTRE_1_Y_12=Los dígitos de las cuentas han de estar entre 1 y 12
LA_POSICION_INSERCION_O_BORRADO_HA_ESTAR_ENTRE_0_Y=La posición de inserción o borrado ha de estar entre 0 y
FORMATO_VISUALIZACION_CUENTAS_INCORRECTO=El formato de visualización de cuentas (%1) es incorrecto, ha de contener %2 nueves.
SI_COBRO_O_PAGO=Si cobro o pago
PLANTILLA_EXTRA=Plantilla de extra
TEXTO_EXTRA=Texto del extra
TEXTO_REMESA=Texto de la remesa
NOMBRE_BANCO=Nombre del banco
DESDE_O_SEGUN=Desde ó A según
NOMBRE_OTRO_BANCO=Nombre del otro banco
TEXTO_DIRECTO=Texto del directo
NUMERO_CUENTA=Número de Cuenta :
NOMBRE_CUENTA=Nombre de la Cuenta :
NO_IMPRIMIR=No imprimir
IMPRIMIR_COMO_TEXTO_NORMAL=Imprimir como texto normal
IMPRIMIR_COMO_TEXTO_ALBARAN=Imprimir como texto albarán
ERROR_AL_INDICAR_FECHAS_CONTROL_APARTADO_GENERAL=Error al indicar las fechas de control en el apartado General
CAMBIO_DIGITOS_CUENTAS=cambio de dígitos de cuentas
CAMBIAMOS_TODAS_CUENTAS_PARA_PONERLAS_DE=¿ Cambiamos todas las cuentas para ponerlas de %1 dígitos ?
SE_CONVERTIRA_CUENTA_COMO=Se convertirá una cuenta como %1 en %2
CAMBIANDO_DIGITOS_CUENTAS=Cambiando dígitos de cuentas
CAMBIO_PGC_NO_CAMBIO_CUENTAS=Este cambio del plan contable asociado, no supone la conversión de las cuentas.
+CAMBIO_PGC_NO_CAMBIO_CUENTAS=%nSi precisa un cambio de cuentas, use la opción del menú Contabilidad, Otros, Cambio de plan contable.
NOMBRE_ALMACEN=Nombre del almacén
NUM=Nº
ENVIANDO=Enviando ...
ASUNTO=Asunto
MENSAJE=Mensaje
PRESUPUESTOS_EMITIDOS=Presupuestos emitidos
FACTURA_MM=Factura
ALBARAN=Albarán
PEDIDO=Pedido
PRESUPUESTO=Presupuesto
MENSAJE_AUTOMATICO_CORREO=Mensaje automático de correo
MAL=MAL
CUENTAS_COBRO_PAGO=Cuentas de cobro/pago
ENTIDADES_PAGO=Entidades de pago
TIPOS_VENCIMIENTO=Tipos Vencimiento
RECOPILANDO_DATOS=Recopilando datos ...
LAS_FECHAS_HAN_SER_SEGUIDAS=Las fechas han de ser seguidas
NO_SE_HAN_ELEGIDO_DATOS_PARA_IMPRIMIR=No se han elegido datos para imprimir
ES_NECESARIO_INDICAR_O_COBROS_O_PAGOS=Es necesario indicar o cobros o pagos
NO_SE_HA_INDICADO_NINGUNA_ENTIDAD_PAGO=No se ha indicado ninguna entidad de pago
C_INCLUIR=Inc.
C_COBRO=Cobro
C_PAGO=Pago
C_TIPO=Tipo
C_ENTIDAD_PAGO=Entidad de Pago
C_TIPO_VENCIMIENTO=Tipo Vencimiento
PREVISION_COBROS_Y_PAGOS=Previsión de Cobros y Pagos
ENTIDADES_COBRO_PAGO=Entidades de cobro/pago
ENTIDAD_SIN_DETERMINAR_VENCIMIENTO=Entidad sin determinar en el vencimiento
TIPOS_VENCIMIENTO_1=Tipos de vencimiento
SIN_DETERMINAR=Sin determinar
IMP_D_COBRO=COBRO
IMP_C_COBRO=Cobro
IMP_D_PAGO=PAGO
IMP_C_PAGO=Pago
IMP_D_CUENTA_COBRO_PAGO=CUENTA  COBRO/PAGO
IMP_D_ENTIDAD_PAGO=ENTIDAD DE PAGO
IMP_C_ENTIDAD_PAGO=Entidad de pago
IMP_D_TIPO_VENCIMIENTO=TIPO DE VENCIMIENTO
IMP_C_TIPO_VENCIMIENTO=Tipo vencimiento
C_USUARIO=Usuario
C_EMPRESA=Empresa
C_ACCION=Acción
C_PROCESO=Proceso
C_HORA=Hora
C_FICHEROS_MODIFICADOS=Ficheros modificados
SEGUIMIENTO_ACTIVIDAD=Seguimiento de la actividad
BORRAR_HASTA_FECHA=Borrar hasta una fecha
BORRAR_TODOS_REGISTROS_ACTIVOS=Borrar todos los registros activos
INICIO_SESION=INICIO Sesión
FINAL_SESION=FINAL Sesión
GRABANDO_DATOS=GRABANDO datos
INICIO_PROCESO=INICIO Proceso
FIN_PROCESO=FIN Proceso
INICIO_EMPRESA=INICIO Empresa
FIN_EMPRESA=FIN Empresa
BORRAR_HASTA=Borrar hasta
BORRANDO=Borrando...
BORRAMOS_TODOS_REGISTROS_ACTIVOS=¿ Borramos todos los registros activos ?
SEGUIMIENTO_ACTIVIDADES=Seguimiento de actividades
IMP_D_USUARIO=USUARIO
IMP_C_USUARIO=Usuario
IMP_D_EMPRESA=EMPRESA
IMP_C_EMPRESA=Empresa
IMP_D_ACCION=ACCION
IMP_C_ACCION=Acción
IMP_D_PROCESO=PROCESO
IMP_C_PROCESO=Proceso
IMP_D_HORA=HORA
IMP_C_HORA=Hora
IMP_D_FICHEROS_GRABADOS=FICHEROS GRABADOS
IMP_C_FICHEROS=Ficheros
ESTA_REFERENCIA_TIENE_ASIGNACIONES_QUE_HABRAN_BORRARSE_PREVIAMENTE=Esta referencia tiene asignaciones, que habrán de borrarse previamente
BORRAMOS_ESTA_REFERENCIA=¿ Borramos esta referencia ?
FALTA_NOMBRE_REFERENCIA=Falta el nombre de la referencia
FECHA_MY=FECHA
NUMERO_MY=NUMERO
DESCRIPCION_MY=DESCRIPCION
NUEVA=Nueva
MODIFICACION_UNA=Modificación de una
REFERENCIA=referencia
MOVIMIENTOS_EXTRA_MY=MOVIMIENTOS EXTRA
LISTADO_REFERENCIAS_DE=Listado de Referencias de
C_UTILIZADA=Utilizada
C_REFERENCIA=Referencia
MOVIMIENTOS_TESORERIA_MY=MOVIMIENTOS DE TESORERIA
DE_REFERENCIAS_DE=DE REFERENCIAS DE
AÑADIR_REFERENCIA=<Añadir referencia>
ASIGNANDO_REFERENCIA=Asignando la referencia
SEGURO_QUE_QUIERES_BORRAR_TODOS=¿ Seguro que quieres borrar todos ?
BUSCANDO=Buscando
COMPENSACION_VENCIMIENTOS=COMPENSACION DE VENCIMIENTOS
BORRAMOS_ESTA_FACTURA=¿ Borramos esta factura ?
ESTA_FACTURA_HA_SIDO_PAGADA_PARTE=Esta factura ha sido pagada en parte
SI_BORRAMOS_PAGOS_REALIZADOS_SE_CONVERTIRAN_PARTIDAS_PENDIENTES_APLICACION=Si la borramos, los pagos realizados se convertirán en partidas pendientes de aplicación
SEGUIMOS=¿ Seguimos ?
BORRAMOS_REGISTRO_COMPLETO_BIEN_INVERSION_ASOCIADO_FACTURA=¿ Borramos el registro completo del bien de inversión asociado a la factura ?
FECHA_FACTURA_ES_ANTERIOR=La fecha de esta factura (%1) es menor que la de la factura con el número anterior (%2)
FECHA_FACTURA_ES_POSTERIOR=La fecha de esta factura (%1) es posterior a la fecha de la factura con el número siguiente (%2)
AVISO=AVISO
BUSCANDO_IMPORTE=Buscando el importe
ERROR=Error
RECIBIDA_MM=Recibida
AUTOF=Autof.
EMITIDA_MM=Emitida
EXTRA_MM=Extra
MOV_BANCO_MM=Mov.Banco
EMITIDAS=emitidas
RECIBIDAS=recibidas
BORRAMOS_TODAS_FACTURAS=¿ Borramos todas las facturas %1 activas ?
BORRADO_FACTURAS=borrado de facturas
BORRAMOS_TAMBIEN_BIENES_INVERSION_ASOCIADOS_ESTAS_FACTURAS=¿ Borramos también los bienes de inversión asociados a estas facturas ?
BORRANDO_FACTURAS=Borrando facturas
IMPORTAMOS_DE_EMPRESA=¿ Importamos %1 de %2 ?
IMPORTACION_DE=importación de %1
IMPORTANDO=Importando %1
SE_HAN_IMPORTADO=Se han importado %1 %2
EXPORTANDO=Exportando %1
SE_HAN_EXPORTADO=Se han exportado %1 %2
NO_SE_HA_HECHO_EXPORTACION_PREVIA_OTRA_EMPRESA=No se ha hecho una exportación previa en otra empresa
IMPORTANDO_NUEVAS_CUENTAS=Importando nuevas cuentas
IMPORTANDO_NUEVOS_BANCOS=Importando nuevos bancos
IMPORTANDO_NUEVOS_CLIENTES=Importando nuevos Clientes
IMPORTANDO_NUEVOS_TIPOS_IVA=Importando nuevos tipos de %1
IMPORTANDO_NUEVOS_TIPOS_OPERACIONES=Importando nuevos tipos de operaciones
IMPORTANDO_NUEVOS_PROVEEDORES=Importando nuevos proveedores
IMPORTANDO_NUEVAS_EMITIDAS=Importando nuevas Emitidas
IMPORTANDO_IVA_FACTURAS=Importando %1 de facturas
IMPORTANDO_VENCIMIENTOS=Importando vencimientos
IMPORTANDO_REFERENCIAS=Importando Referencias
IMPORTANDO_NUEVAS_RECIBIDAS=Importando nuevas Recibidas
IMPORTANDO_NUEVOS_MOVIMIENTOS_EXTRA=Importando nuevos movimientos extra
IMPORTANDO_MOVIMIENTOS_EXTRA_PASO_2=Importando movimientos extra(paso 2)
IMPORTANDO_REFERENCIAS_PASO_2=Importando referencias (paso 2)
IMPORTANDO_NUEVOS_MOVIMIENTOS_TESORERIA=Importando nuevos movimientos de tesorería
RECALCULANDO_SALDO=Recalculando el saldo
IMPORTANDO_PAGOS=Importando pagos
CONTABILIZANDO=Contabilizando
IMPORTANDO_NUEVOS_TIPOS_VENCIMIENTOS=Importando nuevos tipos de Vencimientos
IMPORTANDO_AJUSTES_FACTURAS=Importando Ajustes de facturas
IMPORTANDO_NUEVOS_ARTICULOS=Importando nuevos artículos
IMPORTANDO_CARACTERISTICAS_ARTICULOS=Importando características de artículos
IMPORTANDO_NUEVOS_ALBARANES_EMITIDOS=Importando nuevos Albaranes Emitidos
IMPORTANDO_NUEVOS_PRESUPUESTOS=Importando nuevos Presupuestos
IMPORTANDO_NUEVOS_ALBARANES_RECIBIDOS=Importando nuevos Albaranes Recibidos
IMPORTANDO_APUNTES=Importando apuntes
IMPORTANDO_NUEVOS_INVENTARIOS=Importando nuevos Inventarios
IMPORTANDO_NUEVOS_BIENES_INVERSION=Importando nuevos bienes de inversión
IMPORTANDO_NUEVOS_PEDIDOS_PROVEEDORES=Importando nuevos pedidos a proveedores
IMPORTANDO_NUEVOS_PEDIDOS_CLIENTES=Importando nuevos Pedidos de clientes
AMORTIZADO_DE_MAS=Ha amortizado mas de lo previsto en el año %1
COMPROBAR_EL_REGISTRO=Comprobar si es correcto
IMP_D_BANCO=BANCO
IMP_C_BANCO=Banco/Caja
CAMBIO_NUMERACION_CAMBIO_EJE=¿ Con el cambio de año, empezamos desde el número 1 ?
PTE_REHACER=<PTE. REHACER>
ERROR_FECHAS=El periodo de trabajo no es incorrecto
FALTA_NUMERO_INICIAL=Falta el número inicial para renumerar
NO_HAY_REGISTROS_ENTRE_FECHAS=No hay registros entre las fechas de registro indicadas
FALTA_NUMERO_REGISTRO=No tiene asignado número de registro
NUMERO_REGISTRO_REPETIDO=El número de regitro %1 está repetido.
FECHA_REGISTRO=Fecha de registro
FECHA_CONTABLE=Fecha contable
ART_CONSTOCK=Tiene stock
[EMPRESAS]
C_NUMERO=Número
C_APARTADO_EMPRESA=Apartado de empresa
C_MONEDA=Moneda
C_EMPRESA=Empresa
C_ADMINISTRADOR=Administrador
C_HISTORICO=Histórico
EDICION_EMPRESAS=Edición de Empresas
ELIJA_EMPRESA=Elija una empresa
CREAR_NUEVA_EMPRESA=Crear nueva empresa
COPIA_COMPLETA_ACTUAL=Copia completa de la actual
COPIA_ACTUAL_SIN_MOVIMIENTOS=Copia de la actual sin movimientos
COPIA_950=Copia completa de la actual, borrando datos privados=950
ORDENAR=Ordenar
POR_NUMERO_EMPRESA=Por número de empresa
DE_MENOR_A_MAYOR=De menor a mayor
DE_MAYOR_A_MENOR=De mayor a menor
POR_NOMBRE=Por el nombre
LIBRE=Libre
EMPRESAS_BORRADAS=Empresas borradas
RECUPERAR_UNA=Recuperar una
BORRARLAS_DEFINITIVAMENTE=Borrarlas definitivamente
CAMBIO_NUMERO=Cambio de número
BORRAMOS_ESTA_EMPRESA=¿ Borramos la empresa nº %2 : %1 ?
INDICA_NOMBRE_APARTADO_EMPRESA=Indica el nombre del apartado de la empresa
EMPRESA=Empresa :
LISTADO_EMPRESAS=Listado de empresas
REORDENACION_EMPRESAS=Reordenación de empresas
NO_HAY_NINGUNA_EMPRESA_RECUPERABLE=No hay ninguna empresa recuperable
NO_RECUPERABLE_FALTAN_PARAMETROS=Esta empresa no es recuperable ya que no tiene el fichero de parámetros
BORRADO_DEFINITIVO=¿ Borramos definitivamente las empresas que previamente han sido borradas, liberando espacio en el disco ?
ERROR_NUMERO_HA_ESTAR_ENTRE_1_Y_950=Error: El número ha de estar entre 1 y 950
NUMERO_EMPRESA_BORRADA_ANTERIORMENTE=Número de empresa borrada anteriormente
NUMERO_EMPRESA_LIBRE=Número de empresa libre
ESTA_NUMERO_EMPRESA_YA_ESTA_OCUPADO=Esta número de empresa ya está ocupado
NO_SE_HA_INDICADO_NOMBRE_EMPRESA=No se ha indicado el nombre de la empresa
SIN_DATOS=< Sin datos >
NUEVO_NUMERO_EMPRESA=Nuevo número de empresa
EL_NUMERO_EMPRESA_NO_PUEDE_EXCEDER_949=El número de empresa no puede exceder de 949
SEGUIMOS_CON_CAMBIO_A_NUMERO=¿ Seguimos con el cambio a este número ?
BORRANDO_DATOS_ANTIGUOS=Borrando los datos antiguos ...
NO_SE_HAN_PODIDO_ELIMINAR_DATOS_EMPRESA_BORRADA=No se han podido eliminar los datos de la empresa borrada
PRUEBE_MAS_TARDE=No se han podido llevar a cabo el cambio de número, pruebe mas tarde
CREANDO_EMPRESA_PRUEBAS_COPIA_ACTUAL=Creando la empresa de pruebas, copia de la actual....
EMPRESA_PRUEBAS=Empresa de pruebas
PRIVATIZANDO=Privatizando...
EMPRESA_BASE=Empresa BASE
MODELOS=MODELOS
ELIJA_EMPRESAS=Elija empresas
IMP_D_NOMBRE=NOMBRE
IMP_C_APARTADO_EMPRESA=Apartado de empresa
IMP_D_NUMERO=NUMERO
IMP_C_NUMERO=Num
IMP_D_MONEDA=MONEDA
IMP_C_MONEDA=Moneda
IMP_D_EMPRESA=EMPRESA
IMP_C_EMPRESA=Empresa
IMP_D_ADMINISTRADOR=ADMINISTRADOR
IMP_C_ADMINISTRADOR=Administrador
SOLO_ADM_EXCLUSIVO=Para realizar esta operación es necesario entrar en el programa como administrador EXCLUSIVO
CREANDO=Creando : %1
EMPRESA_NUMERO=Empresa nº %1
NUMERO_YA_USADO=Este número de empresa ya está usado por %1
SALIMOS_DEL_PROGRAMA=Salimos del programa para actualizar los datos recuperados.%n%nCuando lance de nuevo el programa se procederá a su actualización.
HAY_DATOS_EN_BORRADA=Este número de empresa contiene datos de una empresa borrada anteriormente (y recuperable desde Otros-Empresas borradas-Recuperar).
PRIV_BANCO=BANCO %1
PRIV_CLIENTE=CLIENTE %1
PRIV_PROVEEDOR=PROVEEDOR %1
PRIV_FAMILIA=FAM %1
HISTORICO=Histórico
MOSTRAR_HISTORICAS=Mostrar todas las empresas
PASAR_HISTORICO=Pasar/volver de histórico
[ETIQUETAS]
C_CLAVE=Clave
C_ETIQUETA=Etiqueta
C_CONCEPTO=Concepto
C_MARCA=Marca
ACEPTAR=Aceptar
GRABAMOS_DATOS=Grabamos los datos
CANCELAR=Cancelar
SIN_MARCA=Sin marca
IMP_D_MARCA=MARCA
IMP_C_MARCA=Marca
MARCAR_DESMARCAR_TODOS=Marcar/Desmarcar todos
CANCELAR_MARCADO=>>> Cancelar marcado <<<
QUITAR_TODAS_LAS_MARCAS=> Quitar todas las marcas
MARCANDO=Marcando ...
DESMARCANDO=Desmarcando ...
ETIQUETA=Etiqueta %1
TITULO_ETIQUETAS=Etiquetas {?1|comunes|particulares} de formatos
[EXTRAS]
DATOS=Datos
CONTABILIDAD=Contabilidad
NO_SUMA_IGUAL_IMPORTES_D_Y_H=No suma igual los importes D y los H
DIFERENCIA=Diferencia
FALTA_DESCRIPCION_MOVIMIENTO=Falta la descripción del movimiento.
FALTA_FECHA=Falta la fecha.
NUEVO_APUNTE=Nuevo Apunte
MODIFICACION_APUNTE=Modificación de un Apunte
L_CUENTA=Cuenta
L_DESCRIPCION=Descripción
L_DEBE=Debe
L_HABER=Haber
L_VENCIMIENTOS=Vencimientos
CUADRADO=Cuadrado
AL=al
DEBE=Debe
HABER=Haber
PENDIENTE=Pendiente
C_FECHA=Fecha
C_REFERENCIA=Referencia
C_DESCRIPCION=Descripción
C_TIPO=Tipo
C_PENDIENTE=Pendiente
C_SUMA_DEBE=Suma Debe
C_PDO=Pdo.
C_PUNTEADO=Punteado
C_OBSERVACIONES=Observaciones
C_REFERENCIAS=Referencias
AYUDA_BUSQUEDA=Busqueda por fechas si se indica una fecha (ej.12/9/05);Por número de registro en formato numero o numero/año;En el texto del extra
EDICION_MOVIMIENTOS_EXTRAS=Edición de Movimientos Extras
ELIJA_MOVIMIENTO_EXTRA=Elija un Movimiento Extra
MOSTRAR_TODOS_MOVIMIENTOS=Mostrar todos los movimientos
MOVIMIENTOS_ENTRE_DOS_FECHAS=Movimientos entre dos fechas
CAMBIAR_POSICION_MOVIMIENTOS_FECHA=Cambiar posición de movimientos en una fecha
CAMBIO_NUMERACION=Cambio de numeración
TRASVASE_ENTRE_EMPRESAS=Trasvase entre empresas
EXPORTAR=Exportar
IMPORTAR=Importar
IMPORTAR_ASIENTOS_CSV=Importar asientos (CSV)
ACCIONES_GENERALES=Acciones generales
ASIGNAR_TODAS_MOVIMIENTOS_REFERENCIA=Asignar todas los movimientos a una referencia
BORRAR_TODOS_MOVIMIENTOS_ACTIVOS=Borrar todos los movimientos activos
CAMBIO_GENERAL_FECHAS=Cambio general de las fechas
A_FECHA_CONCRETA=A una fecha concreta
SUMAR_DIAS=Sumar días
RESTAR_DIAS=Restar días
IMPRIMIR_RESUMEN_CUENTAS=Imprimir resumen de cuentas
COPIAR_REGISTRO_EN_NUEVO=Crear nuevo registro, copia del actual
NUEVOS=Nuevos
ENTRADA_MULTIPLE_NUEVOS_EXTRAS=Entrada múltiple de nuevos extras
MOVIMIENTOS_EXTRAS=movimientos extras
REORDENACION_EXTRAS_DIA=Reordenación de los extras del día
CONCEPTO=Concepto
NORMAL=Normal
ASIENTO_APERTURA=Asiento de apertura
ASIENTO_REGULARIZACION_ING_GSTS=Asiento regularización Ing/Gsts
ASIENTO_CIERRE=Asiento de cierre
ASIENTO_REGULARIZACION_IVA=Asiento regularización IVA
ASIENTO_AMORTIZACION=Asiento de amortización
IMPRESION_TODO=Impresión de todo
IMPRESION_ENTRE_DOS_FECHAS=Impresión entre dos fechas
CAMBIO_FECHA_MOVIMIENTOS_EXTRA=cambio de fecha de movimientos extra
NUEVA_FECHA=Nueva fecha
CAMBIO_FECHA=Cambio fecha
DIAS_A=Dias a
SUMAR=sumar
RESTAR=restar
CAMBIANDO_FECHAS=Cambiando fechas
BORRAMOS_TODOS_REGISTROS=¿ Borramos todos los registros ?
BORRADO_MOVIMIENTOS_EXTRA=borrado de movimientos extra
BORRANDO_MOVIMIENTOS_EXTRA=Borrando movimientos extra
APERTURA=Apertura
REGUL_ING_GTS=Regul. Ing/Gts
CIERRE=Cierre
REGUL_IVA=Regul. %1
AMORTIZACION=Amortización
REORDENACION_DE=Reordenación de
APUNTE=Apunte
AJUSTAMOS_SALDOS_INICIALES_CUENTAS_TESORERIA=¿ Ajustamos los saldos iniciales de las cuentas de tesorería%ncon los datos de este asiento ?
BORRAMOS_TODOS_APUNTES=¿ Borramos todos los apuntes ?
FECHA=Fecha
NUMERO=Número
DESCRIPCION=Descripción
CUENTA=Cuenta
AYUDA=Ayuda
DH=DH
RECOPILANDO_DATOS_PARA_IMPRESION=Recopilando datos para la impresión
LISTADO_MOVIMIENTOS_EXTRA=Listado de Movimientos Extra
MOVIMIENTO_EXTRA_GRABADO=Movimiento extra grabado
SEGUIMOS_INTRODUCIENDO_MOVIMIENTOS=¿ Seguimos introduciendo movimientos ?
BORRAMOS_REGISTRO=¿ Borramos este registro ?
SALDO=Saldo
COL_CUENTA=CUENTA
COL_DESCRIPCION=DESCRIPCION
COL_DEBE=DEBE
COL_HABER=HABER
COL_SALDO=SALDO
COL_TOTAL=TOTAL
LISTADO_RESUMEN_MOVIMIENTOS_EXTRA=Listado Resumen de Movimientos Extra
NUEVO=Nuevo
MODIFICACION_UN=Modificación de un
MOVIMIENTO_EXTRA= movimiento extra
&IMPRIMIR=&Imprimir
&FORMATOS=&Formatos
&JUSTIFICANTES=&Justificantes
MAS_DATOS=+ Datos
ACTIVIDADES=Actividades
TEXTO_APUNTE=Texto apunte
TEXTO_CUENTA=Texto cuenta
IMPORTE=Importe
VENCIMIENTOS=Vencimientos
TIPO_ASIENTO=Tipo de asiento
TOTAL_DEBE=Total debe
TOTAL_HABER=Total haber
COMPRUEBE_QUE_EXISTAN_TODAS_COLUMNAS=Compruebe que existan todas las columnas en el fichero, Fecha, Asiento/Registro, Cuenta, Concepto, Importe/Debe y Haber.
ASIENTO=Asiento
DESCUADRADO_EN=descuadrado en
FALTA_NUMERO_ASIENTO=Falta el número de asiento
FALTA_CONCEPTO_ASIENTO=Falta el concepto del asiento
FALTA_FECHA_ASIENTO=Falta la fecha del asiento
CUENTA_INEXISTENTE=Cuenta inexistente :
ERROR_LINEA=Error en línea %1
MENSAJE_CSV=%nPuede haber una columna de Asiento o una de Registro, si están las dos se considera sólo la de Asiento.
+MENSAJE_CSV=%nSi se indica una columna de Asiento, se graba en contabilidad con ese número.
+MENSAJE_CSV=%nPuede haber una columna de Importe o las dos de Debe y Haber.
ES_NECESARIO_PONER_DESCRIPCION_APUNTE=Es necesario poner la descripción del apunte
ES_NECESARIO_PONER_CUENTA_PARA_CONTABILIDAD=Es necesario poner una cuenta para contabilidad
NO_EXISTE_CUENTA_INDICADA=No existe la cuenta indicada
ES_NECESARIO_PONER_IMPORTE=Es necesario poner un importe
ERROR_PLANTILLA_CUENTA_NO_CREADA=Esta plantilla no se puede utilizar, utiliza la cuenta : %1 que no está creada%n
+ERROR_PLANTILLA_CUENTA_NO_CREADA=Para poder usarla se habrá de modificar o se deberá crear la cuenta.
INDICA_IMPORTES_ASIENTO_DE=Indica los importes del asiento de :
CAMBIAR=cambiar
BORRAMOS_ESTA_PLANTILLA=¿ Borramos esta plantilla ?
PARA_BORRAR_PLANTILLA_PRIMERO_DEBES_SELECCIONAR=Para borrar una plantilla, primero debes de seleccionar una de la lista
SIN_PLANTILLA=Sin plantilla
FALTA_INDICAR_FECHA=Falta indicar la fecha
PLANTILLA=Plantilla
NUEVA=Nueva
MODIFICACION_UNA=Modificación de una
PLANTILLA_MOVIMIENTOS_EXTRA=plantilla de Movimientos Extra
DUPLICAR=duplicar
MENS_ERROR_PLANTILLA=Para %1 una plantilla, primero debes de seleccionar una de la lista.
C_CUENTA=Cuenta
C_IMPORTE=Importe
ACEPTAR=Aceptar
GRABAMOS_DATOS=Grabamos los datos
CANCELAR=Cancelar
BUSCA_CUENTA=Busca una cuenta
BORRAR=Borrar
BORRA_APUNTE_ACTUAL=Borra el apunte actual
INSERTAR=Insertar
INSERTA_APUNTE_BLANCO=Inserta un apunte en blanco
INSERTA_DATOS_PLANTILLA=Inserta los datos de una plantilla
SUBIR=Subir
SUBE_APUNTE_ACTUAL_POSICION=Sube el apunte actual una posición
BAJAR=Bajar
BAJA_APUNTE_ACTUAL_POSICION=Baja el apunte actual una posición
COMPROBAR=Comprobar
COMPRUEBA_SI_REGISTROS_SON_CORRECTOS_O_INCORRECTOS=Comprueba si los registros son correctos o incorrectos
ENTRADA_MULTIPLE_NUEVOS_MOVIMIENTOS_EXTRAS=Entrada múltiple de nuevos movimientos extras
C_CONCEPTO=Concepto
C_DEBE=Debe
C_HABER=Haber
C_NOTAS=Notas
C_VTOS=Vtos.
CANCELAMOS_EDICION_NUEVOS_EXTRAS=¿ Cancelamos la edición de nuevos extras ?
TODO_CORRECTO=Todo correcto
FALTA_FECHA_MOV_EXTRA=Falta la fecha del mov. extra
FALTA_CONCEPTO_MOV_EXTRA=Falta el concepto del mov. extra
FALTA_REFERENCIA_MOV_EXTRA=Falta la referencia del mov. extra
FALTA_INDICAR_APUNTES_CON_SUS_IMPORTES_ASIENTO=Falta indicar los apuntes con sus importes de este asiento
LA_SUMA_DEBE_ES_DIFERENTE_HABER=La suma del debe es diferente a la del haber
NO_SE_HA_INDICADO_CABECERA_ASIENTO=No se ha indicado la cabecera del asiento
FALTA_INDICAR_CUENTA_APUNTE=Falta indicar la cuenta del apunte
FALTA_INDICAR_CONCEPTO_APUNTE=Falta indicar el concepto del apunte
NO_SE_HA_INDICADO_IMPORTE_APUNTE=No se ha indicado el importe del apunte
REGISTROS_CON_ERROR=Registros con error :
ESTA_CUENTA_NO_EXISTE=Esta cuenta no existe
OBSERVACIONES=Observaciones
EDICION_APUNTE=Edición de un Apunte
ES_NECESARIO_PONER_DESCRIPCION=Es necesario poner una descripción
ERROR_DEMASIADOS_APUNTES_CUADRE=Hay %1 apuntes de cuadre%nNo tiene sentido que haya mas de uno
ES_PRECISO_INDICAR_CUENTA_ASIGNADA_AL_APUNTE=Es preciso indicar una cuenta asignada al apunte
NO_EXISTE_NUMERO_CUENTA=No existe este número de cuenta
FALTA_TEXTO_AYUDA=Falta el texto de ayuda
D_H=D/H
DEBE_MY=DEBE
HABER_MY=HABER
CUADRE_MY=CUADRE
NOMBRE=Nombre
LISTADO_PLANTILLAS_MOVIM_EXTRA=Listado de plantillas de Movim. Extra
C_PLANTILLA=Plantilla
EN_TEXTO_PLANTILLA=En el texto de la plantilla
EDICION_PLANTILLAS_PARA_MOV_EXTRAS=Edición de Plantillas para Mov. Extras
ELIJA_PLANTILLA=Elija una Plantilla
COPIAR_PLANTILLA_ACTUAL=Copiar plantilla actual
IMPORTAR_OTRA_EMPRESA=Importar de otra empresa
PLANTILLAS_MOV_EXTRAS=Plantillas mov. Extras
[FACTURAS]
NIF=NIF
NOMBRE=Nombre
NOMBRE_COMERCIAL=Nombre comercial
APARTADO_CORREOS=Apartado Correos
BANCO_20_DIGITOS=Banco 20 dígitos
BANCO_20_DIGITOS_CON_SEPARACIONES=Banco 20 dígitos con separaciones
BANCO_20_DIG_BANCO=Banco 20 díg : banco
BANCO_20_DIG_SUCURSAL=Banco 20 díg : sucursal
BANCO_20_DIG_DIGITOS_CONTROL=Banco 20 díg : dígitos control
BANCO_20_DIG_CUENTA=Banco 20 díg : cuenta
BANCO_NOMBRE=Banco Nombre
BANCO_SUCURSAL=Banco Sucursal
DOMICILIO=Domicilio
LOCALIDAD=Localidad
PROVINCIA=Provincia
CODIGO_POSTAL=Código postal
PERSONA_CONTACTO=Persona Contacto
CORREO_INTERNET=Correo internet
TELEFONOS=Teléfonos
FAX=Fax
FORMA_COBRO_NORMAL=Forma de cobro normal
CUENTA=Cuenta
CLIENTE=Cliente
FORMA_COBRO=Forma de cobro
PROVEEDOR_MM=Proveedor
I_R_P_F=I.R.P.F.
CONCEPTO=Concepto
BASE=Base
PORCENTAJE=Porcentaje
IMPORTE=Importe
TOTAL_MENOS_IRPF=Total menos IRPF
DCTO_COMERCIAL=Dcto. Comercial
DCTO_PRONTO_PAGO=Dcto. Pronto Pago
AUMENTO=Aumento
RE_PORCENTAJE=RE Porcentaje
RE_IMPORTE=RE Importe
TOTAL=Total
REORDENACION_ALBARANES=Reordenación de albaranes
OBSERVACIONES=Observaciones
OBSERVACIONES_LINEA=Observaciones línea %1
FECHA=Fecha
FECHA_COMPLETA=Fecha completa
NUMERO_FACTURA=Número factura
FECHA_REGISTRO=Fecha Registro
NUMERO_REGISTRO=Nº de registro
IMPORTE_TOTAL=Importe total
IMPORTE_TOTAL_LETRAS=Importe total en letras
IMPORTE_ANTES_IVA=Importe antes %1
IMPORTE_IVA=Importe %1
SUMA_Y_SIGUE=Suma y Sigue
IMPORTE_TOTAL_SEGUN_FACTURA=Importe total según factura
IMPORTE_ANTES_IVA_FACT=Importe antes %1 según factura
IMPORTE_IVA_FACT=Importe %1 según factura
TIPO_DE_IVA_FACT=Tipo de %1 según factura
FECHA_MM=Fecha
NUMERO=Número
IMPORTE_MM=Importe
APUNTES=Apuntes
GLOBAL=Global
REP=Rep.
QUITAMOS_ALBARAN=¿ Quitamos este albarán ?
NO_COINCIDE_CON_TOTAL_FACTURA=No coincide con el total de la factura
NO_ENCONTRADO=No encontrado
VENCIMIENTO=Vencimiento
IMPORTE_LETRAS=Importe en letras
TIPO_VENCIMIENTO=Tipo de vencimiento
IMPORTE_ANTES=Importe antes
REHACEMOS_IVA=¿ Rehacemos el %1 ?
REHACEMOS_VENCIMIENTOS=¿ Rehacemos los vencimientos ?
TEXTO_EXTRA=Texto extra
TEXTO_TOTAL_GRUPO=Texto total Grupo
TEXTO_ALBARAN=Texto albarán
NUM_ALBARAN=Núm albarán
FECHA_ALBARAN=Fecha albarán
DATOS=Datos
CONTABILIDAD=Contabilidad
ES_NECESARIO_RELLENAR_TODOS_CAMPOS=Es necesario rellenar todos los campos
EL_TIPO_IVA_ELEGIDO_HA_TENER_CUENTA_ASIGNADA=El tipo de IVA elegido ha de tener una cuenta asignada
AUTOFACTURA=Autofactura
MODIFICACION_CLIENTE=Modificación de un cliente
BORRAMOS_CLIENTE=¿ Borramos este cliente ?
ESTE_CLIENTE_TIENE_FACTURAS_ALBARANES_PRESUPUESTOS_Y_NO_SE_PUEDE_BORRAR=Este cliente tiene facturas/albaranes/presupuestos y no se puede borrar
DATOS_BASICOS=Datos básicos
NUEVAS_FACTURAS=Nuevas Facturas
BANCO=Banco
RECIBOS=Recibos
TIPO_IVA=Tipo de %1
LISTADO_CLIENTES=Listado de Clientes
CLIENTES_MN=clientes
CAMBIANDO_CUENTA_FACTURAS_EMITIDAS_CLIENTE=Cambiando la cuenta en las facturas emitidas de este cliente
EL_CAMBIO_TIPOS_IVA_SE_LLEVA_CABO_TRES_PARTES=El cambio de tipos de IVA se lleva a cabo en tres partes :
PRIMERO_ELEGIMOS_TIPO_IVA_QUE_TIENEN_AHORA_CLIENTES=Primero : elegimos el tipo de IVA que tienen ahora los clientes
PRIMERO_ELEGIMOS_TIPO_IVA_QUE_TIENEN_AHORA_ARTICULOS=Primero : elegimos el tipo de IVA que tienen ahora los artículos
SEGUNDO_ELEGIMOS_TIPO_IVA_QUE_QUEREMOS_QUE_TENGAN=Segundo : elegimos el tipo de IVA que queremos que tengan
TERCERO_SE_REALIZA_CAMBIO=Tercero : se realiza el cambio
COMENZAMOS=¿ Comenzamos ?
LOS_DOS_TIPOS_IVA_INDICADOS_SON_IGUALES=Los dos tipos de %1 indicados son iguales
SE_VA_CAMBIAR=Se va a cambiar
TIPO_IVA_ANTERIOR=Tipo de %1 anterior
TIPO_IVA_NUEVO=Tipo de %1 nuevo
PROCEDEMOS_AL_CAMBIO=¿ Procedemos al cambio ?
SE_HAN_MODIFICADO_CLIENTES=Se han modificado %1 clientes
SE_HAN_MODIFICADO_ARTICULOS=Se han modificado %1 artículos
EL_CAMBIO_TIPO_FACTURA_SE_LLEVA_CABO_TRES_PARTES=El cambio de tipo de factura se lleva a cabo en tres partes :
PRIMERO_ELEGIMOS_TIPO_FACTURA_QUE_TIENEN_AHORA_CLIENTES=Primero : elegimos el tipo de factura que tienen ahora los clientes
SEGUNDO_ELEGIMOS_TIPO_FACTURA_QUE_QUEREMOS_QUE_TENGAN=Segundo : elegimos el tipo de factura que queremos que tengan
LOS_DOS_TIPOS_FACTURA_INDICADOS_SON_IGUALES=Los dos tipos de factura indicados son iguales
TIPO_FACTURA_ANTERIOR=Tipo de factura anterior
TIPO_FACTURA_NUEVO=Tipo de factura nuevo
DIRECCION=Dirección
COD_POSTAL=Cod. postal
APDO_CORREOS=Apdo. correos
SUCURSAL=Sucursal
TIPO_FACTURA=Tipo factura
COBRO_TRAVES_DE=Cobro a través de
COBRO_INMEDIATO_FACTURAS_NUEVAS=Cobro inmediato en facturas nuevas
FACTURAS=Facturas
NO_TENEMOS_NINGUNA_CUENTA_ASIGNADA_CLIENTES_OCASIONALES=No tenemos ninguna cuenta asignada a los Clientes Ocasionales a los que no queremos registrar sus datos.
A_CONTINUACION_SE_VA_PEDIR_CUENTA_QUE_SE_USARA_PARTIR_AHORA_POR_DEFECTO=A continuación se va a pedir la cuenta que se usará a partir de ahora por defecto.
SI_NECESITA_CAMBIARLA_FUTURO_LO_PODRA_HACER_PARAMETROS_CUENTAS=Si necesita cambiarla en el futuro lo podrá hacer en Parámetros-Cuentas
FALTA_NOMBRE=Falta el nombre
LA_CUENTA_ES_INCORRECTA=La cuenta es incorrecta
LA_CUENTA_ANTICIPO_ES_INCORRECTA=La cuenta de anticipo es incorrecta
FALTA_NIF=Falta el NIF
ES_CORRECTO=¿ Es correcto ?
ESTE_NIF_ESTA_DUPLICADO_CON_CLIENTE=Este NIF está duplicado con el del cliente :
SE_HA_PRODUCIDO_CAMBIO_CUENTA_CLIENTE=Se ha producido un cambio de cuenta del cliente
SE_CAMBIARAN_TODAS_SUS_FACTURAS_EMITIDAS=Se cambiarán todas sus facturas emitidas
SEGURO_QUE_QUIERES_BORRAR_TODOS_CLIENTES_ACTIVOS=¿ Seguro que quieres borrar todos los clientes activos ?
BORRADO_CLIENTES_ACTIVOS=borrado de clientes activos
NO_HAY_NINGUN_CLIENTE_QUE_SE_PUEDA_BORRAR=No hay ningún cliente que se pueda borrar
SE_VAN_BORRAR_CLIENTES=Se van a borrar %1 clientes
NO_SE_PUEDEN_BORRAR_CLIENTES=No se pueden borrar %1 clientes, ya que tienen facturas/albaranes/presupuestos
SEGUIMOS=¿ Seguimos ?
NUEVO_CLIENTE_OCASIONAL=Nuevo cliente ocasional
NUEVO_CLIENTE=Nuevo cliente
C_CUENTA=Cuenta
C_NOMBRE_COMERCIAL=Nombre comercial
C_NIF=NIF
PENDIENTE=Pendiente
SALDO=Saldo
SALDO_ANTICIPOS=S.Anticipos
AYUDA_BUSQUEDA_CLIENTE=En el nombre del Cliente;En el nombre Comercial;Si es igual al NIF;Si es igual a la cuenta;En el principio o final de la cuenta;En otros datos (si mas de 5 caracteres)
EDICION_CLIENTES=Edición de Clientes
ELIJA_CLIENTE=Elija un Cliente
MOSTRAR_TODOS_CLIENTES=Mostrar todos los clientes
CAMBIAR_ORDEN=Cambiar orden
ORDENAR_POR_NOMBRE=Ordenar por Nombre
ORDENAR_POR_COMERCIAL=Ordenar por Comercial
ORDENAR_POR_N_CUENTA=Ordenar por nº Cuenta
TRASVASE_ENTRE_EMPRESAS=Trasvase entre empresas
EXPORTAR=Exportar
IMPORTAR=Importar
ACCIONES_GLOBALES=Acciones globales
BORRADO_TODOS_CLIENTES_ACTIVOS=Borrado de todos los clientes activos
CAMBIO_GENERAL_TIPO_IVA=Cambio general de tipo de IVA
CAMBIO_GENERAL_TIPO_FACTURA_ASOCIADA=Cambio general de tipo de factura asociada
ASIGNAR_TODOS_CLIENTES_REFERENCIA=Asignar todos los clientes a una referencia
CAMBIO_GENERAL_ENTIDAD_COBRO=Asignar todos los clientes a una entidad de cobro
CAMBIO_GENERAL_ENTIDAD_PAGO=Asignar todos los proveedores a una entidad de pago
COPIAR_CUENTAS_AJUSTE_CLIENTE_ACTUAL_TODOS_ACTIVOS=Copiar cuentas de ajuste del cliente actual a todos los activos
GENERAR_RECIBOS=Generar recibos
IMP_D_NOMBRE=NOMBRE
IMP_C_NOMBRE=Nombre
IMP_D_CUENTA=CUENTA
IMP_C_CUENTA=Cuenta
IMP_D_COMERCIAL=COMERCIAL
IMP_C_COMERCIAL=Comercial
IMP_D_APDO_CORREOS=APDO. CORREOS
IMP_C_AC=AC
IMP_D_BANCO_20_DIGITOS=BANCO 20 DIGITOS
IMP_C_20_DIGITOS=20 dígitos
IMP_D_BANCO_NOMBRE=BANCO NOMBRE
IMP_C_BANCO=Banco
IMP_D_BANCO_SUCURSAL=BANCO SUCURSAL
IMP_C_SUCURSAL=Sucursal
IMP_D_CODIGO_POSTAL=CODIGO POSTAL
IMP_C_C_P=C.P.
IMP_D_CONTACTO=CONTACTO
IMP_C_CONTACTO=Contacto
IMP_D_CORREO_INTERNET=CORREO INTERNET
IMP_C_E_MAIL=E-Mail
IMP_D_DOMICILIO=DOMICILIO
IMP_C_DOMICILIO=Domicilio
IMP_D_FAX=FAX
IMP_C_FAX=Fax
IMP_D_IMPORTE_BRUTO=IMPORTE BRUTO
IMP_C_BRUTO=Bruto
IMP_D_IMPORTE_NETO=IMPORTE NETO
IMP_C_NETO=Neto
IMP_D_LOCALIDAD=LOCALIDAD
IMP_C_LOCALIDAD=Localidad
IMP_D_NIF=NIF
IMP_C_NIF=NIF
IMP_D_NOTAS=NOTAS
IMP_C_NOTAS=Notas
IMP_D_PROVINCIA=PROVINCIA
IMP_C_PROVINCIA=Provincia
IMP_D_TELEFONOS=TELEFONOS
IMP_C_TELEFONOS=Teléfonos
IMP_D_TIPO_IVA_POR_DEFECTO=TIPO DE IVA POR DEFECTO
IMP_C_TIPO_DE=Tipo de
IMP_D_TIPO_OPER_POR_DEFECTO=TIPO DE OPER. POR DEFECTO
IMP_C_TIPO_FACTURA=Tipo de factura
IMP_D_IMPORTE_PENDIENTE=IMPORTE PENDIENTE
IMP_C_PENDIENTE=Pendiente
IMP_D_ENTIDAD_PREV_COBRO=ENTIDAD PREV. COBRO
IMP_C_ENTIDAD_PREV_COBRO=Entidad prev. cobro
IMP_D_COBRO_INMED_FACT_NUEVAS=COBRO INMED. FACT. NUEVAS
IMP_C_C_I=C.I.
IMP_D_FORMA_COBRO=FORMA COBRO
IMP_C_FORMA_COBRO=Forma cobro
IMP_D_CALCULO_VTO=CALCULO VTO
IMP_C_CALCULO_VTO=Cálculo Vto
IMP_D_FECHA_ALTA=FECHA DE ALTA
IMP_C_FECHA_ALTA=Fecha de alta
IMP_D_FECHA_BAJA=FECHA DE BAJA
IMP_C_FECHA_BAJA=Fecha de baja
IMP_D_SALDO=SALDO
IMP_C_SALDO_ACTUAL=Saldo actual
IMP_D_SALDO_ANTICIPOS=SALDO ANTICIPOS
IMP_C_SALDO_ANTICIPOS=Saldo anticipos
IMP_C_A_C=A.C.
IMP_C_EMAIL=eMail
SI_MY=SI
TIPO=Tipo
DESCRIPCION=Descripción
ENTRADA_DATOS=Entrada de datos
FALTA_INDICAR_CUENTA=Falta indicar la cuenta
LA_CUENTA_INDICADA_NO_EXISTE=La cuenta indicada no existe
FALTA_INDICAR_TEXTO_DESCRIPTIVO=Falta indicar el texto descriptivo
CAMBIO_GLOBAL_CUENTAS_AJUSTE=Cambio global de cuentas de ajuste
ELIJA_TIPOS_AJUSTE=Elija los tipos de ajuste
NO_HAY_CUENTAS_AJUSTE_AUTOMATICAS=No hay cuentas de ajuste automáticas
SI_SEGUIMOS_SE_BORRARAN_TODOS_ACTIVOS=Si seguimos se borrarán las de todos los activos
ANTES_COPIAR_BORRAMOS_PREVIAMENTE_CUENTAS_AJUSTE_ACTUALES=Antes de copiar, ¿ borramos previamente las cuentas de ajuste actuales ?
CAMBIANDO_CUENTAS_AJUSTE=Cambiando las cuentas de ajuste...
TIPO_MM=Tipo
PROVEEDORES_MM=Proveedores
CLIENTES_MM=Clientes
VARIOS= VARIOS
OCASIONAL=Ocasional
SIN_REGISTRAR_DATOS_Y_ELIGIENDO_CUENTA=Sin registrar datos y eligiendo cuenta
REGISTRANDO_DATOS=Registrando datos
COPIA_ACTUAL=Copia del actual
MODIFICACION_TIPOS=Modificación de tipos
FALTA_INDICAR_NOMBRE=Falta indicar el nombre
EL_NIF_ES_OBLIGATORIO=El NIF es obligatorio
YA_EXISTE_MISMO_NIF=Ya existe : %1 con el mismo NIF
CONTACTO=Contacto
CORREO_E_MAIL=Correo E-Mail
AJUSTE=Ajuste
EL_NOMBRE_ES=¿ El nombre es : %1 ?
POR_DEFECTO=Por defecto :
FORMA_PAGO=Forma de pago
SE_PAGA_TRAVES_DE=Se paga a través de
PAGO_INMEDIATO_NUEVAS_FACTURAS=Pago inmediato en nuevas facturas
LA_CUENTA_ASIGNAR_AUTOMATICAMENTE_HA_CAMBIADO=La cuenta a asignar automáticamente ha cambiado.
LA_CUENTA_GRABAR_ES=La cuenta a grabar es
PERO_ULTIMA_CUENTA_QUE_CORRESPONDE_MOMENTO=Pero la última cuenta que corresponde en este momento es
CAMBIAMOS=¿ Cambiamos ?
PULSE_SI_PARA_GRABAR=Pulse <SI> para grabar :
PULSE_NO_PARA_GRABAR=Pulse <NO> para grabar :
PULSE_CANCELAR_SI_QUIERE_VOLVER_PANTALLA_EDICION=Pulse <Cancelar> si quiere volver a la pantalla de edición.
INCLUIR_BASE_DEL=Incluir en la base del
AJUSTES=Ajustes
NO_COINCIDEN_SUMA_VENCIMIENTOS_Y_TOTAL=No coinciden la suma de Vencimientos y el total
FALTA_FECHA_FACTURA=Falta la fecha de la factura
NO_COINCIDEN_TOTAL_Y_DECLARACION_TERCEROS=No coinciden el total y la declaración de terceros.
TOTAL_MM=Total
TOTAL_DECLARAR=Total a declarar
NO_COINCIDEN_SUMA_BASES_MAS_EL_IVA_CON_TOTAL=No coinciden la suma de Bases mas el %1 con el total
ES_NECESARIO_INDICAR_FECHA_PARA_FACTURA=Es necesario indicar una fecha para la factura
FALTA_IMPORTE=Falta el importe
EMITIDAS=emitidas
FACTURA_GRABADA=Factura grabada
SEGUIMOS_INTRODUCIENDO_FACTURAS=¿ Seguimos introduciendo facturas ?
RETENCION_IRPF=Retención de IRPF
ACUMULANDO_DATOS_CLIENTES=Acumulando datos de clientes
IMPORTES_ACUMULADOS_CLIENTES=Importes acumulados de Clientes
C_TOTAL_BRUTO=Total Bruto
C_TOTAL_NETO=Total Neto
C_PENDIENTE=Pendiente
C_EMPRESA=Empresa
PODEMOS_ORDENAR_POR_NOMBRE_O_POR_CUENTA_CLIENTE=Podemos ordenar por nombre o por cuenta del cliente
ORDENAMOS_POR_NOMBRE=¿ Ordenamos por nombre ?
REGISTRO_MY=REGISTRO
FECHA_FRA_MY=FECHA FRA
TOTAL_MY=TOTAL
PTE_COBRO_MY=PTE. COBRO
LISTADO_FACTURAS_POR_CLIENTE=Listado de Facturas por cliente
CAMBIO_FECHA_FACTURAS=cambio de fecha de facturas
FECHA_FACTURA=Fecha de la factura
ELIJA_FECHA_S_CAMBIAR=Elija fecha(s) a cambiar
NUEVA_FECHA=Nueva fecha
CAMBIO_FECHA_DE_FACTURAS=Cambio fecha facturas
DIAS_A=Dias a
SUMAR=sumar
RESTAR=restar
CAMBIANDO_FECHAS=Cambiando fechas
SI_MM=Si
FACTURACION=Facturación
VENCIMIENTOS=Vencimientos
MAS_DATOS=+ Datos
ACTIVIDADES=Actividades
NOMBRE_CLIENTE=Nombre del cliente
NOMBRE_COMERCIAL_CLIENTE=Nombre comercial del cliente
DOMICILIO_CLIENTE=Domicilio del cliente
LOCALIDAD_CLIENTE=Localidad del cliente
PROVINCIA_CLIENTE=Provincia del cliente
CODIGO_POSTAL_CLIENTE=Código postal del cliente
APARTADO_CORREOS_CLIENTE=Apartado de correos del cliente
NIF_CLIENTE=NIF del cliente
TELEFONO_CLIENTE=Teléfono del cliente
PERSONAL_CONTACTO=Personal de contacto
FAX_CLIENTE=Fax del cliente
CORREO_ELECTRONICO_CLIENTE=Correo electrónico del cliente
CUENTA_GASTO=Cuenta de gasto
CUENTA_CLIENTE=Cuenta del cliente
NUMERO_DE_FACTURA=Número de factura
TIPO_OPERACION=Tipo de operación
NUMERO_ALTERNATIVO=Número alternativo
IMPORTE_PENDIENTE=Importe pendiente
PORCENTAJE_IRPF=Porcentaje de IRPF
IMPORTE_IRPF=Importe de IRPF
LINEA_OBSERVACIONES=Línea %1 de observaciones
BASE_IMPONIBLE_IVA=Base imponible %1 de %2
IMPORTE_NUM_IVA=Importe %1 de %2
IMPORTE_RE=Importe %1 de Req. Equiv.
PORCENTAJE_IVA=Porcentaje %1 de %2
PORCENTAJE_RE=Porcentaje %1 de Req. Equiv.
FACTURA_DE_CLIENTE=Factura %1 de %2
REGISTRO_FACTURAS_EMITIDAS=Registro de Facturas Emitidas
LISTADO_FACTURAS_EMITIDAS=Listado de Facturas Emitidas
ORDENANDO_FACTURAS_PARA_IMPRIMIR=Ordenando facturas para imprimir
FACTURA_GRABADA_SEGUIMOS=Factura grabada.%n%n¿ Seguimos introduciendo facturas ?
NUEVA=Nueva
MODIFICACION_UNA=Modificación de una
FACTURA_EMITIDA=factura Emitida
AÑADIR_IVA_SOPORTADO=Añadir IVA Soportado
IMPRIMIR=Imprimir
FORMATOS=Formatos
JUSTIFICANTES=Justificantes
CON_VARIOS_IVAS=Con varios %1s
ACEPTA_DATOS_Y_SOLICITA_BASES_LOS_IVAS=Acepta los datos y solicita las bases de los %1s en esta factura
IMPRIMIMOS_ESTAS_FACTURAS=¿ Imprimimos estas %1 facturas ?
ESTANDAR=Estandar
COMUNES=Comunes
PARTICULARES=Particulares
TOMANDO_DATOS=Tomando datos...
LISTADO_FACTURAS=Listado de facturas
NO_DECLARABLE=No declarable
A_DECLARAR=A declarar
IMP_D_FECHA=FECHA
IMP_C_FECHA=Fecha
IMP_D_NUMERO=NUMERO
IMP_C_NUMERO=Número
IMP_D_CLIENTE=CLIENTE
IMP_C_CLIENTE=Cliente
IMP_D_BASE_IMPONIBLE=BASE IMPONIBLE
IMP_C_BASE_IMPON=Base Impon.
IMP_D_PORCENTAJE_DE=PORCENTAJE DE
IMP_D_TOTAL=TOTAL
IMP_C_TOTAL=Total
IMP_D_TIPO_OPERACION=TIPO DE OPERACION
IMP_C_TIPO_OPERACION=Tipo de operación
IMP_D_PORCENTAJE_R_EQ=PORCENTAJE DE R.EQ.
IMP_C_RE=RE
IMP_D_RECARGO_EQUIVALENCIA=RECARGO EQUIVALENCIA
IMP_C_REC_EQ=Rec. Eq.
IMP_D_TIPO_DE=TIPO DE
IMP_D_IRPF_PORCENTAJE=IRPF %
IMP_D_IRPF_PORCENTAJE_REDONDEO=IRPF % REDONDEADO (0-5)
IMP_C_IRPF=IRPF
IMP_D_IRPF_IMPORTE=IRPF IMPORTE
IMP_D_PENDIENTE=PENDIENTE
IMP_D_CUENTA_GASTO=CUENTA  DE GASTO
IMP_D_CUENTA_CLIENTE=CUENTA DEL CLIENTE
IMP_C_CTA_CLIENTE=Cta Cliente
IMP_D_PORCENTAJE_DE_IVA=PORCENTAJE DE %1
IMP_D_TOTAL_IVA=TOTAL %1
IMP_C_TOTAL_IVA=Total %1
IMP_D_VENCIMIENTO=VENCIMIENTO
IMP_C_VENCIMIENTO=Vencimiento
IMP_D_FECHA_REGISTRO=FECHA DE REGISTRO
IMP_C_F_REGISTRO=F. Registro
IMP_D_NUMERO_REGISTRO=Nº DE REGISTRO
IMP_C_N_REGISTRO=Nº Registro
IMP_D_BIEN_INVERSION=%1 BIEN INVERSION
IMP_C_BI=BI
IMP_D_NO_DEDUCIBLE= NO DEDUCIBLE
IMP_C_ND=ND
IMP_D_VENCIMIENTO_PENDIENTE=VENCIMIENTO PENDIENTE
IMP_C_VTO_PENDIENTE=Vto. Pendiente
IMP_D_REFERENCIAS=REFERENCIAS
IMP_C_REFERENCIAS=Referencias
IMP_D_PAGOS_IMPORTE_PAGADO=PAGOS : IMPORTE PAGADO
IMP_C_PAGADO=Pagado
IMP_D_PAGOS_FECHA_PAGO=PAGOS : FECHA DE PAGO
IMP_D_PAGOS_NUMERO_PAGO=PAGOS : NUMERO
IMP_C_PAGOS_NUMERO_PAGO=Número de pago
IMP_C_F_PAGO=F. Pago
IMP_D_PAGOS_ENTIDAD_PAGO=PAGOS : ENTIDAD DE PAGO
IMP_C_ENTIDAD_PAGO=Entidad de pago
IMP_D_TOTAL_DECLARAR=TOTAL A DECLARAR
IMP_C_TOTAL_DECLARAR=Total a declarar
IMP_D_DIFERENCIA_DECLARAR_TOTAL=DIFERENCIA DECLARAR-TOTAL
IMP_C_DECLARAR_TOTAL=Declarar-Total
IMP_D_TOTAL_ALB=SUMA ALBARANES
IMP_C_TOTAL_ALB=Suma albaranes
C_NUMERO=Número
C_FECHA=Fecha
C_CLIENTE=Cliente
C_TOTAL=Total
C_F_REGISTRO=F.Registro
C_N_REGISTRO=Nº Registro
C_PDO=Pdo.
C_PUNTEADO=Punteado
C_OBSERVACIONES=Observaciones
C_VENCIMIENTO=Vencimiento
C_VTO_PENDIENTE=Vto.Pendiente
C_REFERENCIAS=Referencias
AYUDA_BUQUEDA_EMITIDAS=Si empieza por + o por -, hace una búsqueda por importe;Si empieza con * busca el importe sea positivo o negativo;Busqueda por fechas si se indica una fecha (ej.12/9/2);Por número de registro de factura en formato numero o numero/año;Si el texto está en el nombre del cliente
EDICION_FACTURAS_EMITIDAS=Edición de facturas Emitidas
ELIJA_FACTURA_EMITIDA=Elija una factura Emitida
MOSTRAR_TODAS_FACTURAS=Mostrar todas las facturas
FACTURAS_ENTRE_DOS_FECHAS=Facturas entre dos fechas
FACTURAS_CLIENTE=Facturas de un Cliente
ACUMULAR_IMPORTES_POR_CLIENTE=Acumular importes por Cliente
LISTADO_POR_CLIENTES=Listado por Clientes
CAMBIO_NUMERO=Cambio de número
ASIGNAR_TODAS_FACTURAS_REFERENCIA=Asignar todas las facturas a una referencia
BORRAR_TODAS_FACTURAS_ACTIVAS=Borrar todas las facturas activas
CAMBIO_GENERAL_FECHAS=Cambio general de las fechas
A_FECHA_CONCRETA=A una fecha concreta
SUMAR_DIAS=Sumar días
RESTAR_DIAS=Restar días
FREG_FFACT=Fecha registro%:Fecha factura
NUEVA_AUTOFACTURA_OPERACION_INTRACOMUNITARIA=Nueva Autofactura de Operación intracomunitaria
FUSION=Fusion
REALIZAR_FUSION=Realizar la fusión
VER_LISTA_CLAVES=Ver lista de claves
IMPRESION_CONTINUA_FACTURAS_CON_ALBARAN=Impresión continua de facturas con albarán
RELACION_COBROS=Relación de cobros de las facturas actuales
TIT_RELACION_COBROS=Relación de cobros de facturas emitidas
RELACION_PAGOS=Relación de pagos de las facturas actuales
TIT_RELACION_PAGOS=Relación de pagos de facturas recibidas
ALBARAN=Albarán
CREA_NUEVA_FACTURA_CREANDO_NUEVO_ALBARAN=Crea una nueva factura creando un nuevo albarán
ASOCIAR=Asociar
CREA_NUEVA_FACTURA_ELIGIENDO_ALBARAN_ES=Crea una nueva factura eligiendo el/los albaran/es
ASIENTO=Asiento
TITULO_CUENTA=Título cuenta
DEBE=Debe
HABER=Haber
CONTRAPARTIDA=Contrapartida
DT=DT
PRINCIPAL=Principal
NO_MM=No
ES_NECESARIO_INDICAR_CUENTA=Es necesario indicar una cuenta
NO_EXISTE_CUENTA_INDICADA=No existe la cuenta indicada
ES_NECESARIO_INDICAR_IMPORTE=Es necesario indicar un importe
INCLUIR_BASE_DEL_IVA=Incluir en la base del %1
C_CONCEPTO=Concepto
C_IMPORTE=Importe
C_D_H=D/H
C_DEBE=Debe
C_HABER=Haber
C_CONTRAPARTIDA=Contrapartida
C_CAMBIO_ASIENTO=Cambio asiento
C_DECL_TERC=Decl Terc
AJUSTES_FACTURA=Ajustes en la factura
NO_SE_HAN_INDICADO_BIEN_FECHAS=No se han indicado bien las fechas
NO=No
SIEMPRE=Siempre
SI_CON_IMPORTE=Si con importe
TODAS_FACTURAS=Todas las facturas
BASE_IMPONIBLE=BASE IMPONIBLE
BI=BI
BASE_MAS_IVA=BASE MAS %1
BMI=Base+%1
MUESTRA=Muestra
CAMBIA=Cambia
BORRA=Borra
INDICA_FICHERO_IMAGEN_VISUALIZAR=Indica el fichero de imagen a visualizar
NO_SE_HA_PODIDO_COPIAR_FICHERO_IMAGEN_MGD=No se ha podido copiar el fichero de imagen en MGD
IRPF=IRPF
BORRAMOS_PROVEEDOR=¿ Borramos este proveedor ?
ESTE_PROVEEDOR_TIENE_FACTURAS_ALBARANES_ARTICULOS_Y_NO_SE_PUEDE_BORRAR=Este proveedor tiene facturas/albaranes/artículos y no se puede borrar
LA_CUENTA_IRPF_ES_INCORRECTA=La cuenta IRPF es incorrecta
ESTE_NIF_ESTA_DUPLICADO_CON_PROVEEDOR=Este NIF está duplicado con el del proveedor
SE_HA_PRODUCIDO_CAMBIO_CUENTA_PROVEEDOR=Se ha producido un cambio de cuenta del proveedor
SE_CAMBIARAN_TODAS_SUS_FACTURAS_RECIBIDAS=Se cambiarán todas sus facturas recibidas
LISTADO_PROVEEDORES=Listado de Proveedores
MODIFICACION_PROVEEDOR=Modificación de un proveedor
PROVEEDORES=proveedores
CAMBIANDO_CUENTA_FACTURAS_RECIBIDAS_PROVEEDOR=Cambiando la cuenta en las facturas recibidas de este proveedor
TIPO_DE_IVA=Tipo de %1
SEGURO_QUE_QUIERES_BORRAR_TODOS_PROVEEDORES_ACTIVOS=¿ Seguro que quieres borrar todos los proveedores activos ?
BORRADO_PROVEEDORES_ACTIVOS=borrado de proveedores activos
NO_HAY_NINGUN_PROVEEDOR_QUE_SE_PUEDA_BORRAR=No hay ningún proveedor que se pueda borrar
SE_VAN_BORRAR_PROVEEDORES=Se van a borrar %1 proveedores
NO_SE_PUEDEN_BORRAR_PROVEEDORES=No se pueden borrar %1 proveedores, ya que tienen facturas/albaranes/artículos
EL_CAMBIO_TIPOS_IVA_SE_LLEVA_CABO_TRES_PARTES_PR=El cambio de tipos de IVA se lleva a cabo en tres partes%n
+EL_CAMBIO_TIPOS_IVA_SE_LLEVA_CABO_TRES_PARTES_PR=Primero : elegimos el tipo de IVA que tienen ahora los proveedores%n
+EL_CAMBIO_TIPOS_IVA_SE_LLEVA_CABO_TRES_PARTES_PR=Segundo : elegimos el tipo de IVA que queremos que tengan%n
+EL_CAMBIO_TIPOS_IVA_SE_LLEVA_CABO_TRES_PARTES_PR=Tercero : se realiza el cambio%n
+EL_CAMBIO_TIPOS_IVA_SE_LLEVA_CABO_TRES_PARTES_PR=¿ Comenzamos ?
TIPO_IVA_ANTERIOR_PR=Tipo de %1 anterior :
SE_HAN_MODIFICADO_PROVEEDORES=Se han modificado %1 proveedores
EL_CAMBIO_TIPO_FACTURA_SE_LLEVA_CABO_TRES_PARTES_PR=El cambio de tipo de factura se lleva a cabo en tres partes :%n
+EL_CAMBIO_TIPO_FACTURA_SE_LLEVA_CABO_TRES_PARTES_PR=Primero : elegimos el tipo de factura que tienen ahora los proveedores%n
+EL_CAMBIO_TIPO_FACTURA_SE_LLEVA_CABO_TRES_PARTES_PR=Segundo : elegimos el tipo de factura que queremos que tengan%n
+EL_CAMBIO_TIPO_FACTURA_SE_LLEVA_CABO_TRES_PARTES_PR=Tercero : se realiza el cambio%n
+EL_CAMBIO_TIPO_FACTURA_SE_LLEVA_CABO_TRES_PARTES_PR=¿ Comenzamos ?
PAGO_TRAVES_DE=Pago a través de
PAGO_INMEDIATO_FACTURAS_NUEVAS=Pago inmediato en facturas nuevas
NUEVO_PROVEEDOR_OCASIONAL=Nuevo proveedor ocasional
NUEVO_PROVEEDOR=Nuevo proveedor
NO_TENEMOS_CUENTA_ASIGNADA_PROVEED_OCASIONALES=No tenemos ninguna cuenta asignada a los Proveedores Ocasionales a los que
+NO_TENEMOS_CUENTA_ASIGNADA_PROVEED_OCASIONALES=no queremos registrar sus datos.%n
+NO_TENEMOS_CUENTA_ASIGNADA_PROVEED_OCASIONALES=A continuación se va a pedir la cuenta que se usará a partir de ahora por defecto.%n
+NO_TENEMOS_CUENTA_ASIGNADA_PROVEED_OCASIONALES=Si necesita cambiarla en el futuro lo podrá hacer en Parámetros-Cuentas
C_SALDO=Saldo
AYUDA_BUSQUEDA_PROVEEDORES=Si coincide con parte del nombre del proveedor, o su nombre comercial.;O en el comienzo o final de la cuenta.;O con el NIF;O en otros datos (si mas de 5 caracteres)
EDICION_PROVEEDORES=Edición de Proveedores
ELIJA_PROVEEDOR=Elija un Proveedor
MOSTRAR_TODOS_PROVEEDORES=Mostrar todos los proveedores
BORRADO_TODOS_PROVEEDORES_ACTIVOS=Borrado de todos los proveedores activos
ASIGNAR_TODOS_PROVEEDORES_REFERENCIA=Asignar todos los proveedores a una referencia
COPIAR_CUENTAS_AJUSTE_PROVEEDOR_ACTUAL_TODOS_ACTIVOS=Copiar cuentas de ajuste del proveedor actual a todos los activos
IMP_D_ENTIDAD_PREV_PAGO=ENTIDAD PREV. PAGO
IMP_C_ENTIDAD_PREV_PAGO=Entidad prev. pago
IMP_D_PAGO_INMED_FACT_NUEVAS=PAGO INMED. FACT. NUEVAS
IMP_C_PI=PI
IMP_D_FORMA_PAGO=FORMA PAGO
IMP_C_FORMA_PAGO=Forma pago
IMP_D_BRUTO=BRUTO
IMP_D_NETO=NETO
ES_NECESARIO_INDICAR_FECHA_REGISTRO=Es necesario indicar una fecha de registro
ES_NECESARIO_INDICAR_FECHA_FACTURA_PROVEEDOR=Es necesario indicar la fecha de factura del proveedor
FALTA_FECHA_PROVEEDOR=Falta la fecha del proveedor
FALTA_FECHA_CONTABLE=Falta la fecha contable
FACTURAS_RECIBIDAS=facturas recibidas
DATOS_IRPF=Datos de IRPF
ACUMULANDO_DATOS_PROVEEDORES=Acumulando datos de Proveedores
IMPORTES_ACUMULADOS_PROVEEDORES=Importes acumulados de Proveedores
PODEMOS_ORDENAR_POR_NOMBRE_O_POR_CUENTA_PROVEEDOR=Podemos ordenar por nombre o por cuenta del proveedor
PROVEEDOR=Proveedor
FACTURA_PROVEEDOR=Factura Proveedor
REGISTRO=REGISTRO
FECHA_FRA=FECHA FRA
N_FRA=Nº FRA
PTE_PAGO=PTE. PAGO
LISTADO_FACTURAS_POR_PROVEEDOR=Listado de Facturas por Proveedor
FECHA_REGISTRO_RE=Fecha de registro
FECHA_CONTABLE=Fecha contable
FECHA_PROVEEDOR=Fecha del proveedor
CAMBIO_FECHA_FACTURAS_MM=Cambio fecha facturas
REGISTRO_FACTURAS_RECIBIDAS=Registro de Facturas Recibidas
LISTADO_FACTURAS_RECIBIDAS=Listado de Facturas Recibidas
FACTURA_RECIBIDA= factura Recibida
ALTA_BIENES_INVERSION=Alta en Bienes de Inversión
AÑADIR_IVA_REPERCUTIDO=Añadir IVA Repercutido
HAY_FACTURA_MISMO_PROVEEDOR_CON_DATOS_IGUALES_FACTURA_PROVEEDOR_ASI_COMO_FECHA=Hay una factura del mismo proveedor, con los datos iguales de factura del proveedor, así como la fecha
LA_FACTURA_ES=La factura es la %1 e importe : %2
ES_NECESARIO_DAR_ALTA_TIPOS_OPERACION_RE=Es necesario dar de alta los tipos de operacion.%n
+ES_NECESARIO_DAR_ALTA_TIPOS_OPERACION_RE=Opcion : Facturas -> Tipos Operación -> Recibidas)
ES_NECESARIO_DAR_ALTA_TIPOS_IVA_RE=Es necesario dar de alta los tipos de %1.%nOpcion : Facturas -> Tipos IVA -> Soportado
IMP_D_NUMERO_ORDEN_ENTRADA=NUMERO DE ORDEN DE ENTRADA
IMP_C_N_ENTRADA=N. Entrada
IMP_D_N_FACTURA_PROVEEDOR=Nº FACTURA  PROVEEDOR
IMP_C_FACT_PROV=Fact. prov.
IMP_D_PROVEEDOR=PROVEEDOR
IMP_C_PROVEEDOR=Proveedor
IMP_C_BASE=Base
IMP_C_NOMBRE_COMERCIAL=Nombre comercial
IMP_D_CUENTA_OPERACION=CUENTA  DE LA OPERACION
IMP_C_CTA_GASTO=Cta. gasto
IMP_D_CUENTA_PROVEEDOR=CUENTA  PROVEEDOR
IMP_C_CTA_PROV=Cta.prov.
IMP_D_FECHA_PROVEEDOR=FECHA PROVEEDOR
IMP_C_FECHA_PROV=Fecha  prov.
IMP_C_TOT=Tot.
IMP_D_FECHA_REGISTRO_RE=FECHA REGISTRO
IMP_C_F_REG=F.Reg.
IMP_D_NUMERO_REGISTRO_ENTRADA=NUMERO REGISTRO ENTRADA
C_F_PROVEEDOR=F.Proveedor
C_N_FACT_PROV=Nº fact. Prov.
C_PROVEEDOR=Proveedor
AYUDA_BUSQUEDA_RECIBIDAS=Si empieza por + o por -, hace una búsqueda por importe;Si empieza con * busca el importe sea positivo o negativo;Búsqueda por fechas si se indica con formato de fecha (ej.12/9/2);Por número de registro de factura en formato numero o numero/año;Si el texto está en el nombre del proveedor o su factura
EDICION_FACTURAS_RECIBIDAS=Edición de facturas Recibidas
ELIJA_FACTURA_RECIBIDA=Elija una factura Recibida
FACTURAS_PROVEEDOR=Facturas de un Proveedor
ACUMULAR_IMPORTES_POR_PROVEEDOR=Acumular importes por Proveedor
LISTADO_POR_PROVEEDORES=Listado por Proveedores
YA_SE_HA_CREADO_REGISTRO_BIENES_INVERSION_ESTA_FACTURA=Ya se ha creado un registro en bienes de inversión de esta factura,
CREAMOS_UNO_NUEVO=¿ Creamos uno nuevo ?
NUEVO_BIEN_INVERSION=<Nuevo bien de inversión>
ANULAMOS_REGISTRO_CREADO_LIBRO_BIENES_INVERSION=¿ Anulamos el registro creado en el libro de bienes de inversión ?
ERROR_MES=Error en el mes
ERROR_AÑO=Error en el año
FALTA_FECHA_EMISION=Falta la fecha de emision
FALTA_FECHA_REGISTRO=Falta la fecha de registro
GENERANDO=Generando ...
MES=Mes
AÑO=Año
NUEVO_REC=Nuevo rec
TODOS=Todos
AUTOMATICO=<automático>
NO_MY=NO
C_TIPO=Tipo
C_CLAVE=Clave
C_VALOR=Valor
CLAVES_RECIBOS=Claves de recibos
C_NOMBRE_CLAVE=Nombre de la clave
CLIENTE_MY=CLIENTE
EMITIDA_MY=EMITIDA
PROVEEDOR_MY=PROVEEDOR
RECIBIDA_MY=RECIBIDA
NOMBRE_CUENTA_ANTICIPO_CLIENTE=Anticipo %1
NOMBRE_CUENTA_ANTICIPO_PROVEEDOR=Anticipo %1
BT_ANTICIPOS=Anticipos
TT_ANTICIPOS=Gestión de anticipos
ANTICIPO_SIN=Sin anticipo
ANTICIPO_CREAR=Crear factura de anticipo
ANTICIPO_COMPENSAR_PAGADOS=Compensar anticipo/s pagado/s
ANTICIPO_COMPENSAR_COBRADOS=Compensar anticipo/s cobrado/s
ELIGE_ANTICIPOS=Elige los anticipos a compensar
SEGUIMOS_CON_ERROR=¿ Seguimos a pesar del error ?
ASOCIAMOS_COD_POSTAL=¿ Asociamos el código postal %1 con la localidad %2 y la provincia %3 ?
BQ_CONFIGURACION_BUSQUEDA=CONFIGURACION DE BUSQUEDA
BQ_NOMBRE=Nombre
BQ_INICIAL=Parte inicial
BQ_PARCIAL=Cualquier posición
BQ_COMERCIAL=Comercial
BQ_NIF=N.I.F.
BQ_CUENTA=Número de cuenta
BQ_COMPLETO=Completo
BQ_DIGITOS_FINAL=Dígitos del final
BQ_ACEPTAR=Aceptar
BQ_GUARDAR=Aceptar y guardar
BQ_CANCELAR=Cancelar
COPIAR_OBSERVACIONES=Copiar
SUSTITUIR_OBSERVACIONES=Sustituir
MAS_OBSERVACIONES=Añadir al final
ERROR_FACTURACION=No coinciden los datos de los albaranes con la factura.
ERROR_FACTURACION_BI=Bases imponibles : %1 <> %2
ERROR_FACTURACION_II=Importe IVA: %1 <> %2
ERROR_FACTURACION_TT=Total: %1 <> %2
[FECHAS]
DIA1=Lunes
DIA2=Martes
DIA3=Miércoles
DIA4=Jueves
DIA5=Viernes
DIA6=Sábado
DIA7=Domingo
MES1=Enero
MES2=Febrero
MES3=Marzo
MES4=Abril
MES5=Mayo
MES6=Junio
MES7=Julio
MES8=Agosto
MES9=Septiembre
MES10=Octubre
MES11=Noviembre
MES12=Diciembre
COMO_TEXTO=%1 de %2 de %3
[FORM]
LOS_FORMATOS_ESTANDAR_NO_SE_PUEDEN_BORRAR=Los formatos estandar no se pueden borrar
ESTANDAR_NO_MODIFICABLES=Estandar (no modificables)
COMUNES_A_TODAS_LAS_EMPRESAS=Comunes a todas las empresas
PARTICULARES_ESTA_EMPRESA=Particulares de esta empresa
NUEVA=Nueva
ESTANDAR=Estándar
COMUN=Común
PARTICULAR=Particular
IMPRIMIR_CON=Imprimir con ...
ESTABLECER_POR_DEFECTO=Establecer por defecto
EDITAR=Editar
MODIFICAR_CONSULTAR=Modificar/Consultar
BORRAR=Borrar
CREAR_NUEVO=Crear nuevo
EN_BLANCO=En blanco
COPIA_DE=Copia de ...
PARTICULAR_ESTA_EMPRESA=Particular de esta empresa
COMUN_A_TODAS_LAS_EMPRESAS=Común a todas las empresas
TRASVASE_ENTRE_EMPRESAS=Trasvase entre empresas
EXPORTAR=Exportar
IMPORTAR=Importar
SI_COMPARTIR_O_COPIAR_HOJAS=¿ El nuevo formato comparte las hojas con el que se copia, o creamos también copias de las hojas ?
NUEVO=-Nuevo
INDICAR_NUMERO_REGISTROS_BLANCO=Indicar el número de registros en blanco
REG_BLANCO=Reg. en blanco:
BORRAMOS_EL_FORMATO=¿ Borramos el formato %1 ? (La hoja asociada no se borrará)
ETIQUETA_VACIA=Etiqueta %1 (vacía)
CREANDO_FORMATO=Creado el formato : %1
C_NOMBRE=Nombre
C_LOCALIZACION=Localización
HOJAS_IMPRIMIR=Hojas a imprimir
CUANTAS_VECES=Cuantas veces
CONDICION=Condición
HOJA_ERRONEA=Hoja errónea
UNA_VEZ=Una vez
REPETIDA=Repetida
SIEMPRE=Siempre
SI_TIENE_APUNTES=Si tiene apuntes
FALTAN_HOJAS_IMPRIMIR=Faltan las hojas a imprimir
FALTA_NOMBRE_DOCUMENTO=Falta el nombre del documento
ORIENTACION_PAPEL=Orientación papel
VERTICAL=vertical
APAISADO=apaisado
A_DETERMINAR=< A determinar >
EDICION_FORMATOS=Edición de Formatos
ELIJA_FORMATO=Elija un Formato
COMPARTE_HOJAS=¿ El nuevo formato comparte las hojas con el que se copia, o creamos también copias de las hojas ?
COPIA_FORMATO_ACTUAL=Copia del formato actual
COMUN_TODAS_EMPRESAS=Común a todas las empresas
NUEVO_DOCUMENTO=%1-Nuevo
IMPRESORA_INEXISTENTE=La impresora configurada por defecto (%1) no existe actualmente en el sistema, se anula su configuración.
POR_DEFECTO=<Por defecto>
SI=SI
NO=NO
DERECHA=Derecha
IZQUIERDA=Izquierda
CENTRO=Centro
JUSTIFICADO=Justificado
EMPRESA=Empresa
NOMBRE_EMPRESA=Nombre de la empresa
NOMBRE_COMERCIAL=Nombre comercial
DOMICILIO=Domicilio
LOCALIDAD=Localidad
PROVINCIA=Provincia
CODIGO_POSTAL=Código postal
APARTADO_CORREOS=Apartado de correos
CORREO_ELECTRONICO=Correo electrónico
TELEFONO=Teléfono
COLONIA=Colonia
ESTADO=Estado
NIF=NIF
ADMINISTRADOR=Administrador
NUMERO_HOJA=Número de hoja
TOTAL_HOJAS=Total de hojas
N_HOJAS_TOTAL=Nº hojas/Total
HOJA_NUM_TOTAL=Hoja <num> de <total>
PAGINA_NUM_TOTAL=Página <num> de <total>
FECHA_IMPRESION=Fecha de impresión
HORA_IMPRESION=Hora de impresión
SI_MAS_1_HOJA_NUM_TOTAL=Si mas de 1: Hoja <num> de <total>
SI_MAS_1_PAGINA_NUM_TOTAL=Si mas de 1: Página <num> de <total>
TIPO_LETRA=Tipo de letra
AÑADIR_TIPO_LETRA=Añadir un tipo de letra
QUITAR_TIPO_LETRA=Quitar un tipo de letra
ERRORM=ERROR
SIN_MODIFICACION=Sin modificación
MODIFICADORES=Modificadores
ABREV_MAYUSCULAS=MAYUSCULAS
ABREV_MINUSCULAS=minúsculas
ABREV_PRIMERA_MAYUSCULA=Primera mayúscula
ABREV_IMPORTE_LETRAS=en letras
ABREV_IMPORTE_LETRAS_CATALAN=en letras(cat)
ABREV_IMPORTE_LETRAS_EUSKERA=en letras(eus)
ABREV_FECHA_DIA=número día
ABREV_FECHA_MES=número mes
ABREV_FECHA_AÑO=año
ABREV_FECHA_DIA_SEMANA=día semana
ABREV_FECHA_MESTXT=nombre mes
ABREV_FECHA_COMPLETA=fecha completa
ABREV_CON_SIMBOLO_MONEDA=moneda
ABREV_CON_SIMBOLO_MONEDA_I=moneda izda
ABREV_IMPORTE_POSITIVO=positivo
ABREV_REDUCE_DECIMALES=red. decimales
ABREV_PONER_PORCENT=%p
ABREV_CONFIDENCIAL2=Confidencial 1/2
ABREV_CONFIDENCIAL4=Confidencial 1/4
MODIF_MAYUSCULAS=Mayúsculas
MODIF_MINUSCULAS=Minúsculas
MODIF_PRIMERA_MAYUSCULA=Primera letra mayúscula
MODIF_IMPORTE_LETRAS=Importe en letras
MODIF_IMPORTE_LETRAS_CATALAN=Importe en letras en catalán
MODIF_IMPORTE_LETRAS_EUSKERA=Importe en letras en euskera
MODIF_FECHA_DIA=Número de día (fechas)
MODIF_FECHA_MES=Número de mes (fechas)
MODIF_FECHA_AÑO=Año (fechas)
MODIF_FECHA_DIA_SEMANA=Día de la semana (fechas)
MODIF_FECHA_MESTXT=Nombre del mes (fechas)
MODIF_FECHA_COMPLETA=Día de mes de año (fechas)
MODIF_CON_SIMBOLO_MONEDA=Añadir el símbolo de moneda
MODIF_CON_SIMBOLO_MONEDA_I=Añadir el símbolo de moneda a la izda
MODIF_CON_ALMOHADILLAS=Añadir el símbolo %- delante y detrás
MODIF_IMPORTE_POSITIVO=Importe siempre positivo
MODIF_REDUCE_DECIMALES=Elimina los ceros de los decimales
MODIF_PONER_PORCENT=Añadir %p al final
MODIF_CONFIDENCIAL2=Confidencial la mitad final
MODIF_CONFIDENCIAL4=Confidencial la cuarta parte final
PAR_HOJA_NUM_TOTAL=Hoja %1 de %2
PAR_PAGINA_NUM_TOTAL=Página %1 de %2
C_DESCRIPCION=Descripción
C_COLUMNA=Columna
C_TITULO=Título
ALMACEN_HOJAS_FORMATO=Almacén de hojas-formato
EMPRESA_ACTIVA=Empresa activa
ELIJA_FORMATO_HOJA=Elija un formato de hoja
COPIA_HOJA_ACTUAL=Copia de la hoja actual
COPIA_OTRA_HOJA_MISMO_TIPO=Copia de otra hoja del MISMO tipo
COPIA_OTRA_HOJA_CUALQUIER_TIPO=Copia de otra hoja de CUALQUIER tipo
FALTA_ELEGIR_CAMPO=Falta elegir el campo
EL_ANCHO_HA_SER_MAYOR_QUE_CERO=El ancho ha de ser mayor que cero
LA_COLUMNA_INICIAL_HA_TENER_VALOR_POSITIVO=La columna inicial ha de tener valor positivo
FICHERO_GRAFICO=Fichero gráfico
NO_SE_HA_INDICADO_CORRECTAMENTE_FILA_ENTRE_0_64=No se ha indicado correctamente la fila (min = 0, max = 64 )
NO_SE_HA_INDICADO_CORRECTAMENTE_COLUMNA_ENTRE_0_64=No se ha indicado correctamente la columna (min = 0, max = 64 )
NO_SE_HA_INDICADO_CORRECTAMENTE_ANCHO=No se ha indicado correctamente el ancho
NO_SE_HA_INDICADO_CORRECTAMENTE_ALTO=No se ha indicado correctamente el alto
FALTA_INDICAR_GRAFICO=Falta indicar el gráfico
NO_SE_HA_PODIDO_LEER_FICHERO_IMAGEN=No se ha podido leer el fichero de imagen
ERROR_FILA_DESDE__NO_SE_ADMITEN_VALORES_NEGATIVOS=Error en la fila (desde) : no se admiten valores negativos
ERROR_FILA_HASTA__NO_SE_ADMITEN_VALORES_NEGATIVOS=Error en la fila (hasta) : no se admiten valores negativos
LA_FILA_HASTA_DEBE_SER_MAYOR_QUE_FILA_DESDE=La fila (hasta) debe ser mayor que la fila (desde)
ERROR_COLUMNA_DESDE__NO_SE_ADMITEN_VALORES_NEGATIVOS=Error en la columna (desde) : no se admiten valores negativos
ERROR_COLUMNA_HASTA__NO_SE_ADMITEN_VALORES_NEGATIVOS=Error en la columna (hasta) : no se admiten valores negativos
LA_COLUMNA_HASTA_DEBE_SER_MAYOR_QUE_COLUMNA_DESDE=La columna (hasta) debe ser mayor que la columna (desde)
NO_SE_HA_INDICADO_GROSOR=No se ha indicado el grosor
NO_SE_HA_INDICADO_TEXTO_IMPRIMIR=No se ha indicado el texto a imprimir
NO_SE_HA_INDICADO_CORRECTAMENTE_FILA=No se ha indicado correctamente la fila
NO_SE_HA_INDICADO_CORRECTAMENTE_COLUMNA=No se ha indicado correctamente la columna
NO_SE_HA_INDICADO_ANCHO=No se ha indicado el ancho
NO_SE_HA_INDICADO_QUE_IMPRIMIR=No se ha indicado qué imprimir
NUEVA_HOJA=%1-Nueva
BORRAMOS_HOJA=¿ Borramos %1 ?
LINEA=Linea
CAJA=Caja
CAJA_SOLIDA=Caja sólida
CIRCULO=Círculo
CIRCULO_SOLIDO=Círculo sólido
CAJA_REDONDEADA=Caja redondeada
CAJA_SOLIDA_REDONDEADA=Caja sólida redondeada
FONDO=Fondo
ANTES=Antes
NORMAL=Normal -----------------------------------------------
DESPUES=Después
AL_ANCHO_A=Al ancho <A>
A_PAGINA_P=A la página <P>
VISTA_NORMAL_N=Vista Normal <N>
AMPLIAR_+=Ampliar <+>
REDUCIR=Reducir <->
PROPIEDADES=Propiedades
ALINEAR=Alinear
A_IZQUIERDA=A la izquierda
A_DERECHA=A la derecha
ARRIBA=Arriba
ABAJO=Abajo
PONER_MISMO_TAMAÑO=Poner del mismo tamaño
CENTRAR=Centrar
HORIZONTALMENTE=Horizontalmente
VERTICALMENTE=Verticalmente
IGUALAR_SEPARACIONES=Igualar separaciones
NEGRITA=Negrita
PONER=Poner
QUITAR=Quitar
ALINEACION=Alineación
AÑADIR=Añadir
COLUMNA_APUNTES=Columna de apuntes
FORMA=Forma
TEXTO=Texto
VARIABLE=Variable
IMAGEN=Imagen
GENERAR_CUADRO=Generar cuadro
MANUAL=Manual
AUTOMATICO=Automático
SENCILLO=Sencillo
SENCILLO_SIN_SEPARACIONES=Sencillo sin separaciones
SENCILLO_CON_SOLO_CABECERAS=Sencillo con sólo cabeceras
CABECERA_GRIS=Cabecera gris
PAPEL_PIJAMA=Papel pijama
SELECCIONAR=Seleccionar
TODOS=Todos
A_ELEGIR=A elegir
UN_FONDO=Un fondo
DESMARCAR=Desmarcar
POR_TIPO=Por tipo
CAMPOS=Campos
FORMAS=Formas
TEXTOS=Textos
VARIABLES=Variables
GRAFICOS=Gráficos
BORRAR_SUPR=Borrar <SUPR>
CORTAR_CONTROL_X=Cortar <Control X>
COPIAR_CONTROL_C=Copiar <Control C>
PEGAR_CONTROL_V=Pegar <Control V>
PREFORMATO_CONTROL_B=Preformato <Control B>
CAMPO=Campo
NOMBRE_HOJA=Nombre de la hoja
APUNTES=Apuntes
APUNTES_POR_HOJA=Apuntes por hoja
FILA_INICIAL=Fila inicial
SALTO_ENTRE_APUNTES=Salto entre apuntes
ORDEN_IMPRESION=Orden de impresión
MARGENES=Margenes
SUPERIOR=Superior
IZQUIERDO=Izquierdo
MOSTRAR_REFERENCIAS=Mostrar referencias
FILAS_Y_COLUMNAS_F=Filas y columnas <F>
RECUADROS_TEXTOS_R=Recuadros en textos <R>
NOMBRE_HOJA_FORMATO=Nombre de la hoja-formato
NOMBRE=Nombre :
CONFIGURACION_APUNTES=Configuración apuntes
MARGEN_SUPERIOR=Margen superior :
MARGEN_IZQUIERDO=Margen izquierdo :
PREPARANDO_INFORMACION=Preparando información...
ELIJA_CUALES_MARCAR=Elija cuales marcar
DESMARCA=Desmarca
NO_HAY_NINGUN_ELEMENTO_QUE_SEA_FONDO=No hay ningún elemento que sea un fondo
ELIJA_UNO=Elija uno
ANULAMOS_CAMBIOS=¿ Anulamos los cambios ?
GRABAMOS_CAMBIOS=¿ Grabamos los cambios ?
FALTA_DESCRIPCION_HOJA_PULSE_CONFIGURAR_DESCRIPCION_PARA_ASIGNARLO=Falta la descripción de la hoja, pulse en Configurar-Descripción para asignarlo.
NO_SE_HA_AÑADIDO_NINGUN_ELEMENTO__SEGURO_QUE_QUIERE_GRABARLA=No se ha añadido ningún elemento, ¿ seguro que quiere grabarla ?
POSICION_FIRMA_DIGITAL_PDF=Posición Firma Digital (PDF)
ELIJA_ELEMENTO_APUNTADO=Elija el elemento apuntado
CABECERAM=CABECERA
TOTALESM=TOTALES
APUNTE=Apunte
ACEPTAR=Aceptar
GRABA_FORMATO_Y_TERMINA=Graba el formato y termina
CANCELAR=Cancelar
CANCELA_CAMBIOS_PRODUCIDOS_Y_TERMINA=Cancela los cambios producidos y termina
TERMINAR=Terminar
AÑADE_NUEVO_ELEMENTO=Añade un nuevo elemento
IMPRIMIR=Imprimir
IMPRIME_HOJA_I=Imprime la hoja <I>
AJUSTAR=Ajustar
AJUSTA_VISUALIZACION_HOJA=Ajusta la visualización de la hoja
DESHACER=Deshacer
DESHACE_ULTIMO_CAMBIO_REALIZADO_CONTROL_Z=Deshace el último cambio realizado <Control-Z>
CORTAR=Cortar
BORRA_ELEMENTOS_MARCADOS_Y_COPIA_PORTAPAPELES_CONTROL_X=Borra los elementos marcados y los copia en el portapapeles <Control-X>
COPIAR=Copiar
COPIA_ELEMENTOS_MARCADOS_PORTAPAPELES_CONTROL_C=Copia los elementos marcados en el portapapeles <Control-C>
PEGAR=Pegar
AÑADE_ELEMENTOS_COPIADOS_PORTAPAPELES_CONTROL_V=Añade los elementos copiados en el portapapeles <Control-V>
CONFIGURAR=Configurar
POSICION_CAMPOS=Posición campos
POSICION_INICIAL=Posición inicial
ERROR=Error
EDITAR_PRE_FORMATOS=Editar pre-formatos
NIVEL=Nivel
COLUMNAS_IMPRIMIR=Columnas a imprimir
CABECERA=Cabecera
ANCHO=Ancho
SUMAR=Sumar
COLOR=Color
CURSIVA=Cursiva
CAMBIAR_SIGNO=CSigno
OTRAS_COLUMNAS_DISPONIBLES=Otras columnas disponibles
TITULO_GENERAL=Título general
TITULO_TRABAJO=Título del trabajo
FECHA=Fecha
SIN_RECUADRO=Sin recuadro
SITUACION=Situación
SUMA_Y_SIGUE=Suma y sigue
TOTALES=Totales
BUSCAR_OTRO_TIPO=Buscar otro tipo
EL_NUMERO_PUNTES_HA_SER_MAYOR_QUE_CERO=El número de puntes ha de ser mayor que cero
EL_SALTO_ENTRE_LINEAS_HA_SER_MAYOR_QUE_CERO=El salto entre líneas ha de ser mayor que cero
SOBREESCRIBIR=Sobreescribir ...
PONER_QUITAR_POR_DEFECTO=Poner/quitar por defecto
CAMBIAR_NOMBRE_DE=Cambiar nombre de
NOMBRE_FORMATO=Nombre del formato
ESTE_MISMO_NOMBRE_LO_TIENE_OTRO_FORMATO__LO_SOBREESCRIBIMOS=Este mismo nombre lo tiene otro formato, ¿ lo sobreescribimos ?
GUARDAMOS_TAMBIEN_TITULOS=¿ Guardamos también los títulos ?
EN_FORMATO_DBF_XBASE=En formato DBF (xBase)
DATOS=Datos
LEYENDO_INFORMACION_IMPRIMIR=Leyendo la información a imprimir ...
NOMBRE_FICHERO=Nombre del fichero
CONVIRTIENDO_FORMATO_DBF=Convirtiendo a formato DBF
PREPARANDO_DATOS=Preparando los datos
CALCULADOS=Nueva col.
VISTA_PREVIA=Vista previa
VER_TOTALES=Ver Totales
CONVIERTE_DATOS_IMPRIMIR_FORMATO_UTILIZABLE_POR_OTROS_PROGRAMAS=Convierte los datos a imprimir en un formato utilizable por otros programas
NO_HAY_NINGUNA_COLUMNA_MARCADA_PARA_SUMAR=No hay ninguna columna marcada para sumar
IMP_D_CONCEPTO=CONCEPTO
IMP_C_CONCEPTO=Concepto
IMP_D_TOTAL=TOTAL
IMP_C_TOTAL=Total
NO_HAY_NINGUNA_COLUMNA_IMPRIMIR=No hay ninguna columna a imprimir
PREPARANDO_IMPRESION=Preparando la impresión
GENERANDO_IMPRESION=Generando la impresión...
NOMBRE_FICHERO_CREAR=Nombre del fichero a crear
IMPRESORA_MAL_CONFIGURADA=La configuración de impresora no es correcta, no se puede imprimir.
FORMATOS=Formatos
TOTALES_DE=Totales de %1
SI_BORRAMOS=¿ Borramos %1 ?
SI_SOBREESCRIBIMOS=¿ Sobreecribimos %1 ?
LEYENDO_HOJA=Leyendo la hoja %1
MM_DE_ANCHO_MAX=mm de %1
IMPRESORA=Impresora
TAMAÑO_PAPEL=Tamaño papel
FALTA_NOMBRE=Falta la descripción de la columna
NUEVA_COLUMNA=Nueva columna calculada
[GENERAL]
EDICION=Edición
ACEPTAR=Aceptar
CANCELAR=Cancelar
OTROS=Otros
BUSCAR=Buscar
COPIA_SEGURIDAD_MAS=Copia de seguridad >>> %1
NO_HAY_NADA_PARA_COPIAR=No hay nada para copiar
NO_SE_HA_PODIDO_GENERAR_FICHERO_COPIA_SEGURIDAD=No se ha podido generar el fichero de copia de seguridad
NO_SE_PUEDE_LEER_FICHERO_COMPRIMIDO_COPIA_SEGURIDAD=No se puede leer el fichero comprimido de copia de seguridad
PON_DISCO_EN_DISQUETERA_SE_BORRARA_INFORMACION=Pon el disco %1 en la disquetera %2%nSe borrará toda la información que contenga.
BORRANDO_DATOS_DISQUETTE=Borrando datos del disquette
ESTE_DISCO_TIENE_DEMASIADO_POCO_ESPACIO_LIBRE=Este disco tiene demasiado poco espacio libre : %1 bytes
NO_SE_PUEDE_ESCRIBIR_DISQUETERA=No se puede escribir en la disquetera
NO_ESTA_PREPARADA_DISQUETERA=No está preparada la disquetera
ERROR_MY=ERROR
COPIANDO_FICHERO_CONTROL=Copiando el fichero de control
ERROR_AL_ESCRIBIR_EN=Error al escribir en %1 el fichero con los datos comprimidos
PREPARANDO_DATOS_ESCRIBIR_DISCO=Preparando datos a escribir en el disco %1
ERROR_AL_LEER_FICHERO_CON_DATOS_COMPRIMIDOS=Error al leer el fichero con los datos comprimidos
ERROR_AL_ESCRIBIR_FICHERO_CON_DATOS_COMPRIMIDOS=Error al escribir el fichero con los datos comprimidos
COPIANDO_DATOS_EN_EL_DISCO=Copiando datos en el disco %1
REALIZADA_COPIA_SEGURIDAD=Realizada la Copia de Seguridad
LA_COMPROBACION_QUE_ES_CORRECTA_SE_PUEDE_REALIZAR_MEDIANTE=La comprobación de que es correcta se puede realizar mediante :
A_TRAVES_OPCION_TEST_COPIA_SEGURIDAD=A través de la opción Test de copia de seguridad
RECUPERACION=Recuperación
UBICACION=Ubicación
CAMBIAR_LUGAR_DONDE_SE_GRABA_COPIA=Cambiar el lugar donde se graba la copia
COPIA_SEGURIDAD=Copia de seguridad
ERROR_NO_EXISTE_DIRCOPIA=Error : no existe la carpeta %n%1
DATOS_INCLUIR=Datos a incluir
DATOS_BASE=DATOS BASE
PARAMETROS=PARAMETROS
IMAGENES=IMAGENES
JUSTIFICANTES=JUSTIFICANTES
CONTIENE_DATOS_VERSION_ANTIGUA=Esta copia de seguridad, contiene datos de una versión antigua del programa,%n
+CONTIENE_DATOS_VERSION_ANTIGUA=esto supone que si marca para restaurar la línea de Parámetros, restaurará todos los datos contenidos en el disco de Copia de Seguridad
+CONTIENE_DATOS_VERSION_ANTIGUA=(este es un problema que se ha corregido en la versión actual)
COPIAR=Copiar
TODO=Todo
NADA=Nada
RECUPERAR_MM=Recuperar
VAMOS_REALIZAR_TEST_COPIA_SEGURIDAD=Vamos a realizar un test de la copia de seguridad
INICIALMENTE_SE_NECESITA_QUE_DISQUETERA_VACIA=Inicialmente se necesita que la disquetera esté vacía
SAQUE_DISKETTE_QUE_ESTA_INTRODUCIDO=Saque el diskette que está introducido.
SEGUIMOS=¿ Seguimos ?
COMPROBAR=comprobar
RECUPERAR=recuperar
CARPETA_COPIA_SEGURIDAD_A=Carpeta o unidad donde está la copia de seguridad a %1
LA_CARPETA_ELEGIDA_NO_TIENE_COPIA=La carpeta elegida no tiene una copia de seguridad, reinténtelo de nuevo.
REALIZADO_RESGUARDO_RAPIDO_DATOS=Realizado el resguardo rápido de datos.
NO_SE_HAN_RESGUADADO_PREVIAMENTE_DATOS=No se han resguadado previamente los datos
LA_COPIA_QUE_SE_HIZO_EL=la copia que se hizo el %1
SE_VA_PROCEDER_RECUPERACION_DATOS_RESGUARDADOS_BASE_A=Se va a proceder a la recuperación de los datos resguardados, en base a
LA_RECUPERACION_SUPONDRA_QUE_SE_VA_PERDER_TODO_TRABAJO_POSTERIOR_FECHA_COPIA=La recuperación supondrá que se va a perder todo el trabajo posterior a la fecha de la copia.
ESTA_COMPLETAMENTE_SEGURO_QUE_QUIERE_REALIZAR_RECUPERACION=¿ Está completamente seguro que quiere realizar la recuperación ?
REALIZADA_RECUPERACION_DATOS=Realizada la recuperación de datos.
NO_SE_HA_PODIDO_COMPLETAR_PROCESO_DIARIO_COPIAS_SEGURIDAD_INTERNAS=No se ha podido completar el proceso diario de copias de seguridad internas.%n
+NO_SE_HA_PODIDO_COMPLETAR_PROCESO_DIARIO_COPIAS_SEGURIDAD_INTERNAS=La razón más probable es falta de espacio en disco.
ERROR_AL_COMPROBAR_COPIA_SEGURIDAD=Error al comprobar la copia de seguridad
COPIA_SEGURIDAD_CORRECTA=Copia de seguridad correcta
PON_DISCO_EN_DISQUETERA=Pon el disco %1 en la disquetera %2
EL_DISCO_INTRODUCIDO_NO_ES_CORRECTO=El disco introducido no es el correcto
COPIANDO_DATOS_DEL_DISCO=Copiando datos del disco %1
ERROR_AL_LEER_DISQUETERA_FICHERO_CON_DATOS_COMPRIMIDOS=Error al leer de la disquetera el fichero con los datos comprimidos
NO_HAY_NADA_PARA_RECUPERAR=No hay nada para recuperar
ERROR_AL_RECUPERAR_COPIA_SEGURIDAD=Error al recuperar la copia de seguridad
RECUPERACION_CORRECTA_COPIA_SEGURIDAD=Recuperación correcta de la copia de seguridad
ANUAL=Anual
AÑO=Año
MENSUAL=Mensual
SEMANAL=Semanal
SEMANA=Semana
DIARIA=Diaria
ULTIMA=Ultima
PREVIA_ERROR=Previa error
PERSONAL=Personal
C_TIPO=Tipo
C_CONTENIDO=Contenido
C_TAMAÑO=Tamaño
C_FECHA_Y_HORA_CREACION=Fecha y hora de creación
COPIAS_INTERNAS_SEGURIDAD=Copias Internas de Seguridad
TERMINAR=Terminar
RECUPERA_COPIA_SEGURIDAD_MARCADA=Recupera la copia de seguridad marcada
NUEVA=Nueva
HACE_NUEVA_COPIA_SEGURIDAD_INTERNA=Hace una nueva copia de seguridad interna
BORRAR=Borrar
BORRA_COPIA_MARCADA=Borra la copia marcada
INICIO=Inicio
IR_AL_PRIMER_REGISTRO=Ir al primer registro
FINAL=Final
IR_AL_ULTIMO_REGISTRO=Ir al último registro
RECUPERAR_COPIA_ACTIVA_CREANDO_NUEVA_EMPRESA=Recuperar la copia activa, creando nueva empresa
RECUPERAR_COPIA_EXTERNA_DE=Recuperar copia externa de ...
GUARDAR_COPIA_ACTIVA_EN=Guardar copia activa en ...
FECHA_A_LAS=%1 a las %2
CREAMOS_NUEVA_COPIA_SEGURIDAD_INTERNA=¿ Creamos una nueva copia de seguridad interna ?
COPIA_SEGURIDAD_INTERNA_SOLO_LETRAS_SIN_ACENTOS_Y_NUMEROS=Copia de seguridad interna (solo letras sin acentos y números)
NOMBRE_COPIA=Nombre de la copia
RECUPERACION_DATOS_RESGUARDADOS=Se va a proceder a la recuperación de los datos resguardados, en base a
+RECUPERACION_DATOS_RESGUARDADOS=la copia que se hizo el %1.%n
+RECUPERACION_DATOS_RESGUARDADOS=La recuperación supondrá que se va a perder todo el trabajo posterior a la fecha de la copia.%n
+RECUPERACION_DATOS_RESGUARDADOS=¿ Está completamente seguro que quiere realizar la recuperación ?
BORRAMOS_ESTA_COPIA=¿ Borramos esta copia ?
SOLO_SE_PUEDE_CAMBIAR_ROTULO_COPIAS_PERSONALES=Sólo se puede cambiar de rótulo a las copias personales
SE_HA_PRODUCIDO_ERROR_AL_INTENTAR_CAMBIAR_NOMBRE_Y_NO_SE_HA_PODIDO_HACER=Se ha producido un error al intentar cambiar el nombre, y no se ha podido hacer
ELIJA_FICHERO_RECUPERAR=Elija el fichero a recuperar
COPIAS_SEGURIDAD_INTERNAS=Copias de seguridad internas
SE_VA_RECUPERAR_FICHERO_COPIA_SEGURIDAD=Se va a recuperar el fichero de copia de seguridad
ELIJA_DONDE_GRABAR=Elija donde grabar
REC_COPIA=Rec. Copia
NO_SE_HA_PODIDO_COPIAR_FICHERO=No se ha podido copiar el fichero %1 en %2
CREADA_COPIA_EMPRESA=Creada la copia en la empresa
DESTINO_COPIAS_SEGURIDAD_ACTUALMENTE=Ubicación de las copias de seguridad ( actualmente = %1 )
COPIA_SEGURIDAD_EXTERNA=Copia de seguridad externa
FICHEROS_COPIA_SEGURIDAD=Ficheros de copia seguridad
REALIZADA_COPIA_SEGURIDAD_EXTERNA_EN=Realizada la copia de seguridad externa en :
FICHERO_MM=Fichero
ERROR_MM=Error
VERSION=Versión
ERROR_DETECTADO=Error detectado
SE_HA_PRODUCIDO_ERROR_PROGRAMA=Se ha producido un ERROR EN EL PROGRAMA y se cerrará.%n%n
+SE_HA_PRODUCIDO_ERROR_PROGRAMA=¿ Quiere que se abra su correo electrónico para enviar al autor del programa los datos del error, y así si es posible corregirlo ?%n%n
+SE_HA_PRODUCIDO_ERROR_PROGRAMA=Con el error también puede enviar una explicación de lo que estaba haciendo o cuales cree que son las circunstancias en las que se produce.
ACTUALIZACION=Actualización
ADMINISTRADOR=Administrador
SE_HA_EQUIVOCADO_AL_INDICAR_CONTRASEÑA=Se ha equivocado al indicar la contraseña.
AYUDA_LINEA=Ayuda en línea
IR_PAGINA_WEB_GESTION_MGD=Ir a la página Web de Gestión MGD
COMPROBANDO_ACTUALIZACIONES=Comprobando si hay actualizaciones del programa
ACTUALIZAR_ERROR=Se ha producido un error al comprobar actualizaciones del programa en la web
DESCARGANDO_FICHERO=Descargando el fichero de la web
ERRORES=Errores
DUDAS=Dudas
SUGERENCIAS=Sugerencias
COMUNICAR=Comunicar
IR_PAGINA_MENSAJES=Ir a la página de mensajes
ENVIAR_MENSAJE=Enviar mensaje
FORO_DEBATE_Y_AYUDA=Foro de debate y ayuda
CIBERCONTA=Ciberconta
LECCIONES_CONTABILIDAD=Lecciones de contabilidad
APRENDER_MAS_CONTABILIDAD=Aprender más contabilidad
LICENCIA_USO=Licencia de uso
ACERCA_DE=Acerca de ...
A&YUDA=A&yuda
RECIBIDAS=Recibidas
EDICION_Y_CONSULTA_FACTURAS_RECIBIDAS=Edición y consulta de facturas recibidas
REC_TIPOS=Rec Tipos
EDICION_Y_CONSULTA_TIPOS_OPERACION_FACTURAS_RECIBIDAS=Edición y consulta de tipos de operación de facturas recibidas
REC_REF=Rec Ref
EDICION_Y_CONSULTA_REFERENCIAS_FACTURAS_RECIBIDAS=Edición y consulta de referencias de facturas recibidas
PROVEED=Proveed.
EDICION_Y_CONSULTA_PROVEEDORES=Edición y consulta de proveedores
PROV_TIPOS=Prov Tipos
EDICION_Y_CONSULTA_TIPOS_PROVEEDORES=Edición y consulta de tipos de proveedores
PROV_REF=Prov Ref
EDICION_Y_CONSULTA_REFERENCIAS_PROVEEDORES=Edición y consulta de referencias de proveedores
IVA_SOPORT=IVA Soport
EDICION_Y_CONSULTA_TIPOS_IVA_SOPORTADO=Edición y consulta de tipos de IVA soportado
EMITIDAS=Emitidas
EDICION_Y_CONSULTA_FACTURAS_EMITIDAS=Edición y consulta de facturas emitidas
EMI_TIPOS=Emi Tipos
EDICION_Y_CONSULTA_TIPOS_OPERACION_FACTURAS_EMITIDAS=Edición y consulta de tipos de operación de facturas emitidas
EMI_REF=Emi REF
EDICION_Y_CONSULTA_REFERENCIAS_FACTURAS_EMITIDAS=Edición y consulta de referencias de facturas emitidas
CLIENTES=Clientes
EDICION_Y_CONSULTA_CLIENTES=Edición y consulta de clientes
CLI_TIPOS=Cli Tipos
EDICION_Y_CONSULTA_TIPOS_CLIENTES=Edición y consulta de tipos de clientes
CLI_REF=Cli Ref
EDICION_Y_CONSULTA_REFERENCIAS_CLIENTES=Edición y consulta de referencias de clientes
IVA_REPERC=IVA Reperc
EDICION_Y_CONSULTA_TIPOS_IVA_REPERCUTIDO=Edición y consulta de tipos de IVA repercutido
TESORERIA=Tesorería
EDICION_Y_CONSULTA_MOVIMIENTOS_TESORERIA=Edición y consulta de movimientos de tesorería
PREVISION=Previsión
PREVISION_COBROS_Y_PAGOS_TESORERIA=Previsión de cobros y pagos en tesorería
BANCOS=Bancos
EDICION_Y_CONSULTA_BANCOS_Y_CAJA=Edición y consulta de bancos y la caja
RECALC_VTOS=Recalc Vtos
RECALCULO_VENCIMIENTOS=Recálculo de vencimientos
COMP_VTOS=Comp. Vtos
EDICION_Y_CONSULTA_VENCIMIENTOS_COMPENSADOS=Edición y consulta de vencimientos compensados
TIPOS_VTOS=Tipos Vtos
EDICION_Y_CONSULTA_TIPOS_VENCIMIENTOS=Edición y consulta de tipos de vencimientos
TESOR_REF=Tesor Ref
EDICION_Y_CONSULTA_REFERENCIAS_TESORERIA=Edición y consulta de referencias de tesorería
EXTRAS=Extras
OTROS_MOVIMIENTOS_DIFERENTES_QUE_NO_SON_FACTURAS_NI_TESORERIA=Otros movimientos diferentes que no son facturas ni de tesorería
EXT_PLANT=Ext Plant
EDICION_Y_CONSULTA_PLANTILLAS_MOVIMIENTOS_EXTRAS=Edición y consulta de plantillas de movimientos extras
EXT_REF=Ext Ref
EDICION_Y_CONSULTA_REFERENCIAS_MOVIMIENTOS_EXTRAS=Edición y consulta de referencias de movimientos extras
CUENTAS=Cuentas
EDICION_Y_CONSULTA_CUENTAS=Edición y consulta de cuentas
CONSULTA=Consulta
CONSULTA_PERIODO_CONTABLE=Consulta de un periodo contable
DIARIO=Diario
EDICION_Y_CONSULTA_DIARIO=Edición y consulta de el diario
IMP_MAYOR=Imp Mayor
IMPRESION_MAYOR=Impresión del Mayor
INFORMES=Informes
INFORMES_CONTABLES_ESTANDAR_NO_MODIFICABLES=Informes contables estandar no modificables
INF_COMUNES=Inf comunes
INFORMES_CONTABLES_COMUNES_TODAS_EMPRESAS=Informes contables comunes a todas las empresas
INF_PARTIC=Inf partic
INFORMES_CONTABLES_PARTICULARES_ESTA_EMPRESA=Informes contables particulares de esta empresa
ASIEN_REGEN=Asien regen
REGENERACION_TODOS_ASIENTOS=Regeneración de todos los asientos
ASIEN_RENUMT=Asien RenumT
RENUMERACION_ASIENTOS_TODOS_PERIODOS=Renumeración de asientos de todos los periodos
ASIEN_RENUM1=Asien Renum1
RENUMERACION_ASIENTOS_PERIODO_ELEGIR=Renumeración de asientos de un periodo a elegir
ASIEN_ORDEN=Asien orden
ORDENACION_ASIENTOS_FECHA=Ordenación de asientos en una fecha
BIEN_INVERS=Bien Invers
EDICION_Y_CONSULTA_BIENES_INVERSION=Edición y consulta de Bienes de Inversión
CIERRE=Cierre
CIERRE_EJERCICIO=Cierre del ejercicio
CAMBIO_CTAS=Cambio Ctas
CAMBIO_GLOBAL_CUENTAS=Cambio global de cuentas
CLI_DECL_3=Cli Decl 3º
DECLARACION_TERCEROS_CLIENTES=Declaración de terceros de clientes
PROV_DECL_3=Prov DECL 3º
DECLARACION_TERCEROS_PROVEEDORES=Declaración de terceros de proveedores
IVA_RESUMEN=IVA Resumen
RESUMEN_IVA=Resumen de IVA
LREG_EMIG=LR Emi
LIBRO_REGISTRO_FACTURAS_EMITIDAS_GENERAL=Libro registro de facturas emitidas (modelo general)
LREG_EMIFR=LR Emi340
LIBRO_REGISTRO_FACTURAS_EMITIDAS_FREGISTRO=Libro registro de facturas emitidas (modelo 340)
LREG_RECG=LR Rec
LIBRO_REGISTRO_FACTURAS_RECIBIDAS_GENERAL=Libro registro de facturas recibidas (modelo general)
LREG_RECFR=LR Rec340
LIBRO_REGISTRO_FACTURAS_RECIBIDAS_FREGISTRO=Libro registro de facturas recibidas (modelo 340)
LREG_VTAS=LReg Vtas
LIBRO_REGISTRO_VENTAS_E_INGRESOS=Libro registro de ventas e ingresos
LREG_COMPRAS=LReg Compras
LIBRO_REGISTRO_COMPRAS_Y_GASTOS=Libro registro de compras y gastos
REORDENACION=Reordenación
REORDENACION_DATOS=Reordenación de los datos
REGEN_TODO=Regen Todo
REGENERACION_TODOS_FICHEROS=Regeneración de todos los ficheros
CONTROL_AUTO=Control Auto
CONTROL_FICHEROS_AUTOMATICO=Control de ficheros automático
CONTROL_MAN=Control Man
CONTROL_FICHEROS_MANUAL=Control de ficheros manual
RESGUARD_RAP=Resguard Rap
RESGUARDO_RAPIDO_DATOS=Resguardo rápido de datos
RECUP_RRAP=Recup RRap
RECUPERACION_ULTIMO_RESGUARDO_RAPIDO=Recuperación del último resguardo rápido
COPIAS_INTERNAS=Copias Internas
COPIAS_SEGURIDAD_INTERNA=Copias de seguridad interna
CALCULADORA=Calculadora
AYUDA=Ayuda
ALB_EMI=Alb.Emi
EDICION_Y_CONSULTA_ALBARANES_EMITIDOS=Edición y consulta de Albaranes Emitidos
ALB_REC=Alb.Rec
EDICION_Y_CONSULTA_ALBARANES_RECIBIDOS=Edición y consulta de Albaranes Recibidos
ARTICULOS=Artículos
EDICION_Y_CONSULTA_ARTICULOS=Edición y consulta de Artículos
FAMILIAS=Familias
EDICION_Y_CONSULTA_FAMILIAS_ARTICULOS=Edición y consulta de Familias de Artículos
INVENTARIO=Inventario
PARAMETROS_MM=Parámetros
PARAMETROS_EMPRESA=Parámetros de empresa
BANDAS=Bandas
CONFIGURACION_BANDAS_HERRAMIENTAS=Configuración de las bandas de herramientas
EMPRESA=Empresa
CERRAMOS_EMPRESA_ACTUAL_Y_NOS_SITUAMOS_OTRA=Cerramos la empresa actual y nos situamos en otra
MENU_GRAL=Menú Gral
IR_AL_MENU_GENERAL=Ir al Menú General
CIERRA_APLICACION_Y_SALIMOS_WINDOWS=Cierra la aplicación y salimos a Windows
PRESUPUESTOS=Presupuestos
MAYOR=Mayor
CONSULTA_MAYOR=Consulta del Mayor
PEDIDOS=Pedidos
PEDIDOS_PROVEEDORES=Pedidos a proveedores
COPIA_EXTERNA=Copia externa
RECUP_EXTERNA=Recup. externa
RECUPERACION_COPIA_SEGURIDAD_EXTERNA=Recuperación copia de seguridad externa
PED_CLIENTES=Ped.Clientes
PEDIDOS_CLIENTES=Pedidos de clientes
IMP_DIARIO=Imp Diario
IMPRESION_DIARIO=Impresión del diario
RESUMEN_V+I=Resumen V+I
RESUMEN_VENTAS_E_INGRESOS=Resumen de Ventas e Ingresos
RESUMEN_C+G=Resumen C+G
RESUMEN_COMPRAS_Y_GASTOS=Resumen de Compras y Gastos
ETIQUETAS_FORM+INF=Etiquetas Form+Inf
MODIFICAR_ETIQUETAS_FORMATOS_INFORMES_FUSION=Modificar etiquetas Formatos - Informes(fusión)
ACTIVIDADES=Actividades
EDICION_ACTIVIDADES_EMPRESA=Edición de las actividades de la empresa
CTA_CTE=Cta Cte
LISTADO_CUENTA_CORRIENTE=Listado de cuenta corriente
MOVIMIENTOS=Movimientos
MOVIMIENTOS_ARTICULOS=Movimientos de artículos
VTOS_PTES=Vtos Ptes
CONSULTA_VENCIMIENTOS=Consulta de vencimientos
REMESAS=Remesas
REMESAS_VENCIMIENTOS=Remesas de vencimientos
ACCESS=Exp.Access
TIP_ACCESS=Exporta los datos de la empresa a formato MDB (MS Access)
SQLITE=Exp.SQLite
TIP_SQLITE=Exporta los datos de la empresa a formato SQLite
REORDENAMOS_FICHEROS_DATOS=¿ Reordenamos los ficheros de datos ?
RECALCULAMOS_VENCIMIENTOS_BASE_COBROS_PAGOS_REALIZADOS=¿ Recalculamos los vencimientos en base a los cobros/pagos realizados ?
RENUMERAMOS_TODOS_ASIENTOS=¿ Renumeramos todos los asientos ?
LA_EMPRESA_PARA_QUE_ESTA_CONFIGURADO=La empresa para la que está configurado
NO_EXISTE= no existe.
NO_HAY_DATOS_ESTA_EMPRESA=No hay datos de esta empresa.
SOLO_PODRA_OBTENERLOS_MEDIANTE_RECUPERACION_COPIA_SEGURIDAD=Sólo podrá obtenerlos mediante la recuperación de una copia de seguridad.
APARENTEMENTE_NO_EXISTEN_DATOS_ESTA_EMPRESA=Aparentemente no existen datos de esta empresa.
ENTRAMOS_PESAR_ELLO=¿ Entramos a pesar de ello ?
PROBLEMA_GRAVE=PROBLEMA GRAVE%n
+PROBLEMA_GRAVE=La última vez que se ha estado trabajando con esta empresa no se han cerrado correctamente
+PROBLEMA_GRAVE= los ficheros, por lo que no es seguro que estos contengan información correcta.%n%n
+PROBLEMA_GRAVE=Se procede a guardar una copia de la situación previa de los datos, a la que podrá acceder
+PROBLEMA_GRAVE= (en caso de errores en los ficheros y perdiendo toda la información introducida posteriormente)
+PROBLEMA_GRAVE=desde la opción de menú Otros, Seguridad, Copias de Seguridad interna, con la etiqueta <Previa error>.%n%n
+PROBLEMA_GRAVE=La lista de ficheros no cerrados correctamente son :
ESTA_INFORMACION_PUEDE_CONSULTAR_DE_NUEVO=Esta información la puede consultar de nuevo, editando el fichero MGDInfo.txt en la unidad C: directamente
LA_EMPRESA_ELEGIDA_CONTIENE_DATOS_FORMATO_CORRESPONDIENTE_VERSION_ANTERIOR=La empresa elegida contiene datos en un formato correspondiente a una versión anterior.
SE_PROCEDE_SU_ACTUALIZACION=          SE PROCEDE A SU ACTUALIZACION...
REGENERAMOS_ASIENTOS_CONTABILIDAD=¿ Regeneramos los asientos de contabilidad ?
SE_HAN_PRODUCIDO_ERRORES=Se han producido errores
LOS_ERRORES_SE_ENCUENTRAN_RECOGIDOS_FICHERO=Los errores se encuentran recogidos en el fichero
LOS_VISUALIZAMOS=¿ Los visualizamos ?
NO_SE_HAN_PRODUCIDO_ERRORES=No se han producido errores
REALIZAMOS_CONTROL_FICHEROS_DATOS=¿ Realizamos el control de los ficheros de datos ?
REGENERACION_FICHEROS=regeneración de ficheros
LANZAMOS_PROCESOS_ORDENACION_FICHEROS_RECALCULO_VTOS_Y_REGENERACION_ASIENTOS=¿ Lanzamos los procesos de ordenacion de ficheros, recálculo de vtos. y regeneración de asientos ?
RECONSTRUYENDO_FICHERO_DATOS=Reconstruyendo fichero de datos
ACTUALIZANDO_EXTENSIONES=Actualizando extensiones....
REGENERANDO=Regenerando
REALIZAMOS_RESGUARDO_RAPIDO_DATOS_ESTA_EMPRESA=¿ Realizamos un resguardo rápido de los datos de esta empresa ?
DATOS_BASICOS_NUEVAS_EMPRESAS=DATOS BASICOS DE LAS NUEVAS EMPRESAS
REORDENAMOS_DATOS_TODAS_EMPRESAS=¿ Reordenamos los datos de todas las empresas ?
INICIALIZAMOS_TODAS_CONFIGURACIONES_PANTALLA=Inicializamos todas las configuraciones de pantalla
ETIQUETA=Etiqueta
ETIQUETAS=Etiquetas
NO_EXISTEN_EJEMPLOS=No existen ejemplos
YA_PUEDE_TRABAJAR_CON_EJEMPLO=Ya puede trabajar con el ejemplo : %1%n
+YA_PUEDE_TRABAJAR_CON_EJEMPLO=Se han introducido todos los movimientos hasta %2, inclusive.
BORRAMOS_TODAS_EMPRESAS_EJEMPLO=¿ Borramos todas las empresas de ejemplo ?
PROCESO_ACTUALIZACION=El proceso de actualización se desarrolla en dos fases :%n%n
+PROCESO_ACTUALIZACION=    En la primera fase elegimos el fichero de actualización,
+PROCESO_ACTUALIZACION= que previamente hemos traido de INTERNET, y lo hemos colocado en una carpeta de nuestro PC.%n
+PROCESO_ACTUALIZACION=Muy importante : esta carpeta no puede ser la del programa (%1) o alguna de sus subcarpetas.%n%n
+PROCESO_ACTUALIZACION=    En la segunda fase el programa realiza la actualización%n%n
+PROCESO_ACTUALIZACION=¿ Seguimos ?
FICHERO_ACTUALIZACION=Fichero de actualización
NO_SE_TRATA_FICHERO_ACTUALIZACION_CORRECTO=No se trata de un fichero de actualización correcto
COMPROBAMOS_SI_ESTAN_CORRECTAS_ESTRUCTURAS_FICHEROS=¿ Comprobamos si están correctas las estructuras de los ficheros ?
ERRORES_ESTRUCTURA_FICHEROS=Errores en la estructura de ficheros
QUITANDO_ATRIBUTOS_SOLO_LECTURA_FICHEROS_SI_EXISTEN=Quitando atributos de sólo lectura de los ficheros (si existen)
NO_SE_HA_PASADO_ACTUALIZACION=La causa de los errores producidos es que no se ha pasado alguna actualización
+NO_SE_HA_PASADO_ACTUALIZACION= o esta no se ha llevado a cabo correctamente.
CORRECCION_SE_HARA=La corrección se hará pasando la actualización correspondiente.
SI_TIENE_ALGUN_PROBLEMA=Si tiene algún problema con la interpretación o resolución
+SI_TIENE_ALGUN_PROBLEMA= de los errores encontrados, mande un correo adjuntando este fichero (%1)
+SI_TIENE_ALGUN_PROBLEMA= a la dirección %2
SE_HAN_PRODUCIDO_ERRORES_1=Se han producido errores.%n%n
+SE_HAN_PRODUCIDO_ERRORES_1=Si, no tiene una copia de seguridad de los datos,
+SE_HAN_PRODUCIDO_ERRORES_1= por el tipo de proceso que se va a realizar es conveniente que la realice antes de corregir,
+SE_HAN_PRODUCIDO_ERRORES_1= contestando NO a la siguiente pregunta :%n%n
+SE_HAN_PRODUCIDO_ERRORES_1=¿ Los corregimos ?
CORRIGIENDO=Corrigiendo...
LOS_ERRORES_SE_ENCUENTRAN_RECOGIDOS_FICHERO_1=Los errores se encuentran recogidos en el fichero %1.
LO_VISUALIZAMOS=¿ Lo visualizamos ?
COMPACTANDO=Compactando
ORDENANDO=Ordenando
VERSION_ANTERIOR_2_C_3=Versión anterior 2.C.3
VERSION_3_0_PRUEBAS=Versión 3.0 en pruebas
BUSCAR_POSIBLES_VERSIONES=Buscar posibles versiones
LOCALIZACION_CARPETA_GESTION_MGD=Localización de la carpeta de Gestión MGD
NO_SE_ENCUENTRA_PROGRAMA_CARPETA=No se encuentra el programa en la carpeta :
CARPETA=Carpeta
PROGRAMA=Programa
HA_ELEGIDO_MISMO_PROGRAMA=¡¡¡¡ Ha elegido este mismo programa !!!!
LANZAMOS_PROGRAMA_ANTIGUO=Lanzamos el programa antiguo
LO_ELIMINAMOS_COMPLETAMENTE_INCLUIDOS_DATOS=Lo eliminamos completamente incluidos los datos
TENGA_EN_CUENTA=Tenga en cuenta que el programa activo y el que va a ejecutar son totalmente independientes
+TENGA_EN_CUENTA= de forma que los cambios en los datos en uno no afectan a los datos del otro.%n
+TENGA_EN_CUENTA=    La única manera de trasvasar datos será a través de la copia de seguridad del programa
+TENGA_EN_CUENTA= antiguo que se recuperan en el nuevo. El proceso inverso no funciona.
BORRAMOS_COMPLETAMENTE_CARPETA=Borramos completamente la carpeta %1%nLos ficheros borrados se llevarán a la papelera de reciclaje.
BORRANDO_CARPETA=Borrando %1
ACTUALIZAMOS_DATOS_VERSION_ACTUAL=¿ Actualizamos los datos a la versión actual ?
ACTUALIZAR_NOHAYNUEVAS=No hay nuevas actualizaciones del programa.
CANCELAR_MM=Cancelar
DESCARGANDO_DESDE_LA_WEB=Descargando desde la web
MENS_ACTUAL_INICIAL=Se ha establecido de forma automática que todos los días la primera vez que se ejecute el programa, se abra una conexión con la web, para comprobar si hay nuevas actualizaciones del programa.
+MENS_ACTUAL_INICIAL=%n%nEsta configuración se puede cambiar desde el Menú General, Actualizaciones del programa, Comprobar actualizaciones automáticamente, y elegir otro periodo o que no haga comprobaciones.
ACTC_TITULO=Actualizaciones disponibles
ACTC_INSTALADO=Instalado
ACTC_CLAVE=Clave
ACTC_NOMBRE=Nombre
ACTC_ACTUALIZ0=Nivel
ACTC_ACTUALIZ1=Nivel local
ACTC_FECHA=Fecha
ACTC_BYTES=Tamaño
ACTC_ELIMINAR=Eliminar
ACTC_INSTALAMOS=¿ Instalamos %1 ?
ACTC_ELIMINAMOS=¿ Desinstalamos %1 ?
ACTC_ELIMINADO=Eliminado, deberá salir de MGD y volver a entrar para que tenga efecto.
ACTC_TERMINAR=Terminar
ACTC_INSTALAR=Instalar
ACTC_INSTALAR_TIP=Instala la actualización actual
EMPRESA_INEXISTENTE=La empresa %1 no contiene datos. ¿ La borramos de la lista de empresas ?
INCLUIMOS_JUSTIFICANTES=¿ Incluimos los justificantes en la copia ?
[IMPRESION]
ERROR_INICIO=Error inicializando la impresora :%n%1
TERMINAR=Terminar
TERMINAR_TIP=Finaliza sin imprimir
IMPRIMIR=Imprimir
IMPRIMIR_TIP=Imprime todas las hojas <I>
IMP_PARCIAL=Imp Parcial
IMP_PARCIAL_TIP=Imprime la hoja actual <H> o las siguientes <S> o determinadas <D>
PDF=PDF
PDF_TIP=Exportar a fichero PDF
PRIMERA=Primera
PRIMERA_TIP=Se situa en la primera hoja <INICIO>
ANTERIOR=Anterior
ANTERIOR_TIP=Se situa en la hoja anterior <Flecha a la izquierda>
SIGUIENTE=Siguiente
SIGUIENTE_TIP=Se situa en la hoja siguiente <Flecha a la derecha>
ULTIMA=Ultima
ULTIMA_TIP=Se situa en la ultima hoja <FINAL>
VETE_A=Vete a
VETE_A_TIP=Permite ir a una hoja determinada <V>
AMPLIAR=Ampliar
AMPLIAR_TIP=Amplia la vista de la hoja <+>
REDUCIR=Reducir
REDUCIR_TIP=Reduce la vista de la hoja <->
AJUSTES=Ajustes
AJUSTES_TIP=Ajustes de visualización de pantalla
TITULO=Hoja %1 de %2
ENVIANDO=Mandando a impresora la hoja %1
HOJA_NUMERO=Hoja n. %1
TITULO_LISTA_HOJAS=Hojas
MN_AJUSTAR_ANCHO=Ajustar al ancho <A>
MN_AJUSTAR_PAGINA=Ajustar a la página <P>
MN_AJUSTAR_NORMAL=Normal <N>
MN_IMPRIMIR_ACTUAL=Imprimir la hoja actual <H>
MN_IMPRIMIR_SIGUIENTES=Imprimir esta y las siguientes <S>
MN_IMPRIMIR_DETERMINADAS=Imprimir determinadas <D>
ED_SALTAR_TITULO=Saltar a la hoja...
ED_SALTAR_ROTULO=Hoja :
[MENUS]
USUARIO=&Usuario
CAMBIO_CONTRASEÑA=Cambio de contraseña
INICIALIZAR_VIDEO=Inicializar Video
MANTENIMIENTO=&Mantenimiento
COPIA_SEGURIDAD=Copia de seguridad
TEST_COPIA_SEGURIDAD=Test de la Copia de Seguridad
DESTINO_COPIA_SEGURIDAD=Ubicación de la copia de seguridad
REORDENAR_DATOS_COMUNES_TODAS_EMPRESAS=Reordenar datos comunes a todas las empresas
TERMINAR=&Terminar
COMPRAS=&Compras
FACTURAS_RECIBIDAS=Facturas Recibidas
FR_EDICION_CONSULTA=Edición/Consulta
FR_TIPOS=Tipos
FR_REFERENCIAS=Referencias
PROVEEDORES=Proveedores
PR_EDICION_CONSULTA=Edición/Consulta
PR_TIPOS=Tipos
PR_REFERENCIAS=Referencias
TIPOS_DE_IVA_SOPORTADO=Tipos de %1 Soportado
VENTAS=&Ventas
FACTURAS_EMITIDAS=Facturas Emitidas
FE_EDICION_CONSULTA=Edición/Consulta
FE_TIPOS=Tipos
FE_REFERENCIAS=Referencias
CLIENTES=Clientes
CL_EDICION_CONSULTA=Edición/Consulta
CL_TIPOS=Tipos
CL_REFERENCIAS=Referencias
TIPOS_DE_IVA_REPERCUTIDO=Tipos de %1 Repercutido
FACTURACION=&Facturación
F_COMPRAS=Compras
ALBARANES_RECIBIDOS=Albaranes Recibidos
PEDIDOS_PROVEEDORES=Pedidos a Proveedores
F_VENTAS=Ventas
ALBARANES_EMITIDOS=Albaranes Emitidos
PEDIDOS_CLIENTES=Pedidos de Clientes
PRESUPUESTOS_CLIENTES=Presupuestos a Clientes
F_ARTICULOS=Artículos
AR_EDICION=Edición
AR_FAMILIAS=Familias
AR_INVENTARIO=Inventario
AR_MOVIMIENTOS=Movimientos
TESORERIA=&Tesorería
COBROS_PAGOS=Cobros/Pagos
ENTRADA_DIRECTA=Entrada directa
PREVISION=Previsión
EDICION_BANCOS_Y_CAJA=Edición de Bancos y Caja
RECALCULAR_VENCIMIENTOS=Recalcular vencimientos
COMPENSACION_VENCIMIENTOS=Compensación de vencimientos
TIPOS_VENCIMIENTOS=Tipos de Vencimientos
CONSULTA_VENCIMIENTOS=Consulta de vencimientos
REMESAS=Remesas de vencimientos
REFERENCIAS_TESORERIA=Referencias
CONTABILIDAD=C&ontabilidad
CUENTAS=Cuentas
C_EDICION=Edición
CAMBIO_CUENTAS_GLOBAL=Cambio de cuentas global
CAMBIO_PLAN_CONTABLE=Cambio de plan contable
DIARIO=Diario
D_CONSULTA=Consulta
D_IMPRESION=Impresión
MAYOR=Mayor
M_CONSULTA=Consulta
M_IMPRESION=Impresión
M_CUENTA_CORRIENTE=Cuenta corriente
INFORMES=Informes
ESTANDAR_NO_MODIFICABLES=Estandar (no modificables)
COMUNES_TODAS_EMPRESAS=Comunes a todas las empresas
PARTICULARES_ESTA_EMPRESA=Particulares de esta empresa
CONSULTA_PERIODO=Consulta de un periodo
ASIENTOS=Asientos
AS_REHACER=Rehacer
AS_TODOS_PERIODOS=Todos los periodos
AS_UN_PERIODO=Un periodo
AS_RENUMERAR=Renumerar
AS_ORDENAR_FECHA=Ordenar en una fecha
ASIENTOS_EXTRAS=Asientos Extras
AE_MOVIMIENTOS_EXTRAS=Movimientos extras
AE_PLANTILLAS=Plantillas
AE_REFERENCIAS=Referencias
BIENES_INVERSION=Bienes de Inversión
CIERRE_EJERCICIO=Cierre del ejercicio
ACTIVIDADES=Actividades
AC_EDICION=Edición
ADMINISTRACION=&Administración
DECLARACION_TERCEROS=Declaración terceros
DT_CLIENTES=Clientes
DT_PROVEEDORES=Proveedores
RESUMEN_IVA=Resumen de %1
LIBROS_REGISTRO=Libros registro
LR_FACTURAS_EMITIDAS=Facturas emitidas
LR_FACTURAS_EMITIDAS_GENERAL=Modelo general
LR_FACTURAS_EMITIDAS_FREGISTRO=Modelo 340
LR_FACTURAS_RECIBIDAS=Facturas recibidas
LR_FACTURAS_RECIBIDAS_GENERAL=Modelo general
LR_FACTURAS_RECIBIDAS_FREGISTRO=Modelo 340
LR_DE_VENTAS_E_INGRESOS=De Ventas e Ingresos
LR_DE_COMPRAS_Y_GASTOS=De Compras y Gastos
LR_RESUMEN_VENTAS_E_INGRESOS=Resumen de Ventas e Ingresos
LR_RESUMEN_COMPRAS_Y_GASTOS=Resumen de Compras y Gastos
SEGURIDAD=&Seguridad
RESGUARDOS_RAPIDOS=Resguardos rápidos
CREAR_UNO_AHORA=Crear uno ahora
RECUPERAR_UNO=Recuperar uno
COPIAS_SEGURIDAD_INTERNA=Copias de seguridad interna
COPIA_SEGURIDAD_EXTERNA=Copia de seguridad externa
CREAR_COPIA=Crear una copia
RECUPERAR_COPIA=Recuperar una copia
REORDENACION_DATOS=Reordenación de los datos
REGENERAR_TODOS_FICHEROS=Regenerar todos los ficheros
CONTROL_FICHEROS=Control de ficheros
CF_AUTOMATICO=Automático
CF_MANUAL=Manual
BANDAS=&Bandas
OTROS=Ot&ros
PARAMETROS_EMPRESA=Parámetros de empresa
APLICACIONES_EXTERNAS=Aplicaciones Externas
ETIQUETAS_FORMATOS_INFORMES_FUSION=Etiquetas Formatos - Informes(fusión)
CALCULADORA=Calculadora
ACCESS=Exportar la empresa a formato MDB (MS Access)
SQLITE=Exportar la empresa a formato SQLite
SALIR=Sa&lir
SL_OTRA_EMPRESA=Otra Empresa
SL_MENU_GENERAL=Menú General
SL_TERMINAR=Terminar
EMPRESAS=&Empresas
ELEGIR_EMPRESA_Y_CONFIGURAR=Elegir una empresa
EDITAR_EMPRESA_MODELO_BASE=Editar empresa modelo (BASE)
REHACER_EMPRESA_MODELO_BASE=Rehacer empresa modelo (BASE)
RECUPERA_COPIA_SEGURIDAD=Recupera la Copia de Seguridad
RECUPERA_COPIA_SEGURIDAD_UBICACION_DISTINTA=Recupera la Copia de Seguridad (ubicación distinta)
REORDENAR_DATOS=Reordenar todos los ficheros
COMPROBAR_ESTRUCTURAS_FICHEROS=Comprobar estructuras de ficheros
ACTUALIZAR_DATOS_VERSION_ACTUAL=Actualizar datos a la versión actual
SEGUIMIENTO_ACTIVIDADES_RED=Seguimiento de actividades en red
ACTUALIZACIONES=Actualizaciones del programa
ACTUALIZACIONES_AUTOMATICO=Comprobar actualizaciones automáticamente
NO_ACTUALIZAR=NUNCA, no actualizar automáticamente
ACTUALIZAR_DIA=Una vez todos los DIAS
ACTUALIZAR_SEMANA=Una vez cada SEMANA
ACTUALIZAR_MES=Una vez al MES
ACTUALIZACIONES_AHORA=Comprobar actualizaciones ahora
ACTUALIZACIONES_CONSULTAR=Consultar todas las actualizaciones disponibles
ACTUALIZACIONES_MANUAL=Actualizar mediante un fichero directamente
PARAMETROS_GENERALES=Parámetros Generales
ACCESOS_AL_PROGRAMA=Accesos al programa
EDITAR_AVISOS=Editar avisos
CASOS_PRACTICOS=Casos prácticos
ELEGIR_UNO=Elegir uno
BORRAR_CASOS_PRACTICOS_CREADOS=Borrar casos prácticos creados
CAMBIAR_FOTO=Cambiar foto
VERSIONES_ANTERIORES_PROGRAMA=Versiones anteriores del programa
ADAPTACION_PGC=Adaptaciones del PGC
TRADUCCIONES=Traducciones
EMPRESA=Empresa
AYUDA=A&yuda
PARAMETROS_MM=Parámetros
DETERMINA_EMPRESA_TRABAJO_Y_PERMITE_CONFIGURARLA=Determina la empresa de trabajo y permite configurarla
COPIA_SEGURIDAD_TODOS_DATOS_TODAS_EMPRESAS=Copia de seguridad de todos los datos de todas las empresas
PARAMETROS_GENERALES_AFECTAN_TODAS_EMPRESAS=Parámetros Generales, afectan a todas las empresas
CAMBIO_PGC=Control PGC
EXTENSIONES=Extensiones
EXTEN_OTROSPROGRAMAS=Trasvase de datos con otros programas
EXTEN_ADMINISTRACION=Administración
[TESORERIA]
DATOS=Datos
CONTABILIDAD=Contabilidad
IMPORTE_COBRO_PAGO=Importe del cobro/pago
YA_QUE_ESTA_ASIGNADA=no se puede elegir ya que está asignada a una entidad de Tesorería (Menú Tesorería-Opción Bancos y Caja)
PAGADO=** Pagado **
PTE=Pte.
ESTE_EXTRA_NO_TIENE_VENCIMIENTOS=Este extra no tiene vencimientos
ELIJA_APUNTE=Elija un apunte
CANCELACION_VENCIMIENTO=Cancelación vencimiento
TESORERIA_MY=TESORERIA
FALTA_FECHA=Falta la fecha
FALTA_DESCRIPCION_MOVIMIENTO=Falta la descripción del movimiento
EL_MOVIMIENTO_HA_ESTAR_SALDADO=El movimiento ha de estar saldado, el importe total ha de ser 0
LA_SUMA_PAGOS_Y_TOTAL_NO_COINCIDEN=La suma de los pagos y el total no coinciden:
SUMA_PAGOS=Suma de pagos
TOTAL=Total
PONEMOS_TOTAL_SUMA_PAGOS=¿ Ponemos en el total la suma de pagos ?
CUADRADO=Cuadrado
PENDIENTE=Pendiente %1 de %2
CORRESPONDE_A=Corresponde a
NUM=nº
DESCRIPCION=Descripción
FECHA=Fecha
IMPORTE=Importe
VENCIMIENTO=Vencimiento
ES_CORRECTO=¿ Es correcto ?
BORRAMOS_REGISTRO=¿ Borramos este registro ?
IMPRIMIMOS_TAMBIEN_NOTAS_INFORMATIVAS=¿ Imprimimos también la notas informativas ?
RECOPILANDO_DATOS_PARA_IMPRIMIR=Recopilando datos para imprimir.
PUNTEO=Punteo
SALDO_NUEVO=Saldo nuevo
TIPO=Tipo
NUMERO=Número
DESCRIP=Descrip
FECHA_APUNTE=Fecha del apunte
NOTAS=NOTAS
LISTADO_MOVIM_DE=Listado de Movim. de
NUEVO=Nuevo
MODIFICACION_UN=Modificación de un
MOVIMIENTO_DE=movimiento de
PLANTILLAS=Plantillas
MUESTRA_PANTALLA_PLANTILLAS=Muestra la pantalla de plantillas
PREDEFINIDOS=Predefinidos
CAMBIOS_APUNTES_PREDEFINIDOS=Cambios en los apuntes predefinidos
IMPRIMIR=Imprimir
FORMATOS=Formatos
JUSTIFICANTES=Justificantes
MOVIMIENTOS_TESORERIA=movimientos de tesorería
MOVIMIENTO_GRABADO=Movimiento grabado
SEGUIMOS_INTRODUCIENDO_MOVIMIENTOS=¿ Seguimos introduciendo movimientos ?
AÑADIR_APUNTES=Añadir apuntes
BORRAR_APUNTES=Borrar apuntes
EDITAR_TEXTO_ASOCIADO=Editar el texto asociado
ORDENAR_APUNTES=Ordenar apuntes
TRASVASE=Trasvase
REORDENACION_MOVIMIENTOS_DIA=Reordenación de los movimientos del día
CONCEPTO=Concepto
EL_BORRADO_TODOS_REGISTROS_ACTIVOS=el borrado de todos los registros activos
BORRANDO_MOVIMIENTOS=Borrando movimientos
PARA_HACER_TRASVASE_NECESARIO_NO_EXISTAN_OTROS_PAGOS=Para hacer el trasvase es necesario que no existan otros pagos a la vez
REHACEMOS_DESCRIPCIONES_AUTOMATICAS_FACTURAS=¿ Rehacemos todas las descripciones automáticas de las facturas ?
REHACER_DESCRIPCIONES_AUTOMATICAS_FACTURAS=rehacer descripciones automáticas de facturas
CAMBIANDO_DESCRIPCIONES=Cambiando descripciones
COBRO_MY=COBRO
PAGO_MY=PAGO
EMI=EMI
REC=REC
PAGO=Pago
COBRO=Cobro
DATOS_TRASVASE_EN=Datos del trasvase en
FALTA_DESCRIPCION=Falta la descripción
APUNTES_DIRECTOS=Apuntes Directos
CAMBIOS_APUNTES_DIRECTOS=Cambios en los apuntes directos
ANULAMOS_PUNTEO_DE=Anulamos el punteo de
PUNTEAMOS=Punteamos
PUNTEO_DE_TODOS_MOVIMIENTOS_ACTIVOS=¿ %1 todos los movimientos activos ?
PUNTEANDO=Punteando ...
C_FECHA=Fecha
C_DESCRIPCION=Descripción
C_IMPORTE=Importe
C_SALDO=Saldo
C_PDO=Pdo.
C_PUNTEADO=Punteado
C_OBSERVACIONES=Observaciones
C_REFERENCIAS=Referencias
AYUDA_BUSQUEDA=Por fecha si se introduce en formato 99/99/99;En el concepto;Si empieza con + o - busca el importe;Si empieza con * busca el importe sea positivo o negativo
MOSTRAR_TODOS_REGISTROS=Mostrar todos los registros
MOVIMIENTOS_ENTRE_DOS_FECHAS=Movimientos entre dos fechas
CAMBIAR_ORDEN_APUNTES_FECHA=Cambiar orden de apuntes en una fecha
PUNTEAR_TODOS_REGISTROS_ACTIVOS=Puntear todos los registros activos
ANULAR_PUNTEO_TODOS_REGISTROS_ACTIVOS=Anular punteo de todos los registros activos
OPERACIONES_GLOBALES=Operaciones globales
BORRAR_TODOS_MOVIMIENTOS=Borrar todos los movimientos
MOVER_TODOS_MOVIMIENTOS_OTRO_BANCO=Mover todos los movimientos a otro banco
ASIGNAR_TODOS_REGISTROS_REFERENCIA=Asignar todos los registros a una referencia
REHACER_DESCRIPCIONES_AUTOMATICAS_PAGOS_FACTURAS=Rehacer descripciones automáticas de pagos de facturas
TRASVASE_ENTRE_EMPRESAS=Trasvase entre empresas
EXPORTAR=Exportar
IMPORTAR=Importar
RECALCULA_SALDO=Recalcula saldo
DIFERENCIAS_CON_MAYOR=Diferencias con el Mayor
DATOS_EXTERNOS=Datos externos
REVISAR_IMPORTADOS=Revisar importados
ANULAMOS_TRASVASE_FONDOS_AL_OTRO_BANCO=¿ Anulamos el trasvase de fondos al otro banco ?
VTOS_PENDIENTES=Vtos. pendientes
TODOS=Todos
DE_FACT_RECIBIDA=De una fact. Recibida
DE_FACT_EMITIDA=De una fact. Emitida
DE_MOV_EXTRA=De un mov. Extra
DE_PROVEEDOR=De un Proveedor
DE_CLIENTE=De un Cliente
DE_SUBCUENTA=De una Subcuenta
PENDIENTE_APLICACION=Pendiente aplicación
DIRECTO_SUBCUENTA=Directo a subcuenta
DIRECTO_CLIENTE=Directo a Cliente
DIRECTO_PROVEEDOR=Directo a Proveedor
NO_HAY_RELACION_PREDEFINIDOS_UTILIZA_ICONO_AÑADIR=No hay relación de predefinidos, utiliza el icono de añadir
CTA=Cta
NO_HAY_RELACION_PREDEFINIDOS=No hay relación de predefinidos
ELIJA_PREDEFINIDO=Elija un predefinido
REORDENACION_APUNTES_PREDEFINIDOS=Reordenación de apuntes predefinidos
TEXTO=Texto
CUENTA=Cuenta
NOMBRECUENTA=Nombre de la cuenta
AYUDA_BUSQUEDA_1=Por fecha si se introduce en formato 99/99/99;En el concepto
COMPENSACION_VENCIMIENTOS=Compensación de vencimientos
MAS_DATOS=+ Datos
ACTIVIDADES=Actividades
NO_PUEDE_ESTAR_ACTIVO_FILTRO_PARA_REALIZAR_CONTROL=No puede estar activo un filtro para realizar este control
CONTROLANDO_SALDOS=Controlando saldos....
ERRORES_EN=Errores en
BANCO=Banco
MAYOR=Mayor
MAYOR_CORREGIDO=Mayor corregido
DIFERENCIA=Diferencia
DIF_ACUMULADA=Dif. acumulada
COINCIDEN_MAYOR_Y_SALDO_BANCO=Coinciden el mayor y el saldo del banco
NO_COINCIDEN_MAYOR_Y_SALDO_BANCO=No coinciden el mayor y el saldo del banco, se muestran los errores en el navegador.
EL_CAMBIO_TODOS_REGISTROS_ACTIVOS_A=el cambio de todos los registros activos a
CAMBIANDO_MOVIMIENTOS=Cambiando movimientos
PARA_PODER_IMPORTAR=Para poder importar es necesario que se haya indicado en el banco un número de cuenta (Menú Tesorería,opción Bancos/Caja).
PROCEDEMOS_IMPORTACION_DATOS=¿ Procedemos a la importación de datos ?
GRABANDO_DATOS_IMPORTADOS=Grabando datos importados
PUNTEADO=Punteado
SI_MY=SI
NO_MY=NO
RECALCULANDO_SALDO=Recalculando el saldo
RECALCULANDO_SALDOS_BANCOS=Recalculando saldos de bancos
C_VENCIMIENTO=Vencimiento
C_PENDIENTE=Pendiente
C_TIPO=Tipo
C_NUMERO=Número
C_FORMA=Forma
RELACION_VENCIMIENTOS=Relación de vencimientos
TR_BANCO=Tr. banco
TRANSFERENCIA=TRANSFERENCIA
A_MY=A
DESDE=DESDE
PTE_APLIC=Pte. Aplic
PENDIENTE_APLICACION_MY=PENDIENTE DE APLICACION
DIRECTO=Directo
DETECTANDO_CONCEPTOS_AUTOMATICOS_BANCOS=Detectando conceptos automáticos en bancos
IMP_D_VENCIMIENTO=VENCIMIENTO
IMP_C_VENCIMIENTO=Vencimiento
IMP_D_PENDIENTE=PENDIENTE
IMP_C_PENDIENTE=Pendiente
IMP_D_TIPO=TIPO
IMP_C_TIPO=Tipo
IMP_D_NUMERO=NUMERO
IMP_C_NUMERO=Número
IMP_D_DESCRIPCION=DESCRIPCION
IMP_C_DESCRIPCION=Descripción
IMP_D_FECHA=FECHA
IMP_C_FECHA=Fecha
IMP_D_FORMA=FORMA
IMP_C_FORMA=Forma
LISTADO_VENCIMIENTOS=Listado de vencimientos
NO_HAY_VENCIMIENTOS_PENDIENTES=No hay vencimientos pendientes
DE_MN=de
VENCIMIENTOS_PENDIENTES=Vencimientos pendientes
REMESAS=Remesas de vencimientos
REMESAS_MY=REMESAS
REMESA_MM=Remesa
CR_VENCIMIENTO=Vencimiento
CR_FECHA=Fecha
CR_DESCRIPCION=Descripción
CR_IMPORTE=Importe
REMESAS_AYUDA_BUSQUEDA=-
REMESAS_ERROR_AUTOELECCION=No se puede elegir un vencimiento de esta misma remesa.
FALTA_CUENTA=Falta la cuenta asignada a la remesa
REMESA_APUNTE_FACTURA=FACTURA %1
[VREGISTROS]
CONF_TIP=Cambiar configuración
CONF_DEFECTO=Poner la configuración por defecto
CONF_REGISTROS=Cambiar el numero de registros a visualizar
CONF_ROTULOS=Cambiar los rótulos de las cabeceras
CONF_GUARDAR=Guardar la posición actual
CONF_COLUMNAS=Columnas
CONF_ERROR=No se pueden quitar todas las columnas
CONF_E_ALTURA=Altura de la ventana
CONF_E_REGISTROS=Nº de registros a visualizar
TERMINAR=Terminar
TERMINAR_TIP=Terminar
ELEGIR=Elegir
ELEGIR_TIP=Elegir el registro actual
GRABAR=Grabar
GRABAR_TIP=Guarda los cambios realizados
CANCELAR=Cancelar
CANCELAR_TIP=Cancelar elección
NUEVO=Nuevo
NUEVA=Nueva
NUEVO_TIP=Crear un registro nuevo
EDITAR=Editar
EDITAR_TIP=Modificar el registro actual
BORRAR=Borrar
BORRAR_TIP=Borrar el registro actual
IMPRIMIR=Imprimir
IMPRIMIR_TIP=Imprimir
INICIO=Inicio
INICIO_TIP=Ir al primer registro
FINAL=Final
FINAL_TIP=Ir al último registro
FILTRAR=Filtrar
FILTRAR_TIP=Mostrar sólo los registros que cumplen unas condiciones
CONFIGURAR=Config
CONFIGURAR_TIP=Configuración de la pantalla
OTROS=Otros
OTROS_TIP=Otras opciones
CB_CABECERA=Cabecera
CB_CAMBIAR_A=Cambiar a
CB_TITULO=Edición de rótulos de las cabeceras
CB_ERROR=La clave básica no se puede borrar
BORRAMOS_HISTORICO=¿ Borramos las búsquedas antiguas ?
[FICHEROS]
SOBREESCRIBIR=El fichero %1 ya existe.%n¿ Lo sobreescribimos ?
DE_DATOS=Fichero de datos
DE_IMAGEN=Ficheros de imagen
NO_SE_ABRE=No se puede abrir el fichero %1
TODOS=Todos los ficheros
ERROR_ABRIENDO=Error abriendo : %1
ERROR_NO_ORDEN=No existe el orden %1 en el fichero %2
ERROR_FD_BASE=Error en : %1
ERROR_FD_OEMANSI=Es OEM y debiera ser de tipo ANSI
ERROR_ABRIENDO_DBF=Se ha producido un error al intentar usar el fichero %1%n
+ERROR_ABRIENDO_DBF=Windows indica que este fichero se está usando por otro proceso.%n
+ERROR_ABRIENDO_DBF=Salga de otros programas, o si está en red compruebe que no está usando este fichero otro usuario en modo exclusivo.%n%n
+ERROR_ABRIENDO_DBF=          ¿ REINTENTAMOS ?
[VARIOS]
ALTLISTA_SI_ELIGE=¿ Terminamos eligiendo ?
SIN_AYUDA=No hay ayuda disponible para esta pantalla
IMAGEN_ED_TITULO=Imagen
IMAGEN_ED_ERROR=Error leyendo imagen
ACTUALIZADO_EL=Actualizado el %1
PORTAPAPELES_AYUDA=Esta ventana le permite copiar datos y escribirlos en su programa de correo :%n%n
+PORTAPAPELES_AYUDA=%t1. Pulse el botón de Copiar a la derecha del campo a trasvasar.%n
+PORTAPAPELES_AYUDA=%t2. Después vaya a su programa de correo y sitúese en el campo a rellenar.%n
+PORTAPAPELES_AYUDA=%t3. Dispondrá de varias opciones (según su programa de correo), elija una de ellas :%n
+PORTAPAPELES_AYUDA=%t%t- o pulsar Control V.%n
+PORTAPAPELES_AYUDA=%t%t- o pulsar el botón derecho del ratón y elegir Pegar (Paste).%n
+PORTAPAPELES_AYUDA=%t%t- o ir al menú Edición, y elegir Pegar.%n
+PORTAPAPELES_AYUDA=%t%t- o directamente pulsando el botón de Pegar.
PORTAPAPELES_TIT_AYUDA=Ayuda
IMPORTCSV_ERROR_CABECERA=Falta la linea de cabeceras
CONTRASEÑAS_ERROR_ANTIGUA=La contraseña antigua no es correcta
CONTRASEÑAS_ERROR_NO_COINCIDEN=No coinciden las nuevas contraseñas
CONTRASEÑAS_ERROR_NO_NUEVA=No se ha introducido una nueva contraseña.%n¿ Quiere que la entrada sea sin contraseña ?
MENSAJES_PREGUNTA=Pregunta
MENSAJES_INFORMACION=Información
MENSAJES_INTERRUMPIMOS=¿ Interrumpimos el proceso ?
ELIGEDIR_TITULO=Elija una carpeta
CENTIMO=céntimo
CSV_MENS_INICIO=El formato del fichero a importar ha de ser del tipo CSV (delimitado por comas), que se puede generar por ejemplo con un programa de hoja de cálculo (Excel, Open Office Calc, Lotus 123, ...).
+CSV_MENS_INICIO=%nLa primera linea del fichero, contendrá los nombres de los campos a importar, que podrán ser :
CSV_MENS_FINAL=%n%nNo se usan acentos. Entre paréntesis (si los hay) se indican los nombres alternativos.%nEl orden en que se coloquen no importa.%n%n¿ Importamos ?
CSV_FICHERO_TITULO=Fichero a importar
CSV_FICHERO_DATOS=Fichero de datos (*.csv)
CSV_NO_HAY_DATOS_PARA_IMPORTAR=No hay datos para importar
CSV_OPCION_MENU=Importar desde fichero CSV
CSV_LEYENDO=Leyendo el fichero de datos
CSV_ERROR_LEYENDO=Error leyendo el fichero de datos, no es un fichero CSV correcto
CSV_FALTA_COLUMNA=Falta la columna %1 que es obligatoria
CSV_IMPORTANDO=Importando registros....
[VTOS]
LA_CUENTA_DEL=La cuenta del
NO_SE_HAN_REALIZADO_PAGOS_COBROS=No se han realizado pagos/cobros
FECHA=Fecha
COBRO=Cobro
PAGO=Pago
ENTIDAD=Entidad
NUMERO=Número
COBRAR=cobrar
PAGAR=pagar
COBRO_MN=cobro
PAGO_MN=pago
EDITAR=Editar
NO_HAY_NADA_PENDIENTE_DE_COBRAR_PAGAR=No hay nada pendiente de %1, estos datos sólo son indicativos
MODO_QUE_SE_EFECTUARA_EL_COBRO_PAGO=Modo en que se efectuará el %1 pendiente de %2 %3
CUENTA_GENERADORA_DEL_COBRO_PAGO=Cuenta generadora del %1
SE_PREVEE_EFECTUAR_EL_COBRO_PAGO_A_TRAVES_DE=Se prevee efectuar el %1 a través de
SI_ES_UN_COBRO_PAGO_INMEDIATO=Si es un %1 inmediato
FORMA_DE_COBRO_PAGO=Forma de %1
FORMA_DE_COBRO_Y_PAGO=Forma de cobro/pago
COBRO_PAGO_INMEDIATO_ENTIDAD_PREVISTA=%1 inmediato en la entidad prevista
CUENTA_NO_EXISTE=La cuenta %1 no existe
CUENTA=Cuenta :
LAS_CONDICIONES_VENCIMIENTO_SON=Las condiciones del vencimiento son :
ENTIDAD_PAGADORA=    Entidad pagadora :
SIN_DETERMINAR=Sin determinar
CON_PAGO_INMEDIATO=    Con pago inmediato
ESTAS_CONDICIONES_AFECTARAN_NUEVOS_VENCIMIENTOS_CON_ESTA_CUENTA_DEVENGO=Estas condiciones afectarán a los nuevos vencimientos con esta cuenta de devengo
LAS_GRABAMOS=¿ Las grabamos ?
SALVAR_CONDICIONES_VENCIMIENTO_PARA_CUENTA=Salvar condiciones del vencimiento para la cuenta
FALTA_IMPORTE=Falta el importe
FALTA_FECHA=Falta la fecha
PARA_EFECTUAR_PAGO_INMEDIATO_SE_HA_DETERMINAR_ENTIDAD_PAGO=Para efectuar un pago inmediato se ha de determinar la entidad de pago
NO_EXISTE_CUENTA_DEVENGO=No existe la cuenta de devengo
NO_EXISTE_CUENTA_COMPENSACION=No existe la cuenta de compensación
RECALCULANDO_VTOS=Recalculando Vtos ...
DIRECTO=Directo
PENDIENTE=Pendiente
PARTIDA_PENDIENTE_APLICACION=Partida pendiente de aplicación
LOS_COBROS_PAGOS_NO_SE_INTRODUCEN_NI_MODIFICAN_DESDE_ESTA_PANTALLA=Los cobros/pagos no se introducen, ni modifican desde esta pantalla.
ESTA_PANTALLA_SOLO_ES_INFORMATIVA=Esta pantalla sólo es informativa.
PARA_REALIZAR_CAMBIOS_DEBERA_HACERLO_TRAVES_TESORERIA=Para realizar cambios deberá hacerlo a través de Tesorería
PROXIMO_TRIMESTRE=Próximo trimestre
PROXIMO_MIERCOLES=Próximo miércoles
NUEVO_VENCIMIENTO_AUTOMATICO=Nuevo vencimiento automático
EDICION_VENCIMIENTO_AUTOMATICO=Edición de un vencimiento automático
COMPENSAR=Compensar vencimiento
EMI=Emi
REC=Rec
EXT=Ext
C_IMPORTE=Importe
C_VENCIMIENTO=Vencimiento
C_TIPO=Tipo
C_REFERENCIA=Referencia
C_FECHA=Fecha
C_INFORMACION=Información
REHACIENDO_VTOS=Rehaciendo Vtos ...
EMITIDA=Emitida
RECIBIDA=Recibida
MOV_EXTRA=Mov. Extra
VENCIMIENTO_DE=Vencimiento de :
TOTAL_COBRAR=Total a cobrar
TOTAL_PAGAR=Total a pagar
CUENTA_PAGO=Cuenta pago
ENTIDAD_PAGO=Entidad pago
PI=PI
FORMA=Forma
PAGADO=pagado
COBRADO=cobrado
SI_MY=SI
CLIENTE_MN=cliente
EMITIDAS=Emitidas
PROVEEDOR_MN=proveedor
APUNTE_MN=apunte
EXAPUNTES=ExApuntes
ES_NECESARIO_ELEGIR_VENCIMIENTO_DIVIDIR=Es necesario elegir el vencimiento a dividir
ES_NECESARIO_QUE_VENCIMIENTO_DIVIDIR_TENGA_FECHA=Es necesario que el vencimiento a dividir tenga fecha
PARA_DIVIDIR_VENCIMIENTO_ES_NECESARIO_QUE_NO_YA_PAGADO=Para dividir un vencimiento es necesario que no esté ya pagado
NUM_TOTAL_VTOS=Núm. total de vtos
SEPARACION_ENTRE_VENCIMIENTOS=Separación entre vencimientos
IMP_D_IMPORTE=IMPORTE
IMP_C_IMPORTE=Importe
IMP_D_VENCIMIENTO=VENCIMIENTO
IMP_C_VENCIMIENTO=Vencimiento
IMP_D_TIPO=TIPO
IMP_C_TIPO=Tipo
IMP_D_REFERENCIA=REFERENCIA
IMP_C_REFERENCIA=Referencia
IMP_D_FECHA_REFERENCIA=FECHA REFERENCIA
IMP_C_FECHA=Fecha
IMP_D_INFORMACION=INFORMACION
IMP_C_INFORMACION=Información
DIAS_PAGO=Dias de pago
BORRAMOS_TIPO=¿ Borramos este tipo ?
NUEVO=Nuevo
MODIFICACION_UN=Modificación de un
TIPO_VENCIMIENTO=tipo de Vencimiento
LISTADO_TIPOS_VENCIMIENTOS=Listado de tipos de vencimientos
C_TIPO_VENCIMIENTOS=Tipo de Vencimientos
C_CLIENTES=Clientes
C_PROVEEDORES=Proveedores
C_VENCIMIENTO_ASOCIADO=Vencimiento asociado
EDICION_TIPOS_VENCIMIENTOS=Edición de tipos de vencimientos
ELIJA_TIPO_VENCIMIENTO=Elija un tipo de vencimiento
FALTA_INDICAR_NOMBRE=Falta indicar el nombre
POR_DEFECTO=Por defecto
PARA_PODER_INDICAR_UN_COBRO_PAGO_INMEDIATO=Para poder indicar un %1 inmediato se ha de indicar
ENTIDAD_DE_COBRO_PAGO=la entidad de %1
FECHA_VENCIMIENTO=fecha de vencimiento
COBRO_PAGO=cobro/pago
PONEMOS_CUENTA=Ponemos en la cuenta :
COMO_VALORES_POR_DEFECTO_NUEVOS_VENCIMIENTOS_QUE_SE_GENEREN=como valores por defecto en las nuevos vencimientos que se generen :
MAL_ENTIDAD_DE_PAGO=Entidad de pago errónea
ENTIDAD_DE=Entidad de
NINGUNA=ninguna
CON=Con
SIN=Sin
INMEDIATO= inmediato
TIPO_DE=Tipo de
ES_CORRECTO=¿ Es correcto ?
IMP_D_NOMBRE=NOMBRE
IMP_C_NOMBRE=Nombre
IMP_D_POR_DEFECTO_CLIENTES=POR DEFECTO EN CLIENTES
IMP_C_PD_CLIENTES=PD Clientes
IMP_D_POR_DEFECTO_PROVEEDORES=POR DEFECTO EN PROVEEDORES
IMP_C_PD_PROVEEDORES=PD Proveedores
IMP_D_VENCIMIENTO_ASOCIADO=VENCIMIENTO ASOCIADO
C_COBROS=Cobros
C_PAGOS=Pagos
C_PENDIENTE=Pendiente
C_NUMERO=Número
C_DESCRIPCION=Descripción
C_FORMA=Forma
C_CUENTA=Cuenta
C_NOMBRE_CUENTA=Nombre de cuenta
C_F_PAGO=F.Pago
C_ENTIDAD_PAGO=Entidad de pago
TODOS_PTES=Todos/Ptes
CONSULTA_VENCIMIENTOS=Consulta de vencimientos
DE_UN_CLIENTE=De un cliente
DE_UN_PROVEEDOR=De un proveedor
IMP_D_COBROS=COBROS
IMP_C_COBROS=Cobros
IMP_D_PAGOS=PAGOS
IMP_C_PAGOS=Pagos
IMP_D_PENDIENTE=PENDIENTE
IMP_C_PENDIENTE=Pendiente
IMP_D_NUMERO=NUMERO
IMP_C_NUMERO=Número
IMP_D_DESCRIPCION=DESCRIPCION
IMP_C_DESCRIPCION=Descripción
IMP_D_FECHA=FECHA
IMP_D_FORMA=FORMA
IMP_C_FORMA=Forma
IMP_D_CUENTA=CUENTA
IMP_C_CUENTA=Cuenta
IMP_D_NOMBRE_CUENTA=NOMBRE CUENTA
IMP_D_PAGOS_FECHA_PAGO=PAGOS : FECHA DE PAGO
IMP_C_F_PAGO=F. Pago
IMP_D_PAGOS_ENTIDAD_PAGO=PAGOS : ENTIDAD DE PAGO
IMP_C_ENTIDAD_PAGO=Entidad de pago
[ZIP]
NO_EXISTE=No existe el fichero comprimido %1
COMPRIMIENDO=Comprimiendo...
DESCOMPRIMIENDO=Descomprimiendo...
COMPROBANDO=Comprobando...
GE_NOZIPSPECIFIED=Error - archivo zip no especificado!
GE_FATALZIP=Error Fatal en ZipDLL.DLL: excepción abortar
GE_NOMEM=Memoria solicitada no disponible
GE_WRONGPASSWORD=Error - las claves de acceso no concuerdan\nClave de Acceso ignorada
GE_COPYFILE=Copiando:
PW_UNATADDPWMISS=Error - no se ha dado clave de acceso para agregar
PW_UNATEXTPWMISS=Error - no se ha dado clave de acceso para extraer
LI_READZIPERROR=Error de búsqueda leyendo archivo Zip!
LI_ERRORUNKNOWN=Error desconocido en función List()
LI_WRONGZIPSTRUCT=Precaución - Error en la estructura del zip!
LI_GARBAGEATEOF=Precaución - Basura al final del archivo zip!
AD_NOTHINGTOZIP=Error - no hay archivos en el zip!
AD_UNATTPASSWORD=Acción sin atención no es posible sin clave de acceso
AD_NOFRESHENUPDATE=Agregar/Refrescar o Agregar/Actualizar no es posible en un archivo particionado
DL_NOTHINGTODEL=Error - no se seleccionaron archivos para borrar
EX_FATALUNZIP=Error Fatal en UnzDLL.DLL: excepción abortar
EX_UNATTPASSWORD=Precaución - Extracción sin atención: posiblemente no todos los archivos se hayan extraído
LZ_ZIPDLLLOADED=ZIP DLL Cargado
LZ_NOZIPDLLEXEC=función ZipDllExec no encontrada en ZIPDLL.DLL!
LZ_NOZIPDLLVERS=función GetZipDllVersion no encontrada en ZIPDLL.DLL!
LZ_NOZIPDLL=ZIPDLL.DLL no encontrado!
LU_UNZDLLLOADED=UNZDLL Cargado!
LU_NOUNZDLLEXEC=función UnzDllExec no encontrado en UNZDLL.DLL!
LU_NOUNZDLLVERS=función GetUnzDllVersion no encontrado en UNZDLL.DLL!
LU_NOUNZDLL=UNZDLL.DLL no encontrado!
SF_STRINGTOLONG=Error - El tamaño total las 3 propiedades de texto sobrepasan 245!
SF_NOZIPSFXBIN=Error - ZIPSFX.BIN no encontrado!
SF_INPUTISNOZIP=Error: el archivo de entrada no es un archivo zip
CZ_NOEXESPECIFIED=Error - no se expecifico archivo .EXE
CZ_INPUTNOTEXE=Error: el archivo de entrada no es un archivo .EXE
CZ_SFXTYPEUNKNOWN=Error determinando el tipo de archivo SFX (autoextractable)
DS_NOINFILE=El archivo de entrada no existe
DS_FILEOPEN=El archivo zip no puede aer abierto
DS_NOTADRIVE=No es una unidad válida: %s
DS_DRIVENOMOUNT=La unidad NO esta definida: %s
DS_NOVOLUME=No se puede escribir la etiqueta de volumen
DS_NOMEM=No hay suficiente memoria para mostrar MsgBox
DS_CANCELED=Operación cancelada por el Usuario
DS_FAILEDSEEK=Error de búsqueda en el archivo de entrada
DS_NOOUTFILE=Falló la creación del archivo de salida
DS_NOWRITE=Error de escritura en el archivo de salida
DS_EOCBADREAD=Error leyendo el Final del Directorio Central
DS_LOHBADREAD=Error leyendo cabecera local
DS_CEHBADREAD=Error leyendo cabecera central
DS_LOHWRONGSIG=Una signatura de la cabecera local es errónea
DS_CEHWRONGSIG=Una signatura de la cabecera central es errónea
DS_LONAMELEN=Error leyendo nombre de archivo local
DS_CENAMELEN=Error leyendo nombre de archivo central
DS_LOEXTRALEN=Error leyendo campo local extra
DS_CEEXTRALEN=Error leyendo campo central extra
DS_DATADESC=Error leyendo/escribiendo área de descriptor de datos
DS_ZIPDATA=Error leyendo datos zipeados
DS_CECOMMENTLEN=Error leyendo un comentario de fichero
DS_EOARCHCOMLEN=Error leyendo el comentario de archivo
DS_ERRORUNKNOWN=Error desconocido en la función ReadSpan() o WriteSpan()
DS_NOUNATTSPAN=Partición en varios discos sin atención, no implementada
DS_ENTRYLOST=No se encontró cabecera local en estructura interna
DS_NOTEMPFILE=No pudo ser creado el archivo temporal
DS_LOHBADWRITE=Error escribiendo la cabecera local
DS_CEHBADWRITE=Error escribiendo la cabecera central
DS_EOCBADWRITE=Error escribiendo el Fin del Directorio Central
DS_EXTWRONGSIG=Error leyendo signatura local Extendida
DS_NODISKSPACE=Este disco no tiene suficiente espacio libre disponible
DS_INSERTDISK=Por favor inserte el último disco
DS_INSERTVOLUME=Por favor inserte el disco %.1d de %.1d
DS_INDRIVE=\nen unidad: %s
DS_NOVALIDZIP=Este no es un archivo Zip válido
DS_FIRSTINSET=Este es el primero de un juego de discos,\npor favor inserte el último disco de este juego
DS_NOTLASTINSET=Este es el disco %d de un juego de discos,\npor favor inserte el últimmco de este juego
DS_ASKDELETEFILE=Ya existe un archivo %s\n¿Desea sobreescribir este archivo?
DS_ASKPREVFILE=ATENCIÓN: Este es le previo disco Nro. %d!!!\n¿Está seguro que desea sobreescribir su contenido?
DS_NOSFXSPAN=Error - Archivos autodescomprimibles (.exe) no pueden ser particionados
DS_CEHBADCOPY=Error copiando nombre de archivo de una estructura CEH
DS_EOCBADSEEK=Error de búsqueda salteando una estructura EOC
DS_EOCBADCOPY=Error copiando el comentario del archivo zip
DS_FIRSTFILEONHD=Este es el primer archivo en un juego de discos,\npor favor elija el último de este juego
